Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.  

Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.  

Para conferir se você está com essa versão do sistema em uso visualizar no rodapé do sistema se consta o número 10.009.001. 

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados: 

GERAL 

Validação da flag “Permite alocar itens de todos os tipos” – Incluída validação nos módulos Balcão (rotinas 1077, 1080 e 1079) e Oficina (rotinas 2289 e 2292) para que seja considerado quando configurado a flag “Permite alocar itens de todos os tipos” da operação em Cadastro de Operações (rotina 1010) e caso a flag estiver desmarcada, o sistema deve bloquear a inserção de produtos de uso e consumo, e se a flag estiver marcada o sistema irá permitir [323181];  

Criação de agendamento de integração – Alertas > Principal > Agendamentos > Cadastro de Agendamento (rotina 99023) – disponibilizado agendamento de processo da rotina 4920 com 3 opções sendo elas: Todos, Envio de Estoque e Envio de Preços. 
Parâmetros da Integração > Cadastro de Parâmetros da Integração (rotina 4920) – ao editar a integração é possível selecionar uma flag que faz com que o sistema filtre pelo maior preço do produto e envie ao e-commerce [322526]; 

Flag “Atualizar códigos opcionais” e campos “Opcional 1” e “Opcional 2” – Disponibilizada a flag “Atualizar códigos opcionais” apresentada na seção “Dados que devem ser atualizados itens” no cadastro de importação de lista em Listas de importação do fornecedor (rotina 2953), e ao marcar a flag, o sistema fará a atualização dos códigos opcionais conforme realizar a importação através da rotina Importação de Listas da Fábrica/Fornecedor (2941). Importante ressaltar que, é necessário configurar os campos correspondentes aos códigos opcionais 1 e 2 no layout na rotina Lista de Layouts de Importação de Arquivos (1143). Desta forma, ao realizar a importação da lista de preços da fábrica, as informações dos códigos opcionais 1 e 2 devem ser verificadas no cadastro de produtos (rotina 1068), ao consultar um produto > aba “Produto” > campos “Opcional 1” e “Opcional 2” [316194];  

Tag VPMC – Realizado ajustes nas tags da informação do rastro do grupo <med> para que sejam geradas corretamente. 

 Ao emitir uma nota fiscal com produtos lote de origem agropecuária, que possuam informação nos campos 

“Código de Produto da Anvisa”, “Preço máximo consumidor” e “Motivo da isenção” da aba “dados adicionais” (rotina 1068) serão gerados no XML o grupo <med> com as tags correspondentes. Exemplo: 

 <med> 

<cProdANVISA>XXXXXXXX</cProdANVISA> 

<xMotivoIsencao>XXXXXXX</xMotivoIsencao> 

<vPMC>0.00</vPMC> 

</med> 

Importante!  As tags de <cProdANVISA> e <vPMC>, são obrigatórias, desta forma, foi incluído tratamento para enviar a tag <vPMC>com valor zerado caso não houver esta informação no cadastro do produto. 

Apuração e consulta de atributo dos produtos – Disponibilizada a informação dos atributos nos módulos Balcão (rotina 1077) e Oficina (rotina 2289), a qual será possível visualizar os atributos na alocação dos itens ao clicar no seletor de colunas e marcar a opção “atributos”. Na rotina Orçamento (1077) ao criar um orçamento e informar o produto desejado será exibida a coluna “Atributos” na tela de alocação dos itens caso esteja configurado no seletor de colunas. Na rotina Lista de Orçamentos (2289) na aba “peças” da OS ao inserir um novo registro e clicar no filtro “Produto”, será exibida a coluna “Atributos” caso esteja configurado no seletor de colunas, e também será exibida a informação do atributos na aba “peças” após inserir um produto.  

Alterado as configurações de atributos que antes eram localizadas no módulo Administrativo (rotina 99001) > botão “alterar dados” > aba “outras informações”, para os parâmetros do módulo Estoque (rotina 2844) > quadro “Atributos”. 

