ERP SOLUTION WEB- BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES- VERSÃO 10.009.015

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados:

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Ajustado o erro de ‘acesso negado’ na tela de exibição de aviso da Wiki. [335004].

Ajuste nas permissões de acesso – Módulo Administrativo > Configurações > Bloqueios

> Painel de Liberações/Aprovações (rotina 2736): Realizado ajuste na configuração de controle de permissão de acesso aos bloqueios disponíveis no painel de liberações. [334758].

Inclusão de pesquisa de itens no cadastro de regras da promoção – 
Módulo Administrativo > Sugestão de oferta > Promoções > Consulta de ofertas e promoções (rotina 1198): Realizado ajuste no controle de cadastro de regras dos itens de uma promoção, de forma que seja facilitado e otimizado esse processo. Com isso, ao realizar o cadastro de uma nova regra, o campo “Código do Item”, possui uma nova funcionalidade de realizar a pesquisa de itens cadastrados na promoção em uso. [334504].

Modelo detalhado de relatório maiores clientes/fornecedores – Módulo Administrativo > Relatórios > Maiores Clientes/Fornecedores (1045): Realizado ajuste para que ao emitir um relatório de maiores clientes/fornecedores com o modelo “Detalhado”, as colunas “Atraso médio” e “Maior Atraso” sejam carregadas corretamente. [334134].

Nova configuração de preço na Promoção –
Módulo Administrativo > Sugestão de oferta > Promoções > Consulta de ofertas e promoções (rotina 1198): Disponibilizado no campo Configuração de Preço uma nova opção – “Preço de venda fixado (com coeficientes)”, essa nova configuração levará em conta o Preço da Promoção multiplicando pelo Coeficiente da política de prazo e Coeficiente da Hierarquia.
Preço unitário = ((preço de venda definido na regra da promoção * Coeficiente) * Coeficiente Pol. Prazo). 
– Importante ressaltar que a configuração já existente foi renomeada para “Preço de venda fixado (sem coeficientes)” o qual irá constar o valor definido diretamente na promoção sem aplicar coeficientes como é atualmente. 
– Ajustada as fórmulas na Formação do Preço de Venda (rotina 1291) quando o item está na promoção, para serem exibidas corretamente conforme os valores configurados na promoção. [334497].

MÓDULO BALCÃO

Alocação de item individual em orçamentos, pedidos e ordem de compra – Balcão > Principal > Orçamento – (1077) / Pedidos (1079) / Ordem de Compra (1080) – Ajustado para que seja possível adicionar um item com controle de estoque individual no Orçamento (1077), Pedido (1079) e na Ordem de Compra (1080), do Módulo Balcão. [333859].

Ajuste na exibição de valor – 
Realizado ajuste no processo de gravação de preço após recálculo de informações na troca de política de preço com configuração de Seleção manual nos parâmetros (rotina 2642) > Cálculo preço itens após troca informação, para ser apresentado no carrinho o valor atualizado. 
Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077), Pedido (rotina 1079) e Ordem de Compra (rotina 1080). [333998].

Ajuste na validação da quantidade de itens – Balcão > Principal > Orçamento – (1077) / Pedido – (1079) / Ordem de Compra – (1080)  – Ajustado a validação da quantidade do item no Orçamento, Pedido e Ordem de Compra, do Módulo Balcão, para não ser possível deixar o campo ‘Quantidade’ zerado. [335254].

Ajuste na validação de venda sem conta de cliente –
Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077) e Pedido (rotina 1079): 
Realizado ajuste para permitir tipo de pagamento a prazo em vendas sem cliente (Conta de Consumidor) com a forma de pagamento das parcelas: cartão, Pix e/ou Dinheiro. 
Caso informada uma forma de pagamento diferente das opções disponíveis para vendas sem cliente, será apresentada a mensagem de validação: 
“Tipo de pagamento inválido para clientes não cadastrados.” [332954].

Ajuste no bloqueio de uso da operação – Módulo Oficina > Cadastros > Código de Operação – CFOP > Cadastro de Operações (rotina 1010): Realizado ajuste na validação da regra de bloqueio de operação para o usuário através do botão “Bloq. da operação” para ser bloqueado ou permitido conforme o configurado. [333788].

Atribuição de quantidade – Balcão > Principal > Consulta de Pedidos (1079)/ Consulta de Ordem de Compra (1080): Realizado ajuste para que quando inserido um produto com quantidade inferior a 1 mas superior a 0, seja apresentado no campo Quantidade da tela de inserção, a quantidade que o produto tenha em estoque. [333908].

