ERP SOLUTION WEB- BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES- VERSÃO 10.009.006

Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.  

Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.  

Para conferir se você está com essa versão do sistema em uso visualizar no rodapé do sistema se consta o número 10.009.006. 

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados: 

GERAL 

Política de Preço/ Margem – Adicionada a informação da política de preço na tela de bloqueio de margem, disponível nos módulos Balcão, Máquinas e Oficina. Os bloqueios podem ser analisados acessando: Módulo Administrativo > Configurações > Bloqueios > Painel de Liberações/Aprovações (2736) > bloqueios de margem > Lista de Bloqueios Margem (2567); ou Módulo Compras > Principal > Painel de Liberações/Aprovações (2736) > bloqueios de margem > Lista de Bloqueios Margem (2567). [327284];  

Busca por Referencias – Desenvolvida forma para buscar um produto através de sua referência, cadastrada na aba Referencias, botão Dados do Produto, rotina Cadastro do Produto (1068). Essa busca estará disponível nas seguintes rotinas: Orçamento (Rotina 1077) Consulta de Pedidos (Rotina 1079) Consulta de Ordem de Compra (Rotina 1080) Lista de Orçamentos (Rotina 2289) Lista de Ordens de Serviço (Rotina 2292). 
Nos Orçamentos, Pedidos e Ordens de Compra do Módulo Balcão será disponibilizada uma nova opção de filtragem para os itens Referência, similar ao filtro de Alternativos, Similares e Códigos de Barra, e também, na inclusão de itens no botão Inserir Registros (ícone ++), será disponibilizada a opção de selecionar o item pelos itens de Referência no campo “Produto”. [322581]; 

Nova opção no seletor de colunas – Incluída a opção “Data de validade”, na seleção de coluna das rotinas: Painel de Produtos (2847), Orçamento (1077) e Consulta de Pedidos (1079) [327688]; 

ICMS por dentro sem IPI na base de cálculo – Realizada a adição da nova opção “ICMS por dentro = BC ICMS SEM IPI / (100% – alíquota)” no campo “Forma cálculo ICMS”, localizado no cadastro de tabelas de tributação (rotina 1017, aba Principal) e no cadastro de operações (rotina 1010, aba Outras Informações), a qual retira da base de cálculo do ICMS por dentro o valor de IPI. Desta forma o valor do ICMS é calculado a partir do valor total dos itens e aplicado o divisor, sobre o resultado obtido então é aplicada a alíquota de ICMS. [326106]; 

Relatório de veículos de atendimento – Desenvolvido nova rotina de relatório de veículos de atendimento em Modulo Oficina > Relatórios > Relatório de Veículos de Atendimento (Rotina 3098) onde foi criado dois modelos de relatório, modelo 1 com as seguintes informações: Código do veículo; Descrição; Situação; Ano de fabricação; Centro de custo; Placa; Responsável; Motorista; CPF. Modelo 2 com as seguintes informações: Código do veículo; Descrição; Situação; Ano de fabricação; Centro de custo; Placa; Valor da compra; NF-e Compra; Data da compra; rastreado; último licenciamento pago; Seguro; Alienação; TAG de pedágios. As informações desses relatórios serão cadastradas na rotina Lista de Veículos de Atendimento (2022) a qual na inclusão ou edição de veículos foi criado novos campos: Valor da compra; Número da NF-e Compra; Data da NF de compra; Rastreado (sim ou não); Último Licenciamento pago (ano); Segurado (sim ou não); Alienado (sim ou não); TAG de pedágios (sim ou não). [320495]; 

Migração de orçamentos do Win para Web – Balcão > Principal > Orçamento (1077). Ajustado o processo de migração de orçamentos do Módulo Balcão, do ERP Win para o WEB, na conversão para pedido, para que quando possuir itens no orçamento, os mesmos sejam convertidos corretamente. [328319]; 