Além disso, disponibilizado o campo “Período do atributo T (3 anos)” específico para a definição do período a ser único e exclusivamente para o atributo “T”, quando selecionado o período de conjunto de atributos de 3 anos. Ficou definido as seguintes opções: 

– 3 anos (9, 18, 36 e 36+ meses),  

– 3 anos (12, 24, 36 e 36+ meses) 

Importante ressaltar que, o campo só ficará disponível quando no período de conjunto dos atributos ser selecionada a opção “3 anos”, se for selecionado o período “1 ano” ou “2 anos” o campo correspondente ao conjunto ficará bloqueado, uma vez que não pode haver divergência entre os períodos configurados. 

Complementar a isso, disponibilizada a flag “Desconsiderar Vendas Perdida” para especificar se as vendas perdidas devem ser consideradas para fins de apuração dos atributos. [317446];  

Integração de lançamento de notas do ativo imobilizado na aquisição de itens – A integração do lançamento de notas de entrada do ativo imobilizado possibilita o vínculo ao lançamento de itens de aquisição do Módulo Patrimonial, integrando em um só processo.  

Para realizar essa integração, basta que a empresa tenha contratado o Módulo Compras para realizar o lançamento das notas e o Módulo Patrimonial para realizar o lançamento dos itens. 

1° Configuração da operação: Para realizar o lançamento da nota de entrada do ativo imobilizado a operação utilizada deverá estar configurada através do Cadastro de Operações (rotina 1010) com o Tipo de lançamento (Compras) e o Tipo de operação (Compra imobilizado). 

2° Configuração do produto: O produto utilizado para lançamento da nota do ativo imobilizado deverá estar configurado através do Cadastro de Produtos (rotina 1068) na aba “Produto” campo “Tipo SPED” com a opção (Ativo imobilizado). 

3° Lançamento da nota de entrada do ativo imobilizado: Para realizar o lançamento da nota de entrada do ativo imobilizado, tanto pela importação do XML (rotina 1339) ou através do lançamento manual (rotina 1020) deve-se utilizar a operação e o produto configurados de acordo com as regras.  

Na etapa 3 da wizard (Itens) no lançamento de notas, ao incluir o item do ativo imobilizado, serão habilitados os campos “Conta imobilizado” e “Centro de custo imobilizado”, desta forma, deverão ser preenchidos os campos informando a conta analítica do Patrimonial cadastrado através da rotina 10006 e o centro de custo do Patrimonial cadastrado através da rotina 10013. Estes campos só serão habilitados seguindo a regra de cadastro da operação e do produto, caso ambos estejam com configurações diferentes das mencionadas, os campos ficarão desabilitados para edição. 

Caso o usuário clique no botão “Seguinte” na etapa 3 sem informar uma conta e centro de custo do Patrimonial, será apresentada a seguinte mensagem “Possui itens com conta imobilizado ou centro de custo imobilizado não informado”. Desta forma, deve-se clicar no ícone do lápis e editar o produto informando os dados necessários para seguir os passos de finalização do lançamento da nota. 

Na última etapa 5 da wizard (Parcelamento) ao clicar no botão “Finalizar” será apresentado no ícone de tarefas, a tarefa do lançamento de aquisição. 

Através da Lista de Aquisições (rotina 10001) o item será demonstrado com a Situação do lançamento (Pendente) até que o mesmo seja finalizado. Para concluir o lançamento da aquisição do item, basta clicar em play na tarefa do lançamento de aquisição gerada através do ícone, onde será direcionado ao lançamento do item, ou então clicar no ícone do lápis para editar o lançamento de aquisição. Após a conclusão do lançamento de aquisição a Situação do lançamento será alterada para (Concluído). 

Caso o usuário opte por incluir o item no CIAP através da flag “Incluir no CIAP”, ao salvar o lançamento de aquisição será apresentada a tela “CIAP – Nota Fiscal – 10072” com os dados da nota já preenchidos automaticamente, assim como o valor dos impostos caso a nota de entrada possua. 