Marcação dos produtos obsoletos e estoque abaixo do mínimo na ordem de compra -Balcão > Principal > Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra – (1080)- Ajustado na rotina ordem de compra para apresentar corretamente as marcações de produtos obsoletos e estoque abaixo do mínimo. [333210].

Modificação de cálculo do orçamento (Impressão modelo 5) – Balcão > Principal > Orçamento – (1077) – Realizada modificação para que na impressão (Modelo 5) para que não busque o valor do imposto em duplicidade (Total + Icm ST) e realize a soma corretamente a fim de que esteja de acordo com o valor total do orçamento. [333353].

MÓDULO COMPRAS

Ajustado o modelo de impressão de etiquetas Zebra GC420T 40X27 (com 2 colunas), para imprimir corretamente. [334153].

Conversão Unidades/ XML – Compras > Notas fiscais > Importar NF-e via XML (1339): Realizado ajuste para que na importação de xml seja realizada corretamente a conversão de unidades no processo, como também no lançamento da NF.  [332746].

Filtros Fixos – Operação: Ajustado para que nos filtros de seleção de Operação, os filtros de busca sejam fixos, em:

Lançamento de NFs (rotina 1020);

Ajustar observação fiscal IPI (rotina 2565) (wizard 2);

Parâmetros (rotina 2642);

e Emissão (rotina 1902). [333341].

Tamanho do campo para observação – Compras > Principal > Solicitação de Produto

Consulta de Solicitações de Produtos – (2636) – Realizado ajuste no tamanho do campo observação, para que seja possível ver o texto de observação de forma completa. [332057].

Relatório diferenças de preço de venda- Compras > Relatórios > Diferenças de preços de venda calculados pela importação de lista da fábrica- (1767) Realizada a customização de um novo modelo de relatório ( modelo 2) baseado no modelo já existente na rotina diferenças de preços de venda calculados pela importação de lista da fábrica, com os campos margem anterior, margem atual, e diferença entre margens. [330266].

Inclusão manual de itens em sugestão de compra com análise e arredondamento – Compras > Sugestão de Compras > Visualização de Sugestão de Compra > Sugestão de Compra – (1021) – Incluído no processo de alocação manual de itens na sugestão de compra o controle de arredondamento de casas decimais conforme cadastro da unidade do produto selecionado. E ajustado controle de leitura das reservas do sistema, quando configurada sugestão de compra para abater reservas. [331169].

MÓDULO CONTABILIDADE

Ajuste na notificação do relatório: Módulo Contabilidade > Centro de Custo > Demonstrativo de resultado (rotina 7148): Realizado ajuste na notificação do relatório para exibir corretamente o progresso percentual durante a geração do mesmo. [332917].

Geral – Contabilização NF-e devolução de uso e consumo: Realizada a correção na contabilização manual das notas de devolução de uso e consumo para que o centro de custo fique com seu valor rateado negativo, desta forma, não causará divergência nos lançamentos por centro de custo. [332216].

Geração de Balancete/Balanço – Módulo Contabilidade > Principal > Balancetes/Balanço (rotina 7004) – Realizado ajuste na geração do Balancete/Balanço para estar de acordo com o filtro selecionado no campo “Venda direta” onde, quando selecionado a opção “Indefinido” são geradas as informações contábeis e gerenciais simultaneamente.

Ajustado também para que, tanto o relatório no formato PDF como em EXCEL, a descrição das contas sejam geradas com letras maiúsculas e retirado o número “0” (zero) no início do código das contas. 

No modelo 8 (Gráfico DRE) ajustada a exibição da descrição das contas do relatório. [334397].

Módulo Contabilidade > Sped > SPED Contábil (rotina 6066) – Realizado ajuste no campo Indicador do início do período para ser conforme o manual do SPED Contábil com as opções abaixo:

0 – Normal (Início no primeiro dia do ano ou do mês);

1 – Abertura;

2 – Resultante de cisão/fusão ou remanescente de cisão, ou realizou incorporação;

3 – Início de obrigatoriedade da entrega da ECD no curso do ano calendário.

Este campo se refere ao registro REGISTRO 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DO EMPRESÁRIO OU DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA campo nº 12 IND_SIT_INI_PER Indicador de situação no início do período [332895].

