Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.  

Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.  

Para conferir se você está com essa versão do sistema em uso visualizar no rodapé do sistema se consta o número 10.008.010. 

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados: 

GERAL

Aba “Alternativos” – Disponibilizado a aba “Alternativos” ao acessar os dados de um produto. A aba “Alternativos” é apresentada no card “Outras informações”, quando pesquisado o produto desejado e clicar no ícone da “mãozinha”. Esta aba é apresentada nos módulos Balcão (rotina 2847), Estoque (rotina 2848) e Compras (rotina 2855). A permissão para visualizar a aba “Alternativos” deve ser configurada em Perfil de usuários (rotina 2757) > selecionar um perfil e pesquisar pelo módulo/rotina > Ações e marcar a flag “Alternativos”. [321579]; 

Ajuste na vinculação de NF e pedido de compra – Painel NF-e destinadas para a empresa (rotina 2988): Realizado ajuste no processo de confirmação de vinculação realizado na conciliação de NF a pedido de compra. De modo que quando configurado para realizar recebimento e baixa de demandas unificadas não restem tarefas pendentes para realizar do processo por parte do usuário após finalizar o Recebimento de NF-e na rotina (3102). [321702]; 

Filtro “Situação de NF” – Disponibilizado o filtro “Situação de NF” para realizar consultas referente a situação da NF. O filtro é disponibilizado nos módulos Balcão (rotina 2777), Oficina (rotina 2512), Auto Center (1178) e Máquinas (rotina 2094). [322060]; 

Verificação bloqueio saldo em atraso – Realizado ajuste na verificação de bloqueio de saldo atrasado, para que o sistema valide o bloqueio considerando o valor exibido na conta do cliente em dados financeiros > card “Saldo em atraso”, quando o mesmo possuir saldo em atraso. O bloqueio de atraso em vendas é configurado em Parâmetros por Filial (rotina 2756) > aba Bloqueios. [322077]. 

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Botão “Imprimir” – Cadastros > Metas de Vendas > Filial > Meta de Vendas Filial (rotina 3034): Disponibilizado a opção de impressão das metas de vendas ao clicar no botão “Imprimir”. A permissão do botão “Imprimir” deve ser configurada em Perfil de usuários (rotina 2757) > módulo Administrativo e rotina 3034 > Ações e marcar a flag “Imprimir”. [321791]; 

Ajuste na informação padrão – Realizado ajuste para que a opção padrão inicial dos filtros “Situação” e “Situação (Cliente)” seja Todos e Indefinido respectivamente. [321718]; 

Token NFC-e – Principal > Filiais > Lista de Filiais (99002): Ajustada a gravação e visualização do campo de token de NFC-e, para não gravar todo o token em maiúsculo, evitando assim “Rejeição 464: Código de Hash no QR-Code difere do calculado”. [322645]. 

MÓDULO BALCÃO

Emissão notas de demonstração – Principal > Pedido (rotina 1079): Realizado ajuste para que as notas de demonstração emitidas pelo módulo Balcão tenham sempre o indicador de presença como “Não se aplica” para que a nota não seja presencial. Importante salientar que durante o processo de emissão do Pedido, mesmo que o campo “Indicado de presença” esteja bloqueado com a opção “Operação presencial”, ao finalizar a emissão da nota de demonstração ela fica como não presencial. Realizado ajuste na emissão da nota fiscal de retorno de demonstração, para que sejam buscados os dados do cliente da nota de origem (saída para demonstração), mesmo nos casos em existam notas de saída para demonstração com operação presencial, será buscado as informações do emitente/destinatário da nota origem. [322019]; 

Ajustes nas informações do parcelamento dos processos de venda – Realizado ajuste na gravação de dados de pagamento ao editar a política de prazo no passo de itens para realizar a atualização das informações corretamente e ajustada geração de parcelamento no fluxo de confirmação de orçamento (rotina 1077) e depois faturamento para que a configuração de parcelamento manual (configurada na política de prazo (rotina 1011) > campo Gerar parcelamento) não seja alterada na confirmação do registro em Pedido (rotina 1079) ou Ordem de Compra (rotina 1080)  e posteriormente na Fatura (rotina 2777) quando não houver alteração de informação novamente exibindo os mesmos dados inseridos no Orçamento (rotina 1077).  [322524]; 

Ajuste na Situação de Pedidos – Consulta de Pedidos (rotina 1079): Realizado ajuste para que o controle de Situação de pedido após separação de requisição continue como Aberto sendo possível realizar alterações e voltar para os Wizards anteriores.  [321757]. 

