ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES– VERSÃO 10.011.024

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 10.011.024.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Ajuste na busca do saldo da curva ABC – Módulo Administrativo > Relatórios > Curva ABC Pareto – (Rotina 1036): Foi realizado um ajuste para que ao gerar o relatório, com o filtro filial como “Todas”, a coluna com está informação será gerada como “0”. [506877].

MÓDULO CHEQUES

Ajuste na liquidação parcial de cheques – Módulo Cheques > Cheques a Receber > Pagamento parcial > Seleção de cheques para pagamento parcial – (Rotina 4029): Realizado ajuste na liquidação parcial de cheques para que sejam apresentados na rotina de liquidação parcial mesmo estando com a situação “A vencer”. [507024].

Ajuste nos campos de manutenção de cheques – Módulo Cheques > Cheques a Receber > Cheques a receber > Lista de Cheques a Receber – 4001 > Alteração de cheques – (Rotina 4036): Realizado ajuste na manutenção de cheques para bloquear os campos “Data de Lançamento”, “Data de Liquidação” e “Situação” de edição. Além disso, foi ajustado para que todos os campos fiquem bloqueados nas abas “Depósito/Desconto/Custódia”, “Devolução”, “Reapresentação (exceto observações)”, “Cobrança (exceto observações, quando a data estiver preenchida)” e “Caução”. [506960].

MÓDULO COMPRAS

Ajuste em notificação – Módulo Compras > Relatórios > Mapa de Compras Especial – (Rotina 1753): Foi ajustado para que ao gerar o mapa de Compras, utilizando o Modelo 04 (CSV) a notificação do sistema seja gerada como “Mapa de Compras”. [507010].

Ajuste no recebimento de itens – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra > Pedido de Compra – (rotina 2735): Realizado ajuste para que o recebimento de itens ocorra de forma automática no pedido de compras, quando for importada NF através da rotina “Importar NF-e via XML – 1339” e o parâmetro “Conciliar geral” da rotina 3058, estiver como “Não”. [507069].

MÓDULO ESTOQUE

Campo base ICMS ST – Módulo Estoque > Estoque > Altera lançamentos – (Rotina 1059): Realizado a inclusão do campo referente a base de cálculo do ICMS ST em tela na rotina 1059 > aba tributação para ser possível realizar alteração quando a nota fiscal estiver em contingência. [506828].

Resumo de movimentação – Módulo Estoque > Relatórios > Resumo da movimentação – (Rotina 1065): Realizado ajuste na geração do relatório para que o mesmo seja impresso corretamente, independente da configuração de níveis de grupo que a empresa utiliza. Ajustado a busca de valores por conta contábil apresentados no relatório pois havia valores que não estavam sendo apresentados corretamente. [501996].

MÓDULO FINANCEIRO

Ajuste em relatório – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Títulos Pendentes – (Rotina 7036): Ajustado para que a impressão da relação de títulos pendentes traga os campos de “Data” coma informação correta, sem cortes, quando selecionar a ordem “Data de vencimento”. [506965].

Edição de lançamento – Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis – (rotina 7001): Realizado ajuste para que ao editar um lançamento com chave estrangeira através da rotina 7001, o sistema não perca a informação desta chave, fazendo que, caso seja rodada novamente a contabilização mensal através da rotina Contabilização Mensal (rotina 1073), seja excluído o lançamento anterior criando um novo lançamento. [506440].

MÓDULO FISCAL

Alteração ICMS ST GR – Frete – Para realizar a alteração dos valores de ICMS ST GR do frete em notas de entrada, acesse: Módulo Fiscal > Processamentos > Alteração ICMS ST GR – Frete – (Rotina 3305).

Nos campos “Empresa” e “Filial” serão apresentados a empresa e filial logada. 

Já no campo “Cód. Interno NF” deverá ser informado o código interno da nota de entrada a ser alterada, podendo ser informado manualmente o código ou ao clicar no ícone da lupa será apresentada a tela com a consulta de notas fiscais da rotina 1057.

Ao informar o código interno da nota, os campos “Base ICMS ST GR Frete” e “Valor ICMS ST GR Frete” serão habilitados para que sejam informados os valores.

O campo “Tipo Calculo ICMS ST GR do frete” virá com a opção “AUTOMATICO” caso os valores da nota ainda não tenham sido alterados. 

Após realizar a alteração, o campo será atualizado para “MANUAL”.

Após realizar alteração, será apresentada a mensagem: “Valores de ICMS ST GR Frete atualizados com sucesso” e o valor do ICMS ST GR frete será alterado na Consulta de notas fiscais (rotina 1057), na aba “Totais”, no campo “ICMS ST GR” da seção “Frete”, assim como também será apresentado na aba “Itens” nas colunas “Base ICMS ST Frete GR” e “Valor ICMS ST frete GR”, rateando a cada item da nota. 

Só será possível alterar notas de entrada onde o período contábil (rotina 2506) e período fiscal (rotina 2505) estejam abertos. 

Não será possível alterar valores de notas de saída. 

Para realizar a consulta de log, deve-se acessar a rotina 99009, consultar pelo nome da rotina (LIFDOCTOFISCALICMSSTFRETEGRATUALIZAR) e pela tabela (NOTASS). Desta forma, será apresentado o log de alteração dos valores, informando a empresa, filial, código interno da nota e os valores de base de ICMS ST GR frete e valor ICMS ST GR frete anteriores e atual. 

A rotina possui controle de permissão e deve ser configurada através do cadastro do Perfil (rotina 2757). [506375].

Cálculo ICMS desonerado em nota de devolução – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (Rotina 1057): Realizado ajuste para que ao realizar a devolução de uma nota fiscal, em que a nota origem possua valor de ICMS desonerado e a operação esteja configurada na rotina Cadastro de Operações (rotina 1010), com a forma de totalização como “Normal (com ICMS Desonerado)”, os valores de ICMS desonerado sejam calculados corretamente. [504796].

Filtro de seleção da rotina – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Painel NF-e destinadas para a empresa -(rotina 2988): Realizado ajustes nos filtros da seleção para que:

– Ao selecionar a flag “Selecionar todos” sejam selecionadas todas as notas fiscais de todas as páginas mostradas na paginação e, ao desmarcar a flag todas as seleções sejam desmarcadas;

– Ao clicar no botão “Limpar seleção”, todas as notas selecionadas devem ser desmarcadas em todas as páginas;

– Ao selecionar algumas notas na página 1, algumas notas na página 2 e assim sucessivamente, ao retornar para uma página anterior as notas selecionadas anteriormente permanecem selecionadas. [503924].

Geração DIME SC – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > DIME – SC (Nova) > DIME SC – Geração do arquivo – (Rotina 6091): Realizada a correção na leitura da apuração dos livros para que gere os valores apenas se encontrar um livro com a data final igual a data informada nos filtros de geração da DIME SC. Desta forma, os registros 25, 26, 30 e 46 serão gerados com os valores corretamente conforme apuração no período. [503773].

MÓDULO GERAL

Colunas na consulta de fornecedores – Módulo Geral: Realizado ajuste para que ao realizar a consulta de fornecedores, através do ícone da Lupa, ao abrir a pop-up de consulta da rotina 2622, sejam apresentadas as coluna “CNPJ/CPF” e “Situação”. [506873].