Operação padrão para devolução de compras/vendas – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057) – Realizado ajuste no processo de emissão de notas de devolução de compras e devolução de vendas. Para os casos em que a empresa não possui nos Parâmetros (rotina 2779) a configuração dos campos “Operações padrão de devolução de compra” e “Operações padrão de devolução de venda”, ao emitir uma nota de devolução de compra o sistema irá apresentar a mensagem “Nenhuma operação de Devolução de compras padrão configurada na rotina Parâmetros do fiscal – 2779”. Ao emitir uma nota de devolução de vendas o sistema irá apresentar a mensagem “Nenhuma operação de Devolução de vendas padrão configurada na rotina Parâmetros do fiscal – 2779”. [331825].

Versão do processo do demonstrativo – Módulo Contabilidade > Centro de Custo > Demonstrativo de resultado (rotina 7148): Adicionado o novo campo “Versão do processo” com as opções: Novo e Antigo, desta forma, ao optar pela versão (Novo) o relatório será gerado com o novo layout do demonstrativo de resultado por centro de custo e quando optar pela versão (Antigo) o relatório será gerado com o layout antigo do demonstrativo, tanto em PDF como em CSV. [334328].

MÓDULO ESCRITA FISCAL

Ajustes na apuração de ICMS diferencial de alíquota – Módulo Fiscal > Livros > Apuração – ICMS (rotina 6005): Adicionada regra na apuração de ICMS e na geração do Bloco E do arquivo SPED Fiscal (rotina 6063) para que quando uma nota for de destino (RS), com CFOP (2102) e alíquota de ICMS de 4% ou 12%, o sistema não irá somar o valor de diferencial de alíquota em Outros créditos através do botão “Ajustes da Apuração” na aba Créditos no campo “Outros créditos – Diferencial de alíquota”. Desta forma, no arquivo SPED Fiscal no registro E110 os valores serão considerados conforme a apuração do ICMS realizada. [333501].

Coluna modelo fiscal – Criado a nova coluna modelo_fiscal na view para clientes que usam BI para que seja possível ver o modelo fiscal por CTC. [334629].

Correção de mensagem – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057) – Para os casos em que for emitida uma nota fiscal utilizando uma tabela de tributação de ICMS (rotina 1017) que possui a flag “Integrar o FCP ao cálculo do ICMS ST” marcada, ao consultar a auditoria desta nota (aba Itens > lupa do item > Impostos (auditoria) > Auditoria), na seção “FCP ST”, realizado ajuste na mensagem do campo “Observação” para “Não vai calcular por: FCP integrado ao cálculo do ICMS ST”. [334776].

Emissão de devolução para filial do Simples Nacional – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Realizado ajuste para que ao emitir uma nota fiscal de devolução (botão “Gera nota de devolução”) onde a filial seja Simples Nacional, tendo na nota crédito de ICMS, a devolução seja gerada com CSOSN 900.

Ajustado para que ao realizar uma devolução parcial contendo valores de FCP ST, o mesmo seja rateado conforme as unidades devolvidas, demonstrando corretamente os valores na Danfe. [332694].

Emissão de notas de devolução – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057) – Realizado ajuste no processo de emissão de notas fiscais de devolução, para os casos em que a tabela de tributação utilizada possui a flag “CST com enfoque do declarante” marcada (rotina 1017). Esta flag é válida apenas para emissão de notas de entrada, então não se aplica na devolução compras (saída), desta forma, para a nota de devolução o sistema deve considerar CST da nota origem, ficando a nota de devolução um espelho da nota origem.  [334774].

Emissão NF-e retorno de remessa a campo – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292) – Realizado ajuste no processo de emissão de NF-e de retorno de remessa a campo, para que esta seja um espelho da NF-e de saída para remessa a campo. [331781].

Transferências de crédito de ICMS – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Transferência > Crédito de ICMS (rotina 2814) – Realizado ajuste no processo de emissão das notas fiscais de transferências de crédito de ICMS, onde estas serão sempre geradas com o tipo de frete “Sem frete”, uma vez que as notas fiscais de transferências de crédito de ICMS referem-se apenas a transferência de valores. Na Danfe o campo “Frete por conta” apresenta a informação “9 – Sem Frete” e ao consulta a nota (rotina 1057), na aba Transporte, o campo “Tipo de frete” também apresenta a informação “Sem frete”.  [334427].

Valor do ICMS impresso no modelo 36 – Balcão > Principal > Orçamento- (1077)- Ajustado o valor do ICMS na impressão de um orçamento utilizando o modelo 36. [332479].