Importante! Caso o usuário desejar excluir a nota de entrada do ativo imobilizado onde a mesma possua vínculo a itens de aquisição, será apresentada a seguinte mensagem “Não foi possível excluir a Nota Fiscal selecionada. Nota Fiscal possui lançamento de aquisição no módulo Patrimonial. Deve ser excluído este antes de excluir a nota fiscal. Lançamentos: xxxx”, desta forma, deve-se primeiro excluir o lançamento de aquisição do Módulo Patrimonial e em seguida realizar a exclusão da nota. [313982]; 

Inclusão do campo desconto em Danfes – Realizada a inclusão do campo “Desconto” na impressão de Danfes do modelo de impressão 73, o qual traz a informação do desconto de cada item da nota fiscal. O campo desconto está localizado na seção “Dados do produto/serviço”, entre as colunas “Valor unitário” e “Valor total”. Importante ressaltar que a alteração foi incluída apenas para o modelo de impressão 73. [323995]. 

MÓDULO ADMINISTRATIVO 

 Data de vencimento Certidão Negativa – Lista de Filiais – (rotina 99002): Disponibilizado na aba outras informações, campo “Data de vencimento da Certidão Negativa” para que seja exibida uma notificação nos seguintes casos: 
1 – A certidão Negativa possuir menos de 10 dias para expirar. 
“Atenção! A Certidão Negativa de Débito irá expirar em xx/xx/xx. Restam xx dias.” 
2 – A certidão Negativa expira hoje. 
“Atenção! A Certidão Negativa de Débito expira hoje.” 
3 – A certidão Negativa já expirou. 
“Atenção! A Certidão Negativa de Débito expirou em xx/xx/xxxx. Por favor, renove sua Certidão.” 
Importante salientar que para que a notificação seja disparada é necessário incluir a informação do número da certidão negativa, no cadastro da filial (rotina 99002). 
A notificação será gerada apenas para usuário com permissão de acesso na rotina [319467]; 

Venda Excepcional – Administrativo > Sugestão de oferta > Promoções > Consulta de ofertas e promoções (rotina 1198): Disponibilizado novo campo no cadastro da promoção “Venda Excepcional” na wizard ofertas e promoções com as opções “Sim”, “Não” e “Indefinido”. Caso a opção estiver como indefinido a flag não fica marcada nos processos de venda dos módulos balcão e oficina. Caso a opção esteja marcada como não, pegará a configuração da operação (rotina 1010) utilizada no processo [320673];

Busca grupo inicial e final – Administrativo > Relatório > Movimentação por produto (rotina 1048): Ajuste na condição de busca do grupo inicial e final, para que o grupo/subgrupo corresponda corretamente com o código e descrição da empresa logada [324138]; 

Inserido log do controle de numeração – Administrativo > principal > Filiais (rotina 99002) > Botão controle de numeração: Inserido log para que seja registrado quando há alteração/ação do controle de numeração da filial, para realizar a consulta de logs pode-se acessar a rotina Consulta de Logs – 99009. [324752];

MÓDULO BANCOS 

Dígito de agência – Ajustado o cadastro de “Agência – 5001”, para que não seja obrigatório o preenchimento do “Dígito” para bancos com o Febraban 197 (STONE PAGAMENTOS S.A.). [324636].

MÓDULO COMISSÃO 

Criação de novos campos – Tabelas de Comissão para Funcionários (rotina 99036): Botão Eventos > Botão Regras: disponibilizado ao editar uma regra, na aba “Por NF” novos campos, sendo eles: “Vendedor”, “Cliente”, “Cidade” e “Região”, para complementar análises mais específicas. Incluído na rotina 3027 “Relatório de comissão por níveis ” esses novos filtros nos níveis [321944];

Criação de rotina para definição de Percentuais de Comissão dos Funcionários – Visando facilitar o processo de configuração dos percentuais de comissão Direta e Indireta dos funcionários, foi modificado o formato de configuração destes percentuais, a fim de que exista uma tabela única onde estarão configurados. Esta tabela é a que terá vínculo com as demais configurações do processo de comissão, disponibilizada através da rotina: 

Módulo Comissão > Cadastros > Percentuais de Comissão (rotina 1242). 

