ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES– VERSÃO 10.011.023

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 10.011.023.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Consulta de NFS-e – Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros – (rotina 99900): Realizado a criação do parâmetro #InvoiCyForcarConsultaPrefeitura  o qual inicializa com o valor “Sim” e é definido a nível de filial e lido de acordo com a filial da NFS-e.

Ao realizar a consulta de uma NFS-e na prefeitura e a mesma esteja quebrando por time out, deve ser alterado o parâmetro #InvoiCyForcarConsultaPrefeitura para o valor “Não”, realizar a consulta e alterar novamente para o valor “Sim”, para que não haja impacto no processamento das demais notas. [506555].

MÓDULO BALCÃO

Ajuste na leitura da conta faturamento durante a edição de parcelas – Módulo Balcão > Principal > Pedido > Consulta de Pedidos – (Rotina 1079) / Principal > Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra – (Rotina 1080): Foi realizado um ajuste na condição de apresentação do erro de conta faturamento ao editar parcelas do tipo cartão de crédito nas rotinas. Agora só será apresentado o erro de conta faturamento ao editar uma parcela na wizard 3 (Outros), se a política de prazo não possuir conta faturamento informada na capa ou na parcela (rotina 1011 – Política de Prazo). [506813].

MÓDULO CONTABILIDADE

Cálculo do IRPJ e CSLL no lucro presumido e contabilização – Módulo Contabilidade > Processamentos > Cálculo IRPJ/CSLL Lucro Presumido – (rotina 1529): Realizado ajuste para que o cálculo do IRPJ/ CSLL Lucro Presumido seja baseado no valor do movimento presente na nota fiscal e as porcentagens definidas na opção de configuração da rotina 1529 ficando com os mesmos valores calculados na contabilização pela rotina Contabilização Mensal (rotina 1073).

Se a forma de cálculo do IRPJ e CSLL do produto for diferença entre venda e compra e o CST for diferente de 99, é entendido como “Atividade em geral (usados)” e o valor a ser utilizado no cálculo do CSLL e IRPJ será o valor do movimento menos o custo bruto vezes as porcentagens definidas na configuração da rotina 1529;

Se o CST for igual a 99 a nota é identificada como de “Serviços” sendo utilizado o valor do movimento vezes as porcentagens definidas nas configurações da rotina 1529;
Para os demais cálculos “Atividades em geral” é utilizado o valor do movimento vezes as porcentagens definidas na rotina 1529. [504152].

Troca de centro de custo dos lançamentos contábeis – Módulo Contabilidade > Centro de Custo > Troca Centro de Custo do Lancto – (rotina 1199) – Realizado ajuste para que ao tentar trocar o centro de custo de um lançamento onde o período contábil (rotina 2506) esteja fechado, o sistema não permita realizar a troca, apresentando um relatório de erros no qual, há a mensagem  “ERRO: – ERRO: LANÇAMENTO CONTÁBIL: XXXX, CENTRO DE CUSTO: X, EMPRESA: X. A DATA DO LANCTO (YY/YY/YYYY) ESTÁ DENTRO DO PERÍODO CONTÁBIL FECHADO! VERIFIQUE A ROTINA 2506 PARA O CONTROLE DOS PERÍODOS MENSAIS E A ROTINA 2908 PARA O CONTROLE DOS PERÍODOS DIÁRIOS!”, desta forma, não é possível realizar a troca do centro de custo e o rateio do lançamento permanece o mesmo. [504304].

MÓDULO COMPRAS

Ajuste nas cotações com itens sem valor/quantidade – Módulo Compras > Compras > Solicitação de Compra > Solicitação de Compra – (rotina 2679): Realizado ajuste para que não ocorra um bloqueio no momento de deixar uma cotação como “Pronta” por conta de algum item não possuir valor/quantidade.

O bloqueio ocorrerá somente quando houver quantidade disponível e não houver valor total do item.
Vale ressaltar que o ajuste foi realizado pois deve ser possível deixar a cotação como “Pronta” mesmo havendo itens sem valor/quantidade, visto que isso pode ocorrer pelo motivo de alguns fornecedores não possuírem determinada mercadoria. Dessa forma, na aba “Compras > Multi”, os itens indisponíveis ficarão com uma tarja cinza. [506727].

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste na exclusão de lançamentos de baixa de uso e consumo – Módulo Estoque > Estoque > Baixa material consumo por requisição – (Rotina 1491): Foi realizado um ajuste para que ao excluir um lançamento de uso e consumo, o registro seja excluído corretamente. [506704].

Ajuste na geração do mapa de vendas – Módulo Estoque > Relatórios > Mapa de Vendas Especial – (Rotina 1174): Foi realizado o ajuste no processamento dos dados do Mapa de Vendas, para considerar corretamente o grupo do produto, lendo a informação atual do produto e o grupo do movimento. [506829].