Cálculo ICMS ST GR – Simples Nacional RS – Para os casos em que no estado do Rio Grande do Sul é preciso regularizar o pagamento de ICMS ST através do recolhimento da GA (Guia de Arrecadação) utilizando o CST 60 para fornecedores do Simples Nacional, acesse: Módulo Financeiro > Cadastros > Contas > Fornecedores (rotina 2622). Edite o cadastro de um fornecedor pré-cadastrado através do ícone do lápis ou então crie um novo cadastro através do ícone do “+”. Na wizard “Informações Fiscais” da etapa 2 será habilitada a flag “Calcular ICMS ST GR (Simples Nacional)” apenas para fornecedores do Simples Nacional do estado do RS. Ao marcar a flag e realizar o lançamento de uma NF-e de entrada pela importação de um XML (rotina 1339) ou através do Lançamento manual das notas (rotina 1020), na wizard “Tributos” da etapa 4 do lançamento na aba “ICMS ST” será realizado o cálculo do ICMS ST GR, levando em consideração o CST 60 e o MVA cadastrado através da tabela de tributação (rotina 1017) vinculado ao produto. Importante lembrar, que no momento do lançamento da nota de entrada na wizard “Totais” da etapa 2 na aba “GR/Retenções/Antecipações” na seção “GR” o Tipo de cálculo ICMS ST deverá estar configurado com a opção “Cálculo”. Caso a flag não seja marcada, o cálculo do ICMS ST GR não será realizado. [325876]; 

Leitura de XML importado – Realizado ajuste na leitura dos XMLs importados através das rotinas: Importar NF-e via XML (1339), Painel NF-e destinadas para a empresa (2988), Consulta XML CT-e Emitidos (4514) e Consulta XML CT-e Lançados\Baixados (2425), para que o sistema reconheça corretamente a filial do XML. [328422]; 

Integração via API ferramenta IndeCX – Disponibilizada a integração do ERP Solution com a API da ferramenta IndeCX referente ao disparo de convites a pesquisa NPS após o faturamento de serviços de uma Ordem de Serviço para o e-mail cadastrado na conta do cliente (rotina 7034). Importante ressaltar que os questionários serão cadastrados diretamente na plataforma da IndeCX e que não haverá nenhum tipo de consumo de dado para exibição de informações no ERP, uma vez que todas as análises das respostas serão feitas internamente na plataforma da ferramenta. [316564]. 

MÓDULO BALCÃO 

Data validade – Disponibilizado a informação “Data validade” no cabeçalho da impressão do modelo 1, para ser possível verificar a data de validade de orçamento, pedido e ordem de compra. Para realizar a impressão, deve-se acessar o módulo Balcão (rotinas 1077, 1079 e 1080) > selecionar o registro desejado e clicar no botão “Imprimir”, e no campo “Modelo” selecionar o modelo 1 e confirmar. [326426]; 

Apresentação produtos individuais – Consultar > Últimas Vendas (Rotina 1108) / Últimas Compras (Rotina 1142): Realizado ajuste para quando buscado as últimas vendas ou últimas compras de um produto base irá apresentar os produtos individuais vinculados a ele.  [328222]; 

Reordenação de colunas – Balcão > Principal > Venda para Entrega Futura (rotina 1959): Ajustado a coluna “Conta Nome” para que seja possível reordenar as informações. [328045]; 

Reanálise da margem em itens do carrinho – Balcão > Principal > Pedido (1079) / Ordem de Compra (1080): Ajustado processo de leitura nas informações de item do carrinho para que ao realizar alguma alteração ocorra a reanálise da margem. [328867]; 

Quantidade NFC-e – Principal > Faturas (Rotina 2777): ajustado o valor da quantidade dos produtos na impressão da NFC-e.  [327402]; 

Bloqueiro de orçamento – Principal > Orçamento (Rotina 1077): Desenvolvido regra para que quando o orçamento estiver bloqueado não seja possível seguir para o próximo passo.  [328082]; 

Relatório de erro de importação – Principal > Orçamento (Rotina 1077): Ajustado para gerar relatório de erro constando o motivo da não importação de itens inseridos no orçamento. [328799]. 