Validação do CST 10 e 70 no lançamento de notas – Módulo Compras > Notas fiscais > Importar NF-e via XML (rotina 1339): Ajustada a importação de notas para que quando um item no XML tiver destaque de ST e o CST for 10 ou 70, o sistema automaticamente irá zerar o ICMS débito/crédito, levando em consideração o CST do XML. [332897]. 

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste das opções para seleção no campo “Padrão estoque indisponível” – Oficina > Cadastros > Código de Operação – CFOP > Cadastro de Operações – (1010) – No cadastro de operações, campo “Padrão estoque indisponível”, a opção de seleção foi ajustada de ‘indefinido’ para ‘indisponível’, e quando a operação for de saída, não será possível editar este campo. [333781].

Ajuste no Relatório de Saldo do Estoque – Estoque > Relatórios > Saldo do Estoque > Relatório de Saldo do Estoque – (1317) – 
No Relatório de Saldo de Estoque, foi realizado ajuste para que ao gerar o relatório no modelo 1, marcando a flag “Gerar CSV”, ocorra a ordenação pela data da última compra, para buscar a informação correta com base na data e no número do lançamento da compra. [333722].

Ajustes referente a Digitação Sucessiva – Estoque > Principal > Balanços > Itens por página do balanço > Consulta Itens por página do balanço – (2546) – Realizada adição do campo “Ordem” e filtro (flag) “Apenas diferenças”, para que seja apresentado em tela a ordenação dos produtos conforme os filtros. [332945].

Alteração de usuário – Estoque > Cadastros > Produtos > Alterar dados dos produtos – (1392)

Incluído a gravação do usuário e a data atual que foi alterado o produto. Para verificar a alteração poderá acessar a rotina Cadastro de Produtos (1068). [332829].

Impressão de relatório de vendas de lubrificantes – Estoque > Relatórios > Relatório de Vendas de Lubrificantes- (3121) – Alterado a impressão da rotina relatório de vendas de lubrificantes de PDF para CSV, e criado um totalizador da quantidade convertida de litros vendidos, ao final do relatório. Também ajustado para sair no relatório apenas os dados de notas fiscais faturadas, validadas e de operações de vendas e de outras saídas. [324814].

Exclusão de balanço com erro de processamento – Estoque > Principal > Balanços > Consulta de Balanços – (1296) – Realizado ajuste para permitir que os balanços contendo o status do processamento “erro” sejam excluídos, através do ícone “Editar”; [333118].

Módulo Balcão > Principal > Painel de Produtos (rotina 2847): Realizado ajuste na apresentação da descrição da filial que pertence a reserva listada. [333435].

Painel de transferência e painel de demandas – Estoque > Transferência entre filiais > Aprovação > Painel de Transferências entre Filiais – (2560)- Ajustado o campo finalidade onde busca a finalidade diretamente no cadastro da solicitação de transferência. E na rotina Compras > Principal > Painel de Demandas – (2634) – Ajustado para que a verificação de saldo do produto em outra filial ocorra diretamente na tabela de saldos. [334147].

Validação cadastro vendedor – Estoque > Cadastros > Carteiras > Cadastro Carteiras > Vendedores da Carteira > Cadastro de Vendedores da Carteira – (1658).

Criado validação nas carteiras ao cadastrar um vendedor, para que não permita cadastrar um que não possua a função de vendedor na filial da carteira. Ajustado também para que ao buscar pelo vendedor na lupa, apareça apenas os vendedores que possuem função de vendedor na filial da carteira. [333007].

MÓDULO FINANCEIRO

Adiantamento de clientes – Módulo CRM > Cadastros > Clientes (7034): Ajustado para que ao selecionar um cliente, em “Dados financeiros da conta” a busca de saldo dos adiantamentos da conta considere lançamentos futuros. [332976].

Botão favoritos – Realizada a inclusão do botão “Favoritos” nas rotinas “Extrato de Contas (7003)” e “Balancetes/Balanço (7004)” onde, ao clicar neste botão, as rotinas são adicionadas ao menu “Favoritos” o que possibilita a rápida localização das rotinas mais utilizadas no dia a dia da empresa. [333050].

Pagamento/Recebimento parcial de títulos – Módulo Financeiro > Principal > Pagamento de Títulos (1196)/Recebimento de títulos (2784): Ajustado calculo de juros/multa no processo de recebimento/pagamento de títulos, para que ao realizar o pagamento ou recebimento parcial editando o campo “Total pago”, o campo dos juros não fique zerado. [327638].