– Com isto, em caso de alteração, será necessário efetuar o ajuste dos percentuais por funcionário em apenas um local, impactando em todos os locais vinculados à este.  

As tabelas já existentes nas empresas conforme as regras, estão definidas com a seguinte descrição:  

“TABELA X, EVENTO X, REGRA X” 

– Tabela X (no caso a tabela que está vinculada na rotina Tabelas de Comissão para Funcionários (99036); 

– Evento X (definido também na rotina 99036 através do botão Eventos);  

– Regra X (conforme a regra que a tabela está vinculada, podendo ser visualizada pelo campo “Tabela Percentual” na rotina 99036 > botão Eventos > botão Regras). 

Para realizar um novo cadastro de Tabela de Percentual, deve – se clicar no ícone do + e inserir uma Descrição e Status.  

Caso o usuário deseja alterar ou inserir um novo percentual de comissão, deve-se, na rotina Percentuais de Comissão (1242) > selecionar a tabela e clicar no botão “Definir % de Comissão”, onde será aberta a sub-rotina Consulta % de Comissão por Funcionário (99039) com todos os funcionários já vinculados e seus respectivos percentuais e na parte acima da tela o ícone do + onde será possível inserir novos funcionários.  

Importante ressaltar que só será possível realizar a exclusão e inativação de uma Tabela caso a mesma não possua vínculo com nenhuma regra de comissão.  

As configurações de permissão realizadas na rotina Perfil de usuários (2757) foram modificadas para a nova tabela inicializada pela rotina Percentuais de Comissão (1242). Observação: Os usuários que possuíam permissão no antigo botão de definição de porcentagem continuam tendo o mesmo acesso, porém agora devem configurar o acesso a nova rotina para ter a visibilidade do botão.  [323078]. 

MÓDULO COMPRAS 

Procedência de produto – Compras > Sugestão de Compras > Sugestão de Compra (1021): Criação do campo “Procedência”, na criação de Sugestão de Compra, com as opções: indefinido, original, paralelo e outros, para classificação dos produtos a serem exibidos no processamento da sugestão de compra. [318766]; 

Importação de XML – Compras > Notas fiscais > Importar NF-e via XML (rotina 1339): Realizado ajuste para que os campos de <marca>, <nvol> e <esp> tenham capacidade para até 60 caracteres [320556]; 

Validação CPF/CNPJ da chave da NF-e – Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais: Ajustado a validação para permitir ou não CPF/CNPJ diferente da existente na chave da NF-e, conforme parâmetro @EmpresaParametros #permitirCnpjDiferenteNfeID da rotina 99900.  

Caso o parâmetro esteja definido com a opção “Sim” e a chave possua um CPF/CPNJ diferente da conta, será apresentado um aviso em tela: 

“CPF/CNPJ do emitente é diferente do CPF/CNPJ encontrado na chave de acesso informada, CPF/CNPJ da chave: XXXXXXXXXXXXXX, CPF/CNPJ da conta: XX.XXX.XXX/XXXX-XX”. 

Caso o parâmetro esteja definido com a opção “Não” e a chave possua um CPF/CPNJ diferente da conta, será apresentado uma mensagem de erro, impedindo prosseguir com o lançamento [324240];

Vinculação de notas fiscais com CTC – Notas fiscais > CTC > Consulta XML CT-e Lançados\Baixados (rotina 2425): Efetuada correção nos lançamentos de CTC de compra/transferência e venda através do botão “Importar” para que quando houver notas lançadas/emitidas no sistema e a chave das mesmas estiverem vinculadas ao XML do CTC, será realizado o vínculo automático no final do lançamento. [324464]; 

Valor total de pedidos de compra – Ajustada para que, na geração de relação de pedidos de compra, seja exibida a informação do valor total do pedido de compra. [323972]; 