MÓDULO BANCOS 

Cadastro de Agência – Cadastros > Agências (Rotina 5001): Realizado ajuste para remover a obrigatoriedade de “Dígito” no cadastro de uma agência que possua o Febraban válido. [327992]; 

Linhas de crédito – Cadastros > Instituições financeiras X Linhas de crédito (Rotina 1705): Ajustado para apenas constar as linhas de crédito cadastradas para a empresa que estiver logada ou até mesmo linha de crédito cadastrada para todas as filiais (linha de crédito para a filial 0). [328559]. 

MÓDULO COMISSÃO 

Inserção de filtros de pesquisa nas rotinas de percentuais de comissão – Cadastros > Percentuais de Comissão (1242) /Tabelas de Comissão para Coordenadores > % de Comissão por Funcionário (99039): Realizado a inclusão de algumas melhorias nas rotinas: 

-Na rotina (1242) incluído os filtros de pesquisa por Cód. tabela, status da tabela e ajustado para que o campo “Descrição” realize a busca pela descrição das tabelas; 

-Na Rotina (99039) Acessada através da rotina 1242 no botão “Definir % de comissão”, adicionado filtro de busca pelo nome do funcionário, Cód. do funcionário e ao acessar um registro pelo modo de visualização (Lupa), disponibilizado o botão de Exclusão do registro”. [328204]. 

MÓDULO COMPRAS 

Bloqueio de importação NF – Notas fiscais > Importar NF de outras filiais (Rotina 1133): Realizado bloqueio ao tentar importar NF em período fiscal/contábil fechado, assim como quando reimportada uma NF de outra filial a data da nota ficará bloqueada para edição. [328219]; 

Desaprovação bloqueio Sonar – > Principal > Solicitação de Produto > Consulta de Solicitações de Produtos (Rotina 2636): Realizado a integração para desaprovar bloqueios do tipo Cotação de Compra através do Sonar. Incluído também em “Motivos para Aprovação/Desaprovação Bloqueios (Rotina 3105)”, no campo “Tipo de bloqueio”, a opção “Bloqueio de Cotação de Compra”, o motivo cadastrado nessa rotina irá constar na desaprovação no Sonar. [327831]; 

Validação da chave de acesso da NFe – Inserido uma validação da chave de acesso da NFe para lançamentos de notas de transferência entre filiais, onde, quando já existir o lançamento da nota de entrada com mesma chave através de Notas fiscais > Importar NF-e via XML (rotina 1339) ou através de Notas fiscais > Importar NF de outras filiais (rotina 1133), será apresentada a mensagem de erro “Atenção! Identificada NF já lançada com a mesma chave da NF selecionada, nota Cód. Int. (Código interno da nota).”. A validação irá ocorrer na etapa 1 do Lançamento de notas (rotina 1020) quando importado um XML com a chave de acesso de uma nota fiscal já lançada pela rotina 1133 ou então será apresentada a mensagem validação na etapa 1 da rotina 1133 quando a nota já estiver lançada pela importação do XML através da rotina 1339. [328297]; 

Busca dos valores de ICMS em XML – Notas fiscais > CTC > Consulta XML CT-e Lançados\Baixados (rotina 2425) – Realizado ajuste na busca dos valores de Base de ICMS, Valor do ICMS do CTC e Percentual ICMS a partir da importação de um XML de CT-e. [328323]; 

Divergência de Conferência Cega – Principal > Painel de Liberações/Aprovações (2736): Realizado ajuste para que os bloqueios do tipo “Divergência de Conferência Cega” sejam apresentados na rotina, sendo possíveis de liberação. [328818]; 

Conferência Cega – Processamentos > Conferência Cega (1717): Realizado ajuste para que o processo da conferência cega finalize corretamente, podendo seguir assim com o lançamento da NF. [328846]. 

