ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES– VERSÃO 10.011.013

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 10.011.013.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Ajuste de controle de quantidade de itens em promoção – Módulo Administrativo > Sugestão de oferta > Promoções (Rotina 1198): Realizado ajuste na contabilização da quantidade utilizada na oferta. Para que quando informando uma quantidade máxima de venda em promoção, após toda essa quantidade ser vendida, a mesma volte ao seu preço de lista normalmente ao alocar o item nos módulos oficina, balcão e atacado. Para realizar a consulta da quantidade utilizada na oferta, deve-se acessar uma promoção através do ícone da lupa, na aba itens. [504426].

Criado nova configuração para definição da forma de retenção dos impostos na emissão de nota de serviço e/ou mercadoria – Essa configuração encontra-se na rotina 99900 (Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros > Classe @Fiscal >  Parâmetro #FormaCalculoRetencoes) que possui as seguintes opções:

• Superior 10: Será gerado retenção dos impostos configurados no cadastro do produto ou serviço, apenas quando o valor da mesma for superior a R$ 10,00. Será gerado a retenção para mercadoria somente quando o tipo do cliente estiver configurado como Órgão Publico, podendo ser Federal, Estadual ou Municipal. Para os tipos de contribuinte Consumidor Final, Produtor Rural e Simples Nacional não haverá o cálculo de retenção para Mercadoria e Serviços.

• Inferior 10 Órgão Público: Será gerado a retenção dos impostos configurados no cadastro do produto ou serviço, independentemente do valor retido calculado. Para ocorrer essa retenção, o cadastro da conta do cliente deve estar configurado com o tipo de cliente, assim como: Órgão público federal, órgão publico estadual ou órgão público municipal. Para os tipos de contribuinte Consumidor Final, Produtor Rural e Simples Nacional não haverá o cálculo de retenção para Mercadoria e Serviços.

• Inferior 10 Cliente Normal: Será gerado a retenção dos impostos configurados no cadastro do produto ou serviço, independentemente do valor da retenção, porém apenas quando o tipo de contribuinte federal estiver configurado como Contribuinte Normal. Para os tipos de contribuinte Consumidor Final, Produtor Rural e Simples Nacional não haverá o cálculo de retenção para Mercadoria e Serviços.

• Inferior 10 Todos: Será gerado retenção dos impostos configurados no cadastro do produto ou serviço, independentemente do valor calculado. Será gerado a retenção para mercadoria somente quando o tipo do cliente estiver configuração como Órgão Publico, seja ele Federal, Estadual ou Municipal. Para os tipos de contribuinte Consumidor Final, Produtor Rural e Simples Nacional não haverá o cálculo de retenção para Mercadoria e Serviços.

Esse parâmetro será inicializado com a opção: Inferior 10 Órgão Publico, seguindo o padrão atualmente utilizado pelo sistema. [501657]. Saiba mais: Retenção dos impostos na emissão de nota de serviço e/ou mercadoria.

MÓDULO BALCÃO

Ajuste na alocação de itens em promoção – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077)/ Pedido > Consulta de pedidos (Rotina 1079)/Ordem de Compra > Consulta de ordem de compra (Rotina 1080): Realizado ajuste para que, quando alocado um item em promoção através do ícone do “+” (inserção normal), o mesmo contabilize corretamente a quantidade máxima de oferta informada na rotina 1198 (consulta de ofertas e promoções). [504472].

Ajuste no modelo de impressão – Módulo Balcão > Principal > Pedido > Consulta de Pedidos (Rotina 1079): Foi realizado o ajuste no modelo 1, para que o campo “Condição de Pagamento” traga a informação entre parênteses “Política de prazo ‘X'”, onde “X” será substituído pelo número da Política de prazo informado no Pedido. Lembrando que o ajuste também é válido para o modelo 1 em Orçamentos e Ordens de Compra. [504556].

Ajuste para buscar corretamente o endereço complementar do cliente no processo da unificação da fatura da OC – Módulo Balcão > Processamentos > Faturamento unificado de OCs (Rotina 2978): Realizado ajuste para que quando o cliente possuir um endereço complementar no cadastro de clientes (Rotina 7034), ao realizar o processo de unificação de faturas das OCs, seja buscado corretamente o endereço complementar cadastrado. [504408].