Recebimento parcial pedido de compra – Compras > Pedidos de Compra (Rotina 2735): Ajustado para que seja validado corretamente a quantidade pendente de baixa ao realizar recebimento parcial do pedido de compra. [324846]; 

Lupa de consulta – Notas fiscais > Nota fiscal com estoque indisponível (rotina 1566): Disponibilizada lupa de consulta para ser possível verificar os dados da nota. [324888];   

Importação de produto – Principal > Solicitação de Produto (Rotina 2636): Realizado ajuste para que ao importar um produto, seja apresentado corretamente a informação de saldo disponível do produto na filial logada. [324204]; 

Importação NF-e – Notas fiscais > Importar NF de outras filiais (rotina 1133): Criado processo de validação de NF já importada na rotina de Importar NF de outras filiais, para que não ocorram duplicidade nos lançamentos. [324859]. 

MÓDULO CONFIGURAÇÕES 

Parâmetro de Emitir NF de simples faturamento – Parâmetros por Filial (Rotina 2001): Foi incluído um novo parâmetro, “NF de simples faturamento em nome” com as opções de “fábrica” e “cliente”. 

Essa melhoria só poderá ser utilizada quando a flag “Emitir NF de simples faturamento” (rotina 2001) estiver marcada, o tipo de OS (rotina 2026) na aba faturamento estiver configurado à faturar para a fábrica, na abertura de OS (rotina 2292) utilizado o Tipo de OS configurado anteriormente. 

Desta forma, será gerada a Nota Fiscal de venda com a conta de acordo com novo parâmetro (fábrica ou cliente) e a Nota Fiscal de garantia (em nome da fábrica configurada na 2001 no campo “Conta da Fábrica”) [323403]; 

Criação de campo de conta – Parâmetros (empresa) (rotina 7017): Disponibilizado os campos “Conta tarifa Cartão” e o campo ao lado referente ao Histórico aos quais definem a conta para contabilização de tarifas dos cartões [324587];

Contra nota com diferimento – Fiscal > Parâmetros (rotina 2779): De acordo com o Decreto Nº 55.797, de 17 de março de 2021, no RS,  Artigo 1º, Nota 03,  as organizações que transacionam vendas internas por meio do Diferimento Parcial do ICMS, ficam desobrigadas a emissão da contra nota quando o destinatário fizer a manifestação da nota com o tipo “confirmação da operação”. 

 Para atender a essa demanda, foi realizada a criação do campo “Itens contra nota gerar” nos parâmetros do módulo fiscal (rotina 2779), para definir quais itens da nota fiscal origem serão elegíveis para emissão de contra nota.  

 O campo terá as seguintes opções:  

>>Todos: Nesta opção serão buscados todos os itens da nota, independentemente se são diferidos ou não ou ter confirmação da operação. 

>> Apenas diferido total: Nesta opção o sistema irá buscar apenas os itens que são diferidos e que o percentual de diferimento seja de 100%. 

>> Diferido parcial e total: O sistema irá buscar os itens diferidos independentemente do percentual de diferimento. 

>> Diferido sem confirmação da operação: Nesta opção irá buscar os itens diferidos independentemente do percentual de diferimento, porém somente de notas que não tenha sido realizada a manifestação de confirmação da operação na rotina 2988. Lembrando que somente terá vínculo de manifestação de confirmação da operação notas que tiveram a manifestação feita pelo sistema.  

Tanto a busca dos itens para serem gerados a contra nota na rotina 1902, quanto o relatório da rotina 1736 devem obedecer a esta configuração. [318480]; 

Frente de Caixa > Parâmetros de Integração PIX (rotina 3066): Criada nova configuração para definir um tempo, em segundos, para a validade do QR Code em pagamentos via Pix, no campo Validade do Pix em segundos. Esse tempo pode ser visto através do campo Validade da operação, após criar a cobrança, ao enviar NF-e, através de Enviar NF-e/NFC-e (rotina 1866). [322641]; 