 MÓDULO CONFIGURAÇÕES 

Parametrização módulo atacado – Frente de Caixa > Parâmetros por Filial (Rotina 3060): Disponibilizada parametrização de controle de Doc. origem Atacado e ajustada regra de processamento do parâmetro em controle de emissão, envio e recebimento de notas. [326722]; 
Integração Sonar – Principal > Solicitação de Produto > Consulta de Solicitações de Produtos (Rotina 2636): Realizado a integração para liberar e desaprovar bloqueios do tipo Solicitação de Produtos através do Sonar.  [327298]; 

Envio de mensagem informativa ao cliente após a liquidação de um título – Desenvolvido processo de envio automático de aviso ao cliente informando quando um título é liquidado, esse processo deve ser autorizado em Módulo Configurações > Financeiro > Parâmetros (empresa) (7017) através da Flag “Envia e-mail de confirmação da liquidação para os Clientes” localizada na aba “Dados gerais”. O processo é realizado via E-mail, enviando uma mensagem informativa ao e-mail disponível no cadastro do cliente na aba “cadastro” e contém as seguintes informações: Olá [Nome do Cliente] Identificamos o pagamento no Valor de R$x,xx referente ao título xxxxx. [324044]; 

Impedir emissão NFe com estoque negativo – Fiscal > Parâmetros (rotina 2779) – Disponibilizada a flag “Impedir a emissão de NFe que resulta em estoque negativo”, a qual, quando estiver marcada irá impedir a emissão de NFe que resultará em estoque negativo. Será apresentada a mensagem: “Produto xxxx ficará com o estoque negativo, parâmetro configurado para impedir emissão de nota. Saldo 0,00, quantidade na nota 1,000”. O impedimento será disparado caso a movimentação atualizar o estoque, houver a configuração do parâmetro citado e o saldo contábil resultar em saldo negativo. [328258]. 

MÓDULO ESTOQUE 

Relatórios em CSV – Habilitado a opção de Imprimir em CSV, quando os tipos de relatório “Resumo de Pedidos” ou “Resumo de Pedidos por Vendedor” forem selecionados, para o modelo 1, em Estoque > Relatórios > Relatório > Relatório de pedidos (1093). [324630]; 

Relatório de Vendas de Lubrificantes – Desenvolvido nova rotina para geração do relatório de vendas de Lubrificantes, que pode ser encontrado em: Estoque > Relatórios > Relatório de Vendas de Lubrificantes rotina (3121). Neste relatório temos as seguintes informações: Filial; Data; Grupo; Nº da NF; Produto/descrição; Quantidade na NF; Unidade na NF (balde); Quantidade convertida; UN conversão (litros). [324814]; 

Venda de softwares – Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos (rotina 1068) – Para atender a decisão do Supremo Tribunal Federal, por meio da Lei Complementar nº 116/03, item 1.05, a qual dispõem que as vendas de softwares equivalem a serviços e desta forma, devem ser tributadas pelo ISSQN, onde a alíquota irá variar de acordo com o município em que o contribuinte está estabelecido, foi disponibilizado no cadastro do produto, campo “Mercadoria/Serviço” a opção “Licença Software”. Os produtos cadastrados com esta opção possuem controle de estoque normal, mas com tratamento semelhante aos serviços de terceiros, desta forma será emitida uma NFS-e. Para fins do cadastro correto deste tipo de item, no cadastro do produto, na aba “Produto”, o campo “Controle de estoque” deve ser selecionada a opção “Normal” e o campo “Tipo SPED” deve ser “Serviço”. Na aba “Tributária”, no campo “Tipo Classificação Fiscal” deve ser utilizada a opção “NBS”. Estes itens podem ser alocados na aba “Serviços de terceiros” na emissão de um Orçamento (rotina 2289) ou Ordem de Serviço (rotina 2292) apenas pelo módulo Oficina. Na emissão de um Orçamento através do módulo Balcão (rotina 1077), ao tentar alocar um item com o tipo licença de software, o sistema apresenta a mensagem “Não é permitida a alocação de itens do tipo licença de software”. Não é possível realizar transferências deste tipo de item pois não há base legal para isso, o sistema então apresenta a mensagem “Não é permitida a transferência de itens do tipo licença de software”. Importante ressaltar que esta melhoria está implementada apenas no ERP Web. No ERP Win a opção ficará visível apenas para fins de consistência, não sendo permitido utilizá-la no cadastro ou alteração de produtos, apresentando a mensagem “Não é permitido inserir ou alterar itens do tipo Licença de Software”. [323489]; 