MÓDULO BANCOS

Ajuste na remessa a pagar do Banco Itaú – Módulo Bancos > Remessa à Pagar > Seleção de títulos para remessa > Inclusão (Rotina 1504): Foi realizado um ajuste para que a remessa do Banco Itaú Febraban 341, modalidades 30 e 31, incorporem o valor dos acréscimos ao total do título. [503761].

Correção remessa a pagar Itaú – Módulo Bancos > Remessa à Pagar > Seleção de títulos para remessa > Inclusão (Rotina 1504): Foram feitos ajustes para garantir que ao gerar uma remessa de pagamento para o banco Itaú (Febraban 341), o dígito da conta corrente do beneficiário seja considerado corretamente. [504338].

MÓDULO COMPRAS

Ajuste na hierarquia do centro de custo do item – Módulo Compras > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (Rotina 1020): Foi realizado o ajuste na regra para que em devoluções seja carregado o centro de custo do item da nota conforme a hierarquia.

A hierarquia acontece da seguinte forma:

1 – Caso de lançamento de notas (sem nota devolvida), que segue a hierarquia produto, grupo, prenota e filial.

2 – Caso de lançamento de notas (com nota devolvida), informação da nota devolvida. [504607].

Ajuste na quantidade de itens na cotação – Módulo Compras > Principal > Painel de Liberações/Aprovações > Aprovação de Cotação > Aprovação de Cotação (rotina 3089): Realizado ajuste para que a quantidade de itens apresentada no registro da aprovação de cotações seja condizente com a quantidade inserida na cotação correspondente da rotina “Solicitação de Compra – 2679”. [504434].

Ajuste realizado no cancelamento de demandas – Módulo Compras > Compras > Solicitação de Compra > Solicitação de compra (Rotina 2679): Realizado ajuste para que o sistema realize o processo corretamente na primeira tentativa ao cancelar uma demanda. [504346].

Correção ao acessar as estatísticas do item – Módulo Compras > Compras > Solicitação de Compra (Rotina 2679): Feita correção para que, ao acessar uma solicitação de compra, selecionando um item e apertando o botão “Estatística” seja apresentada corretamente as informações referente ao item selecionado. [504567].

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste da regra da conta faturamento configurada na política de prazo – Módulo Estoque > Cadastros > Políticas de Prazo (Rotina 1011): Realizado ajuste da regra para que considere a conta faturamento informada na política de prazo, quando possuir mais de uma parcela com contas faturamento diferentes, no momento das vendas realizadas pelo módulo balcão. [504333].

Ajuste de filtro – Módulo Estoque > Relatórios > Mapa de Vendas Especial (Rotina 1174): Foi efetuado um ajuste no filtro “Tipo do local de venda” para garantir que, ao emitir um relatório com o Modelo 4 (CSV), as informações do local de venda selecionado sejam apresentadas corretamente. [504443].

Ajuste na impressão do relatório de inventário especial modelo 12 – Módulo Estoque > Principal > Inventário Especial (Rotina 1211): Realizado ajuste na impressão do inventário especial utilizando o modelo “12”. Deste modo, ao gerar o relatório pela rotina, a coluna “grupo” aparece corretamente quando possuírem mais de 2 níveis de controle de grupos (subgrupo, segmento e subsegmento). [504337].

Validação de permissão de acesso – Módulo Estoque > Estoque > Inventário rotativo (Rotina 2587): Realizado ajuste nas permissões de acesso para que ao gerar um novo inventário através do ícone do “+”, no campo filial, apareça somente a filial a qual o usuário possuí acesso. Vale ressaltar que essa configuração de acesso da empresa e filial é realizada através da rotina 99004 (usuários). [504520].

MÓDULO FINANCEIRO

Ajustada a totalização de pagamentos no relatório de consistências – Módulo Financeiro > Processamentos > Checagem Títulos/Contábil (Rotina 1204): Realizado ajuste para que, caso o lançamento tenha chave estrangeira que comece com “RLB” (referente a um recebimento por liquidação bancária), deve-se somar o valor do campo “Total Pago”; caso contrário, soma-se o campo de valor do título. [503409].