Configuração centro de custo padrão – Cadastros > Usuário (rotina 99004) – Realizado ajuste no campo “Centro de Custo” (aba Padrões para emissão de nota), para que ao selecionar um determinado centro de custo a descrição seja apresentada corretamente. Ao clicar no ícone da lupa no campo “Centro de Custo”, os centros de custo apresentados correspondem aos cadastrados para a empresa configurada no campo “Empresa”. Nos casos em que o usuário tiver no campo “Acesso empresa” a configuração diferente de “Empresa única”, o campo “Centro de Custo” fica desabilitado e quando o usuário possui acesso a mais de uma empresa não é possível definir um centro de custo padrão. [325245]; 

Seleção de modelos de impressão – Configurações > Balcão > Parâmetros (rotina 2642): realizado ajuste no campo ‘Lista de modelos de impressão utilizados’ para selecionar todos os modelos de impressão de uma só vez [325065]. 

MÓDULO CONTABILIDADE 

Registro Y570: Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte – Neste registro devem ser prestadas informações sobre todo o imposto de renda (IRRF) e contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) retidos na fonte durante o período abrangido pela ECF, incidentes sobre as receitas que compõem a base de cálculo do tributo devido. 

Os produtos (rotina 1068) e serviços (rotina 2025) devem estar configurado na aba tributária com % de IRRF e % de CSLL retidos, além disso, devem informar o Código de retenção de IRRF e Código de retenção de CSLL, conforme Tabela de Códigos de Retenção na Fonte. 

Para que o registro Y570 seja gerado no arquivo da ECF deve-se acessar: 

Módulo Contabilidade > Sped > SPED ECF (rotina 1795). 

Preencha os campos de acordo com o período e informações do arquivo ECF e marque a flag “Gerar Bloco Y570”. 

Após a conclusão da geração do arquivo, caso existam produtos/serviços sem a configuração do código de retenção será apresentado um relatório de erros, listando os produtos e serviços que devem ser ajustados. 

Após o ajuste dos códigos, deve ser gerado novamente o arquivo ECF, habilitando a flag “Gerar Bloco Y570”. 

Serão listados nesse bloco, todas as notas emitidas com retenção de IR e CSLL, conforme o período informado na geração do arquivo. Os registros serão agrupados por CNPJ da fonte pagadora (cliente) e código da receita. 

Para conferir se os valores das retenções por cliente estão corretos, acesse a rotina 1435 e filtre pelo mesmo período. Importante! As notas devem estar validadas para que sejam listados no arquivo. [317501].

MÓDULO CRM 

Bloqueio de conta com situação somente a vista – Cadastros > Clientes (rotina 7034) – Realizada a inclusão da regra de bloqueio de conta para os casos em que a conta de cliente esteja configurada com a situação “somente a vista” e a política de prazo do registro for a prazo. É gerada notificação do bloqueio gerado no ícone de listagem de tarefas, após liberar o bloqueio é possível prosseguir com o processo normalmente. [325007].

MÓDULO ESTOQUE 

Lupa adicionada – Estoque > Cadastro > Produtos > Cadastro de produto base (rotina 2249):Inserido a lupa nos campos “Marca” e “Modelo” na aba “Produtos” no cadastro de produto base [324280]. 

MÓDULO FÁBRICA 

Troca de filial – JACTO > Jacto Parâmetros (Rotina 2869): Realizado ajuste para que ao realizar a troca de filial, o campo “filial” apresente corretamente a filial logada. [325138]; 

MÓDULO FINANCEIRO 

Código histórico – Financeiro > Principal > Recebimento de Títulos (2784): Realizado ajuste para que, na wizard 3, ao editar o item, quando informado um código manualmente no campo “Código histórico”, o sistema traga a descrição do código digitado [323591];

Autorização de limite de crédito – Administrativo > Configurações > Autorização por Funcionário (1653). Ajustado para que seja possível o cadastro de autorização de limite de crédito por funcionário de forma segmentada. [317307]; 

Favoritos – Financeiro > Relatórios > Relação de Títulos Pendentes (rotina 7036): Inserido o botão adicionar aos favoritos no relatório das relações de títulos pendentes [324085]. 