Importação de arquivos CSV no balanço – Para tornar o processo de balanço mais ágil, na Consulta de Balanços, acessada em Estoque > Principal > Balanços Consulta de Balanços (rotina 1296), foi implementada a possibilidade de, ao editar um balanço, na aba “Contagem”, imprimir o relatório do balanço, em CSV, pelo botão “Imprimir”, modelo “Não imprimir quantidades – Modelo 2”, editar as informações desse arquivo, como a prateleira e a quantidade dos produtos, bem como inserir novos produtos (que devem estar previamente cadastrados no sistema), e posteriormente importar o mesmo arquivo com as novas informações para atualizar o balanço iniciado. O layout do relatório CSV gerado pelo botão “Imprimir”, modelo “Não imprimir quantidades – Modelo 2”, será composto por colunas denominadas: código, descrição, grupo, prateleira, prateleira informada (informada pelo usuário) e quantidade (informada pelo usuário).  Para realizar a importação do arquivo com as informações atualizadas, após gerar o modelo “Não imprimir quantidades – Modelo 2” e realizar as edições desejadas, deve-se acessar a rotina 1296, editar o balanço desejado, e na aba “Contagem”, inserir o arquivo editado pelo botão “Importar Dados”, modelo “Modelo 2” (mesmo modelo impresso anteriormente). O balanço já deve ter sido iniciado para que o botão “Importar Dados” esteja disponível. Ao importar o arquivo, as quantidades e informações serão atualizadas em tela, e será gerada uma notificação com o relatório para conferência do balanço, onde irá constar o código do produto, prateleira informada, quantidade, custo utilizado, custo médio filial, custo médio empresa e custo de reposição. Caso o item importado/adicionado não tenha valor de custo/saldo, será automaticamente calculado um custo, com base na seguinte a ordem: 1º Custo Médio Filial, 2º Custo Médio Empresa, 3º Custo de reposição, 4º Zero. Ao prosseguir com o andamento da rotina, clicando no botão “Finalizar” para concluir a operação e posteriormente no botão “Gerar Lactos”, o sistema então irá solicitar a confirmação dos dados do balanço e disponibilizar para seleção o centro de custo. Ao clicar na opção “Confirmar”, o balanço ficará com situação “Fechado” e todas as diferenças que foram informadas no balanço, como quantidades e prateleiras serão ajustadas. [320988]. 

MÓDULO FINANCEIRO 

Relatório em CSV – Relatórios > Relatório Títulos em Aberto (Rotina 1348) foi incluído a flag ”Gerar arquivo CSV ”, ao selecioná-la o arquivo será gerado tanto em PDF como em CSV, assim como, quando não selecionada a flag o mesmo será gerado apenas em PDF. [326317]; 

Painel de cobrança dos títulos – Desenvolvida rotina para controlar e acompanhar a agenda de cobrança de títulos vencidos, pode ser vista em Módulo Financeiro > Cobrança > Painel de cobrança dos títulos (4518). A rotina possibilita o acompanhamento de títulos vencidos, bem como a visualização das informações de cada um, histórico de cobrança e inserção de novos agendamentos, podendo ser filtrado por filial, número do título, conta do cliente, nome do cliente, data do vencimento e data do próximo contato. [322783]; 

Alteração do tipo de documento de um título que possui boleto emitido – Financeiro > Títulos > Consulta de Títulos (7093): Realizado ajuste para que ao acessar pelo modo de edição (lápis) um título que já possua boleto emitido, na aba “Dados gerais” seja possível editar o campo “Tipo documento”. [328742]; 

Exportação de informações do painel de cobrança de títulos – Desenvolvido relatório do painel de cobrança de títulos, podendo ser gerado em Módulo Financeiro > Cobrança > Painel de cobrança dos títulos (Rotina 4518), através dos botões de exportar arquivo em CSV e XLS, disponíveis no canto superior esquerdo da tela. Realizada a inclusão de um seletor de colunas, onde é possível selecionar as colunas que deverão ser apresentadas e incluir na rotina a coluna “Observação” que disponibilizará em tela a observação da última cobrança do título, essa coluna virá como padrão desabilitada em tela, sendo necessário a habilitação pelo seletor de colunas. [328196]. 

