ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.002.008

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.002.008.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Ajuste no tempo de importação de lista de itens em promoção – Módulo Administrativo > Sugestão de oferta > Promoções > Consulta de ofertas e promoções – (rotina 1198): Foi realizada uma otimização no processo de importação de lista de itens em promoção, diminuindo assim o tempo necessário para a finalização da importação, todavia o processo de importação é bastante trabalhoso, pois para cada item da lista é feito o processo de cálculo de preço. A importação de uma lista com mais de 100 mil itens, leva em torno de 4~5 horas para finalizar. [507165].

MÓDULO BALCÃO

Ajuste no carregamento de itens – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (rotina 1077) / Pedido >  Consulta de Pedidos – (rotina 1079) / Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra – (rotina 1080): Foi ajustado a forma de carregamento dos itens nas rotinas, para não causar lentidão na alocação. [506862].

MÓDULO COMPRAS

Ajuste no processo de rateio de CTC – Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC > Lista de CTCs Lançados – (rotina 1116): Foi realizado o ajuste no processo de rateio de CTC em Notas Fiscais. Agora os valores de todos os CTS’s serão somados e vinculados a Nota Fiscais, com isso o custo do item será apresentado corretamente. Foi ajustado também para ser verificado se a nota do rateio do CTC está dentro de um período fiscal ou contábil aberto, se este não estiver, será gravado um log e assim finalizado o processo. [507204].

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste na contabilização do balanço – Módulo Estoque > Principal > Balanços > Consulta de Balanços – (rotina 1296): Foi ajustado o processo de gravação de custo na importação de itens, utilizando o modelo 2 na contagem. Agora os valores não estão sendo somados e sim sobrescrevidos. [507445].

Informação do contato na impressão da requisição – Módulo Estoque > Principal > Requisição > Consulta Requisições > Lista de Requisições – (rotina 1434): no modelo 6 de impressão de requisição, foi incluída a informação do contato que fará a retirada dos produtos. Quando a flag “Exigir indicação do recebedor na OC” estiver marcada nos Parâmetros por Filial (rotina 2756), o nome do contato selecionado na ordem de compra será gravado no respectivo campo da impressão da requisição. [506847].

MÓDULO FINANCEIRO

Ajuste interno na edição de conta de fornecedor – Módulo Financeiro > Cadastros > Contas > Fornecedores – (rotina 2622): realizado um ajuste interno, alterando um atributo, para que não ocorram impactos negativos ao editar o cadastro de fornecedores. [507348].

MÓDULO MÁQUINAS

Ajuste na de consulta de pedidos – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido – (rotina 3510): Foi ajustado o campo “Empresa” da sub-rotina 2021, a qual é acessada na aba “Itens de venda” através da edição do veículo, para que esteja por padrão a empresa logada. [507153].

MÓDULO OFICINA

Ajuste na análise de bloqueio de margem em operações de consumo interno – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço – (rotina 2292): Foi realizado o ajuste para que ao utilizar Tipos de OS que possuam operações de venda como “Consumo interno”, não seja considerado a margem dos itens para eventuais bloqueios de margem, visto que operações de consumo não devem consideram a margem dos itens. [507449].

MÓDULO PATRIMONIAL

Vinculação de Itens do Módulo Patrimonial ao Item do Módulo Estoque – Módulo Patrimonial > Movimentos > Aquisição – (rotina 10001): realizado ajuste no processo de lançamento de notas do Ativo Imobilizado integrado ao Módulo Patrimonial, onde a partir desse ajuste o sistema passa a permitir o vínculo de um item do Módulo Estoque a dois ou mais itens do Módulo Patrimonial.
Lembrando que para efetuar a criação dos itens no Módulo Patrimonial de forma automática após finalizar o lançamento da nota de compra, a operação precisa estar configurada com o tipo de lançamento “compras” e o tipo de operação “compra imobilizado”.

Ao finalizar o lançamento da nota, será criado tarefas de acordo com a quantidade de itens lançadas na nota. [505921].