MÓDULO FISCAL 

Observação da NF – Cadastrar > Observação da Nota Fiscal (rotina 1158): Realizada alteração para que seja possível cadastrar observações fiscais com até 6 caracteres [318211]. 

Ajuste na validação do vendedor – Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057) Realizado ajuste, ao emitir uma nota de devolução de venda / compra, não apresente mensagem de erro, referente ao vendedor. Principal > Emissão de NF > Outras > Prenota – Outras Saídas- (rotina 2782) ajustado campo “NF emitida” para que ao clicar, não seja possível alterar a informação e o mesmo direcione para nota [324155]. 

Registro tipo 33 – Discriminação dos Pagamentos do Imposto e dos Débitos Específicos – Para que o registro tipo 33 seja gerado automaticamente no arquivo da DIME SC, deve-se acessar: Módulo Fiscal > Livros > Apuração – ICMS (rotina 6005).  

Informe a Filial e período para apuração e em seguida clique no botão “Ajustes da Apuração”. Será apresentada a tela “Resumo da apuração do ICMS – 6033”. Na aba “Guias” preencha as informações referentes ao pagamento do imposto e dos débitos específicos.  

Número: Informe o número da guia; Data: Informe a data de vencimento do recolhimento; Valor: Informe o valor da guia; Órgão arrec: Informe o código do órgão arrecadador; Origem: Selecione um dos tipos de origem: 1 – Imposto, 2 – Substituição tributária e 3 – Débitos específicos. 

Código da receita: Selecione o código da receita válido de acordo com a origem optada no campo anterior conforme Portaria do Secretário de Estado da Fazenda. 

Classe de vencimento: Selecione a classe de vencimento válida de acordo com o código da receita optado no campo anterior conforme Portaria do Secretário de Estado da Fazenda. 

Número do acordo: Informe o número do acordo de Tratamento Tributário Diferenciado – TTD ou Regime Especial. 

Após o preenchimento dos campos clique no botão “Salvar”. 

Ao gerar o arquivo DIME SC através do Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > DIME – SC (Nova) (rotina 6091) no período e filial referente a apuração realizada, será gerado automaticamente o registro tipo 33 conforme manual DIME/SC. 

Lembrando que o preenchimento dos campos será opcional, conforme layout estabelecido para a DIME e os campos só serão liberados para empresas do estado de Santa Catarina. [319495];

Tag Transp do MDF-e – Módulo Fiscal > MDF-e > Consulta MDF-e (rotina 1693): Liberada a tag <tpTransp> com valor 2 quando se tratar de transporte autônomo para resolver a rejeição: “O tipo de transportador deve ser TAC quando informado CPF do proprietário do veículo de tração”.  

Após a liberação desta tag, foram identificados novas rejeições: 

Rejeição 578: Informações dos tomadores é obrigatória para esta operação  

Rejeição 726: O grupo de informações da carga lotação deve ser informado.  

Rejeição 725: Grupo produto predominante deve ser informado para modal rodoviário. 

Desta forma foram criados os campo tipo de carga na aba “veículos” e os campos de CEP nas abas “Carregamento” e “Descarregamento”, localizadas na aba Municípios. 

Para que não ocorram as rejeições, além dos campos foram incluídas algumas validações antes de salvar o MDF-e na rotina 1693, nos seguintes campos: Informações do CIOT/Vale pedágio, Tipo de carga na aba “veículo”, RNTRC do veículo e reboque para ser preenchido quando houver informação no campo CNPJ/CPF proprietário. 

Além disso, antes de realizar o envio do MDF-e, será validado a necessidade de preenchimento do CEP das abas Carregamento e descarregamento (localizadas na aba Municípios). 