MÓDULO FISCAL 

Descrição do Danfe – Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (Rotina 1057): Realizado ajuste para que a descrição do Danfe atenda a ordem requerida na resolução 5947/2021, que entra em vigor em junho de 2023, devendo conter as seguintes informações: Descrição do próprio produto; Código ONU; Princípio Ativo; Classe de risco; Subclasse (se houver); GE; quantidade total expedida em lts; Lote; Data fabricação; Data validade e Nº registro no Ministério da agricultura. [323171]; 

Download de arquivos anexos em NF – Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057) – Ao visualizar uma nota fiscal clicando no ícone do Lápis e em seguida clicando no botão “Anexos da NF”, foi disponibilizado o botão “Download”, através dele é possível baixar os arquivos, de todos os formatos, seja TXT, PDF, Imagem, Doc, Zipado ou CSV, que estiverem anexados a nota fiscal. [327995]; 

Emissão NFe de estorno – Principal > Emissão de NF > Estorno > Estorno de NFe (rotina 2785): Realizada correção na emissão de NFe de estorno para que quando uma NFe já tenha sido estornada e a nota de estorno tenha sido anulada, seja possível realizar novamente o estorno da mesma NFe. [328458]; 

Detalhamento do crédito no relatório – Incluído o detalhamento do crédito no relatório em Relatórios > Relatório Apuração de PIS/COFINS – Cumulativo/Não cumulativo (Rotina 3092), essas informações podem ser encontradas na rotina SPED – EFD PIS/COFINS (6073), através do botão Consistência, Item 12, Detalhamento da base de crédito. Alterado também a estrutura de impressão do relatório com a inversão de linhas e colunas, ou seja, o relatório terá apenas as colunas PIS e COFINS, as demais informações estarão nas linhas. [323114]; 

Inclusão do filtro todos – Incluído o filtro” Todos” no status em Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Saídas> Prenota Rotina Outras Saídas (2782), como também ajustado para sempre salvar o último filtro utilizado. [327579]; 

Lançamento de notas do imobilizado – Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020): Efetuada correção nos lançamentos de notas de aquisição de itens do imobilizado seguindo as regras de integração, desta forma, ao realizar o lançamento manual ou a importação de um XML (rotina 1339) onde um item imobilizado possua mais de uma quantidade, o valor do item será rateado conforme suas quantidades, gerando as tarefas e lançamentos de aquisição por unidade. Removidos os campos “Centro de custo do imobilizado” e “Conta do imobilizado” na wizard 3 “Itens”. [328177].

Decreto RO – 27.919/2023 – Processamentos > Processos Fiscais (rotina 2594): Disponibilizado o Decreto RO – 27.919/2023 para o estado de Rondônia onde foi realizada a alteração dos produtos da Tabela XX – PRODUTOS ELETRÔNICOS, ELETROELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS REVOGADA PELO DEC. 27919/23 – EFEITOS A PARTIR DE 1°.03.23, mudando as NCM’s e CEST de busca dos itens em estoque para as que estão na tabela, alterando os produtos de Substituição Tributária para tributado CST 00, utilizando a alíquota de ICMS ST para cálculo de 17,5%, sem que haja número de parcelas. [326625]; 

Cadastro de tabela de natureza – Arquivo Digital > Federal > SPED – EFD PIS/COFINS (rotina 6073): Incluído a coluna “CST” ao clicar no botão “Bloco M – Tabela de natureza” na tela de cadastro de tabela de natureza. Desta forma, será possível visualizar a qual CST as naturezas estão cadastradas. [324944]; 

Observações no MDF-e – MDF-e > Geração MDF-e (rotina 1695) – Realizado ajuste na geração das observações do MDF-e para os casos em que são selecionadas mais de 30 notas fiscais. Importante ressaltar que atualmente o sistema Win possui um limite de 65 notas e o sistema web 75 notas, mas estes valores são apenas para sair no campo “Observações” e não para a geração do MDF-e. [327033]. 