Relação de títulos pendentes – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Títulos Pendentes (7036): Ajustado para que ao gerar um relatório com o campo “Múltiplos Portadores” preenchido, o relatório gerado contenha as informações listadas no campo, levando em consideração o tipo de marcação: Inclusiva ou Exclusiva. [332896].

Relação de adiantamento – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Adiantamento (7107): Ajustado para que ao realizar a impressão de relação de adiantamentos no modelo “Extrato”, quando marcada a flag “Somente movimento no período” sejam apresentados somente movimentações dentro do período filtrado. Ajustado o nome da flag “Incluir contas com saldo de adiantamento zerado” para “Incluir contas com saldo total de adiantamento zerado”. [333144].

MÓDULO FRENTE DE CAIXA

Transações aprovadas – Módulo Frente de Caixa > Principal > Transações aprovadas (1834): Realizado alguns ajustes na rotina:

-Ajustado filtro “Período” para que apresente em tela as transações de acordo com as datas estabelecidas nos campos;

-Ajustado emissão de relatório, para que contenha as informações das transações listadas em tela, de acordo com o filtro de “Período”, e alterada nomenclatura de datas no cabeçalho de relatório, para que fique com “data inicial” e posteriormente “Data final”. [329928].

MÓDULO GERAL

Botão Imprimir – Balcão > Principal > Pedido > Consulta de Pedidos (1079)/ Consulta de Ordem de Compra (1080): Ajustada permissão do botão Imprimir nas rotinas, para que a respectiva chave existente na rotina Perfil de usuários (2757) seja válida para o botão localizado no wizard 6 – Confirmação. [330970].

Validação CNPJ filial logada – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Painel NF-e destinadas para a empresa (rotina 2988): Realizada correção no lançamento de notas destinadas para a empresa para que o sistema valide corretamente o CNPJ da filial logada com a tag <dest> do XML. [333673].

MÓDULO OFICINA

Ajuste de impressão de OS com o modelo 17 – Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço

Lista de Ordens de Serviço -(2292) – Ajustado para que ao imprimir as Ordens de Serviço  com o modelo 17, realize corretamente a totalização do valor dos serviços prestados, desconsiderando serviços com status perdido ou cancelado e também para desconsiderar os apontamentos com situação Cancelado do cálculo das horas totais trabalhadas. [333671].

Ajuste na impressão de orçamentos da ordem de serviço – Oficina > Ordens de serviço > Orçamento > Lista de Orçamentos – (2289) – Modificado para realizar a quebra de linhas conforme a necessidade do relatório, desta forma, ao realizar a impressão de orçamento (modelo 7), será possível visualizar a descrição completa dos serviços. Na coluna “Data aloc.”, a hora foi ocultada.  [333848]. 

Comissão sobre encerramentos de serviços – Módulo Comissão > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários (99081): Ajustada geração de eventos de comissão sobre encerramento de serviços, para que quando houver encerramento de serviços na mesma data, ou datas distintas, para vários funcionários em uma mesma OS, a base de comissão seja calculada corretamente e não ocorra geração de eventos indevidos. [334149].

Correção do valor de KM Inicial na impressão de OS da Oficina – Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço – (2292) – Realizado a correção do valor de KM Inicial na impressão de pedido da Oficina, ficando o valor correto. [333852].

Ocultar código do produto/serviço (impressão modelo 8) – Oficina > Ordens de serviço > Orçamento > Lista de Orçamentos – (2289) – Inserida a flag “Ocultar código do produto/serviço”, ao realizar a impressão de orçamento utilizando o modelo 8. [331026].

Tipo de OS na análise de regras de comissão – Módulo Comissão > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários (99081): Ajustado carregamento de tipo de OS na análise de regras da comissão em eventos de itens de NF originados de peças da OS, para que seja feita a análise correta das regras. [333400].

Totalização por tipo de OS – Oficina > Relatórios > Relatório de itens de OSs – (2017) – Adicionado no modelo 7 a informação de totalização por tipo de OS, conforme modelo 1. [332220].

Validação Número Máximo de dias – Estoque > Cadastros > Políticas de Prazo (1011): Ajustada a validação de número máximo de dias de prazo, para que verifique se a parcela não foi adiada devido a configuração Controle de vencimento. Esse juste está válido para os processos do Módulo Balcão e Módulo Oficina. [333600].