Importante! Quando se tratar de veículo próprio, não há a necessidade de preenchimento das informações do proprietário do veículo. [320987]; 

Devolução sem data/hora – Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Realizado alteração para liberar a emissão de NF-e de devolução sem data/hora de entrada e saída para filiais de GO. [325127]; 

Relatório de lançamentos e notas – Relatórios > Lançamentos e notas (rotina 1127): Efetuada correção nos filtros “Grupo inicial” e “Grupo final” na geração do relatório para que seja possível filtrar por grupos com estrutura de 4 níveis. [323916]. 

MÓDULO LEGADO 

Novas rotinas – Criação das rotinas de conversão do Módulo Legado: Documentos Financeiros, Pedidos e Orçamentos e Movimentação produto do Módulo Legado, podendo ser acessadas pelos caminhos: Legado > Consultar > Documentos Financeiros (1233), Legado > Consultar > Pedidos e Orçamentos (1238) e Legado > Consultar > Movimentação produto (2811). Todas as rotinas possuem controle de permissão configurável na rotina Configurações > Cadastros > Perfil (2757). [320377]. 

MÓDULO MÁQUINAS 

Destaque de frete – Configurações > Máquinas > Parâmetros (3024). Criação, na aba dados gerais, da flag “Destacar o frete na NF (itens com financiamento próprio)” para que, dada a geração de um pedido (rotina 3510), em que os itens faturados forem com 100% de financiamento próprio, o campo de frete seja exibido em destaque na NF Nas demais situações, o frete é apresentado nos “Dados Adicionais” [318863]. 

MÓDULO OFICINA 

OS Garantia de Fábrica – Oficina > Cadastros > Tipo de Ordem de Serviço (2026). Ajustado para que, quando o tipo de OS for “Garantia de fábrica”, na aba “Configurações”, o campo “Utiliza o processo de itens defeituosos” seja habilitado para alteração. [324343]; 

Campos “Nome do contato” e ‘telefone do contato” – Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço (rotinha 2292): Disponibilizado os campos “nome do contato” e “telefone do contato” ao realizar um novo cadastro de OS, para que seja informado o contato de quem fez o acompanhamento da mesma. As informações do nome e telefone do contato serão atualizadas no momento da sincronização da OS com o Campos Dealer. Importante ressaltar que, a digitação do nome e telefone do contato será opcional, se caso não informados, não serão transmitidos ao Campos Dealer no momento de envio da OS. E caso seja realizado o registro do nome e telefone do contato no Campos Dealer, então ao realizar a sincronização da OS a informação será atualizada ao consultar a OS. [317442];  

Alteração de processo de NF de entrada de Peças defeituosas – Ao fazer a alocação de uma peça na Ordem de Serviço (rotina 2292) com o tipo de OS “Garantia de fábrica” configurada através da rotina (2026), o sistema automaticamente gera um registro acessório referente à entrada da peça defeituosa, isso se utilizado o processo de garantia de peças defeituosas (rotina 2001 > Substituição de partes e peças em virtude de garantia do fabricante). 
Desse modo, ao faturar a nova peça, paralelamente é realizada a emissão da NF de entrada do item com defeito. Nesse contexto, foi disponibilizado a flag “Não emitir NF de entrada” na aba das peças defeituosas ao clicar no item no ícone do lápis, para identificar quais delas devem constar na NF de entrada. 
Além disso, através do botão Emitir NF de Entrada é possível antes do faturamento da peça nova realizar a entrada das peças defeituosas. 
Importante ressaltar que os itens defeituosos que não tiverem NF de entrada não terão como ser enviados a fábrica [316178];

Ajuste modelo de relatório da OS – Relatórios > Relatório de OSs (Rotina 2799): Realizado ajuste para que o “modelo 1” de relatório apresente corretamente os valores referente a peças, serviços, despesas e descontos da OS, fatura e itens pendentes. [323717]; 

Ajuste no relatório de movimentação de veículos – Oficina > Relatórios > Movimentações de Veículo (rotina 2688): Foram ajustados os relatórios para apresentar somente registros na filial logada. [323914]; 

Ajuste na análise de estoque negativo – Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço (rotinha 2292): realizado ajuste na quantidade utilizada na análise de estoque negativo ao confirmar itens orçados em OS. [325009].