MÓDULO FRENTE DE CAIXA 

Exibição da informação de integração financeira no Envio da NF-E – Frente de Caixa > Principal > Enviar NF-e/NFC-e (1866): Realizado ajuste para que ao realizar o envio da NF-E no campo “Integração” apresente apenas as informações de integração da filial da NF selecionada. [328235]. 

MÓDULO FORÇA DE VENDAS 

Porcentagem máximo de liberação – Força de Vendas > Negócios > Políticas Comerciais (Rotina 3125): Disponibilizado no cadastro de Políticas comerciais o campo “% máximo de liberação” para liberação do bloqueio de margem mínima permitida pelo usuário, com isso o envio e confirmação das tarefas o usuário fica condicionado a ter “% máximo de liberação” suficiente, caso o campo for preenchido com zero não é validada a informação. Para melhor funcionamento da rotina, realizado alguns ajustes: No cadastro de funcionários incluída a opção de selecionar nível hierárquico, disponibilizada opção de excluir nível hierárquico (caso nível não estiver vinculado a nenhum funcionário) e remoção do cadastro de usuário a definição de % máximo de liberação de margem mínima. [328048]. 

MÓDULO MÁQUINAS 

Ajuste apresentação de valores – Relatórios > Metas de venda da filial rotina (2776): Ajustado a geração do relatório modelo 1, para que o total da coluna Valor Real, seja o somatório dos itens listados. [327516]; 

Ajuste apresentação do valor de ICMS – Relatórios > Lucratividade (rotina 2584) – Realizado ajuste no relatório de lucratividade no formato CSV para que o mesmo apresente os valores de “ICMS (Fábrica)” que se refere ao ICMS de compra e “ICMS (Empresa)” que se refere ao ICMS de venda, conforme o valor de ICMS do item, pois de modo geral o relatório de lucratividade e gerado por item, ficando assim em conformidade com o relatório gerado em PDF. [326447]; 

Ajuste na conta faturamento – Faturas (rotina 2094): Realizado ajuste no processo de faturamento de pedidos sem linha de crédito vinculada, para que valide corretamente a conta faturamento do cliente. [328902]. 

MÓDULO OFICINA

 
Total Mecânico – Relatórios > Horas Trabalhadas em OS (ROTINA 2682): Ajustado o relatório modelo ”Horas Trabalhadas (retrato) para conter as informações corretas no total do mecânico dos apontamentos realizados em uma OS. [328562]; 

Ajuste na permissão de impressão de itens – Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292): Realizado ajuste no controle de permissão do processo de impressão de itens na Ordem de Serviço para que seja possível realizar a impressão sempre que o usuário possuir acesso a aba peças. [328816]. 

MÓDULO PATRIMONIAL 

Cadastro Sintética e Aquisição de Itens – Cadastros > Contas Sintéticas (rotina 10017): Realizada correção no cadastro de contas sintéticas para que seja possível realizar o cadastro corretamente. Desta forma, será apresentada apenas a mensagem “Código de sintética (0.00.00.00.00.1.1) já existente no cadastro de contas do Patrimonial (Rotina 10017). Conta cód. 00 .” quando já houver o cadastro de uma sintética de mesmo nível e mesmo número na rotina. Realizada correção na busca dos campos “% Depreciação” e “% Depreciação Acelerada” no cadastro de um item de aquisição através de Movimentos > Aquisição (rotina 10001) onde a conta analítica (rotina 10006) esteja cadastrada com o percentual de depreciação, desta forma, os campos serão preenchidos automaticamente com o percentual informando na conta. [325434].