Ajuste no cálculo da coluna estoque final – Módulo Estoque > Relatórios > Giro de estoque – (Rotina 1041): Foi realizado um ajuste no cálculo da coluna estoque final para ser realizado corretamente. [506680].

Ajustes no modelos – Módulo Estoque > Principal > Emissão de inventário – (Rotina 1061): Foram realizados ajustes nos modelos “Contábil – modelo 0” e “Gerencial – modelo 6”.

No modelo “Contábil – modelo 0”, foi renomeada a coluna “Custo unitário”, nas impressões em PDF e CSV.

No modelo “Gerencial – modelo 6”, foi renomeada a coluna “Saldo custo médio”, nas impressões em PDF e CSV. [506626].

Correção no recebimento de pedidos – Módulo Estoque > Principal > Painel Recebimento de NF-e -(Rotina 3102): Ajustado para que, ao realizar o recebimento de um pedido, o mesmo atualize automaticamente o status dos itens para “Recebido”, sem a necessidade de “Totalizar” manualmente. [506717].

MÓDULO FINANCEIRO

Ajuste na apresentação das instruções do boleto – Módulo Financeiro > Cobrança > Emitir Boleto de Cobrança > Emitir Boleto de Cobrança (rotina 1483): Realizado ajuste na impressão de boletos win e web, de forma que as “Instruções” do boleto sejam impressas completas, sem cortes. [506588].

MÓDULO FISCAL

Código número do processo – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI – (rotina 6063): Realizado ajuste para que: 

• Quando os códigos forem iguais a SP000220, SP000221, SP000223, SP020740, SP020741, SP020744, SP020745 e SP020749 a informação do campo “N° documento de arrecadação/Visto Eletrônico” deve ser levada para o campo 03 (NUM_PROC);
• Quando os códigos forem diferentes de SP000220, SP000221, SP000223, SP020740, SP020741, SP020744, SP020745 e SP020749 a informação do campo “N° documento de arrecadação/Visto Eletrônico”* deve continuar indo para o campo 02 (NUM_DA) como é feito hoje no sistema. [502705].

Descrição da Danfe no modelo 73 – Realizado alinhamento da descrição dos itens quando esse possuir mais de uma linha, para que fique no campo de forma correta, para impressão de Danfe no modelo 73. [506889].

Emissão de contra nota – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Contranota > Emissão – (rotina 1902): Realizado ajuste para que ao realizar a emissão de contra nota, onde a nota origem possuir política de preço cadastrada, o campo política de preços na emissão da contra nota fica bloqueado para edição, permanecendo a nota e a contra nota com a mesma política de preços. Quando a nota origem não possuir política de preços, ao realizar a emissão de contra nota pela rotina 1902, o campo política de preços ficará habilitado para que seja selecionada uma política de preços ativa para emissão da contra nota. [506266].

IR retido no Registro R-4020 EFD Reinf – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Federal > EFD Reinf > Registros R-4000 > R-4020 Pagto/Cred PJ – Geração (rotina 3094) – Realizado ajuste no processo de geração do registro R-4020 do EFD Reinf nos casos em que a empresa estiver configurada com o regime de social de contribuição “caixa” (rotina 2779) e possuir notas de entrada com valor de IR retido com tipo de pagamento “a vista”, para que este valor seja levado corretamente para o registro pois, no EFD Reinf quando mesmo que a empresa seja do regime de caixa, o IRRF permanece informado pela competência. [506346].

Período diário contábil/fiscal – Módulo Fiscal > Principal > Períodos Fiscais > Alterar status diário do período (rotina 2905)/Módulo Contabilidade > Principal > Períodos Contábeis > Alterar status diário do período (rotina 2909): Ajustado o processo de gravação dos períodos diários para que ao informar novo status manualmente o status anterior seja excluído, de acordo com a finalidade informada. Logo, o novo período Fiscal exclui apenas o antigo período fiscal, não realizando nenhuma alteração no período contábil. Quando realizado alteração do período contábil, será excluído apenas o período contábil anterior sem alteração no período fiscal. [506486].

Correção no processo de emissão de notas – Realizado correção no processo de emissão de notas de consumo (rotina 2992), para que a busca do centro de custo seja de acordo com a hierarquia conforme abaixo listada:

1º – Produto (1068)
2º – Subgrupo (1008)
3º – Grupo (2996)
4º – Vendedor (99030 => Dados por empresa)
5º – Usuário (99004 => Padrões para emissão de notas)
6º – Capa da nota
7º – Parâmetro da Filial (2756)
8º – Padrão da Filial (Rotina 99002). [504110].