MÓDULO MÁQUINAS

Ajuste da aba financiamento nas rotinas de orçamento e pedidos do máquinas – Máquinas > Vendas > Consulta de Pedido -(3510) / Lista de Orçamentos -(3504) –  Ajustado na aba financiamento das rotinas orçamento e pedido do máquinas, para que ao selecionar uma linha de crédito e não haver nenhuma instituição financeira selecionada, será exibido todas as linhas de créditos, independente da instituição. Caso seja selecionado uma instituição financeira diferente da instituição da linha de crédito, o sistema deverá emitir uma mensagem de erro. [333176].

Ajuste na exibição da descrição dos itens – Realizado ajuste no controle de descrição adicional nos itens de venda no módulo máquinas de forma que,
– no orçamento (rotina 3504) e pedido (rotina 3510) seja devidamente carregada informação após inserção, alteração do produto base, ou veículo. [333863].

Bloqueio Margem Acessórios – Máquinas > Vendas > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido (3510): Ajustado o bloqueio e desbloqueio de margem de acessórios nos itens do pedido, para que seja bloqueado e liberado o bloqueio corretamente, sendo possível seguir com o faturamento. [334088].

Tipo de contribuinte no cliente e no endereço – Máquinas > Vendas > Consulta de Pedido – (3510) /Lista de Orçamentos – (3504) – Ajustado a atualização da descrição e a carga do tipo de contribuinte na aba do cliente, para quando houver preenchido o endereço complementar, carregue de acordo. [333614].

Validação Carteira – Máquinas > Vendas > Orçamentos > Lista de Orçamentos (3504): Ajustado o processo de confirmação de orçamento em pedido, para apresentar corretamente os retornos de validação de carteira que impedem a sequência do processo. [332226].

Validação de operação no processo de demonstração –
Módulo Estoque > Principal > Notas > Consulta Demonstração (rotina 2774): Realizado ajuste na regra do processo de retorno demonstração, para que quando selecionado o tipo de retorno para “Selecionar NF de retorno lançada” ser disparada a validação de operação da nota selecionada não sendo apresentada mensagem de erro e realizando a vinculação com a operação correta. [331397].

Validação de operação no processo de demonstração –
Módulo Estoque > Principal > Notas > Consulta Demonstração (rotina 2774): Realizado ajuste na regra do processo de retorno demonstração, para que quando selecionado o tipo de retorno para “Selecionar NF de retorno lançada” ser disparada a validação de operação da nota selecionada não sendo apresentada mensagem de erro e realizando a vinculação com a operação correta. [331397].

MÓDULO PATRIMONIAL

Calculo da depreciação acelerada – Módulo Patrimonial > Depreciação > Cálculo da Depreciação > Cálculo correção monetária e depreciação (rotina 10005) e Módulo Patrimonial > Depreciação > Planilha dos Lanctos Contábeis (rotina 10012): Realizado ajuste na validação da contabilização da depreciação acelerada para que seja apresentado erro de contabilização apenas contas que tenham movimento e não tenham contas contábeis vinculadas a ela.

Caso não tenha conta vinculada a depreciação acelerada e possuir um percentual de depreciação acelerada maior que o de depreciação ocorrerá o seguinte erro:

ERRO: – ERRO! – NÃO EXISTE CONTA PARA CONTABILIZAÇÃO DA DEPRECIAÇÃO ACELERADA REF. A CONTA=XXXXX

– Caso no Cadastrar conta analítica (rotina 10006) o % Depreciação e % Depreciação Acelerada estiverem com o mesmo percentual não será contabilizado o % Depreciação Acelerada e não será solicitado o preenchimento dos campos Conta Patrimonial Depreciação Acelerada e Conta Despesa Depreciação Acelerada no momento da contabilização pois a depreciação acelerada se refere a diferença entre a depreciação menos depreciação acelerada que contabilizará apenas esta diferença.

– Importante ressaltar que ao consultar um item na Lista de Itens (10070) pelo botão consulta saldos será apresentado o valor integral da depreciação acelerada, ou seja, não será apresentado sem o desconto da depreciação. [334428].

Totalização de itens no patrimonial – Módulo Patrimonial > Movimentos > Aquisição (rotina 10001) – Realizada correção na totalização de itens do Patrimonial gerados a partir dos itens de uma nota fiscal lançada. Desta forma o valor residual do rateio é aplicado ao último item para que não ocorram erros de centavos na totalização dos itens em relação ao valor total da nota fiscal devido ao número de casa decimais.  [333079].