MÓDULO FISCAL

Cálculo ICMS desonerado sem redução de base – Realizado ajuste no cálculo do ICMS Desonerado para os casos em que a filial da empresa for de uma UF diferente de GO e não possuir redução de base, para que o sistema aplique um coeficiente a base de cálculo. O coeficiente é obtido através do cálculo onde a alíquota nominal é abatida de 100% e em seguida é dividido a base de cálculo pelo coeficiente obtido, a partir disto temos a nova base de cálculo a ser aplicada a alíquota. 

Por exemplo: Um produto de R$3.000,00 com um a alíquota nominal de 17,5%, o coeficiente será de 82,5% ou 0,825. Esse coeficiente será encontrado da seguinte forma: 1 – 0,175% = 0,825
Desta forma, será efetuado o seguinte cálculo: R$ 3.000,00 / 0,825 = R$ 3.636,36 (que será a base de cálculo do desonerado) onde aplicando o percentual do ICMS de 17,5% chegaremos ao valor do ICMS desonerado de R$ 636,36. [504275].

Impressão da DANFE – Realizado ajuste na impressão do DANFE para que seja impresso corretamente o valor unitário dos produtos, nos casos em que este valor unitário possui 3 casas decimais após a vírgula. [502948].

MÓDULO MÁQUINAS

Ajuste na busca de operação de venda direta – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido (Rotina 3510): Realizado ajuste para que busque corretamente a operação de venda direta, a qual é configurada na rotina 3024 (parâmetros) no campo “operação de venda direta”, quando o campo “origem do equipamento” for do tipo “direta”. Vale ressaltar que para realizar o processo de venda direta é necessário informar no orçamento (rotina 3504) a origem do equipamento “direta”. [504541].

MÓDULO OFICINA

Ajuste na busca dos serviços – Módulo Oficina > Processamentos > Alterar Serviço de Apontamentos (Rotina 2527): Realizado ajuste para que a rotina traga somente a informação das ordens de serviço que obtiveram registro de apontamentos, mesmo com o seu status cancelado. 

Vale ressaltar que para realizar a alteração do serviço na rotina, é necessário existir uma ordem de serviço na rotina 2292 com seus registros de serviços e apontamentos informados. [504416].

Ajuste na informação da margem e custo política em itens do kit – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (Rotina 2289): Foi ajustado a carga das informações acessadas pelo botão “Margem”, quando o produto alocado for um kit. Deste modo, a coluna do custo política foi ajustada para ser buscada conforme a informação do cálculo do custo política apresentado na rotina 1291. Foi criado uma inicialização para corrigir casos onde a consulta através do botão margem estava divergente. [504323].

Ajuste no arredondamento de casas decimais em serviço – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço (Rotina 2292): Foi realizado o ajuste no processo de totalização de valores sobre serviços normais e de deslocamento. Ao realizar a inserção de um serviço, edição ou totalização e este apresentar valores com casas decimais após a vírgula, no momento do faturamento o valor total apresentado aparece de acordo com os valores totais dos serviços na OS. [504293].

Ajuste nos modelos de impressão – Módulo Oficina > Relatórios > Ficha de campo (Rotina 2617): Realizado ajuste nos modelos de impressão 1 e 5, para que ao executar a impressão o mesmo traga a informação da numeração da frota que inicialmente é cadastrada através da rotina 2003 (lista de veículos). 

Importante: Para realizar essa configuração do modelo de impressão é necessário acessar a rotina 2539 (Parâmetros da oficina), na aba “impressão”. [504383].

Apontamento de serviço – Módulo Oficina > Apontamento de Horas > Apontamento Manual (Rotina 2297): Realizado ajuste para que, ao tentar incluir um apontamento manualmente dentro um serviço já faturado, seja considerado o status do serviço informado na rotina 2292 (Ordem de serviço), no caso de status faturado do serviço, irá apresentar uma mensagem informando que não será possível este vinculo. [504324].

Faturamento unificado do módulo Oficina – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas (Rotina 2512): Realizado ajuste para que ao emitir uma fatura unificada no módulo oficina, só sejam emitidos boletos quando a forma de pagamento for boleto. [503833].