MÓDULO BANCOS

Inclusão de LOG – Convênios de pagamento (rotina 1518) – Convênios de Recebimento (rotina 5002): Inclusão de Logs de inclusão, alteração e exclusão de registros dos convênios. A consulta de Logs pode ser feita através da rotina Consulta de Logs (99009) > Nro. rotina (5002 e 1518). [322290]. 

MÓDULO CHEQUES

Portador/ Adiantamento – Cheques a Receber > Cheques a receber > Lista de Cheques a Receber (4001): Realizado ajuste para não ser possível alterar o Portador do cheque, quando o mesmo estiver cadastrado com Portador de Adiantamento. [322500]. 

MÓDULO COMPRAS

Ajuste no lançamento de NF complementar – Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020): Realizado ajuste quando lançada uma Nota Fiscal Complementar, para não realizar a baixa dos itens do Pedido de Compra (rotina 2735). [322240]; 

Atualização de status na visualização de pedidos de compra – Compras > Pedidos de Compra (rotina 2735): Realizado ajuste para que ao realizar a baixa de todos os itens como não recebíveis, o status do pedido fique conforme atualizado. [322374]; 

XML – Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (1020): Ajustada regra na importação do XML, através de importar NF-e via XML (1339), para que a informação do endereço e da inscrição estadual presentes no XML, permaneça na NF a ser lançada. [321125]; 

Ajuste na Importação de XML de CT-e – Exportação de XML’s do CT-e (rotina 2513): Efetuado ajuste para exibir os registros de CTC´s lançados. 
Realizado ajuste nas rotinas Consulta XML CT-e Lançados\Baixados (2425) e Consulta XML CT-e Emitidos (4514) para que ao clicar no ícone do + e realizar a ação do botão Importar XML será apresentada a mensagem:  “Para importação de CT-e lançado utilize a rotina 2425.”. “Para importação de CT-e emitido utilize a rotina 4514.”. [320558]; 

Emissão e lançamento de CTC com crédito de PIS/COFINS – Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC (rotina 1116); Notas fiscais > CTC > Emissão de CTC (rotina 1117): Realizado ajuste no cadastro de CTC com valores de crédito de PIS/COFINS para que a busca do campo “Código da Base de Cálculo do crédito do PIS/COFINS” siga o padrão para o movimento. A busca é realizada a partir da configuração no Cadastro de Operação (rotina 1010, aba Outras configurações) no campo “Código da base de cálculo do crédito de PIS/COFINS”, caso este campo esteja configurado como “indefinido”, irá realizar a busca conforme o CFOP. Nos casos em que o CTC não tiver crédito de PIS/COFINS o campo ficará como indefinido.  

Ajustada a descrição do campo “CST Pis/Cofins do CTC para casos que não gera crédito” (rotina 2070), que antes repetia a descrição do campo anterior. [320786]; 

Opção “Indefinido” no combobox Centro de Custo – Disponibilizado a opção “Indefinido” no combobox “Centro de Custo”. A definição do centro de custo é obrigatória, desta forma, a opção “indefinido” é inválida, sendo necessário o usuário informar o centro de custo corretamente a cada novo lançamento. Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Consulta XML CT-e Lançados\Baixados (rotina 2425) > wizard 2 “CTC”, e Lançamento de CTC > Lista de CTCs Lançados (rotina 1116) > inserir novo registro. [320672];  

Ajuste na impressão de etiqueta – Emissão de etiqueta (rotina 1351): Realizado ajuste no modelo dinâmico da Etiqueta Argox para que realize a impressão corretamente do nome fantasia da empresa quando a flag de “Nome Fantasia da Empresa” estiver marcada na rotina Cadastro predefinição para impressão de etiquetas dinâmicas (2947) [322733]; 

Filtro “Filial” – Principal > Painel de Demandas (rotina 2634): Disponibilizado o filtro “Filial” para que seja permitido filtrar os registros exibidos. O filtro é apresentado através dos botões “Últimas compras” ou “Últimas vendas”, ao selecionar um item, clicar na lupa e apresentar a tela “Informações demanda”. O filtro exibirá apenas as filiais as quais o usuário possui permissão de acesso. 

• Ao selecionar uma filial, serão exibidos registros apenas desta filial; 
• Ao selecionar a opção “todas”, serão exibidos registros de todas as filiais as quais o usuário possui permissão de acesso. [321210]; 

Inclusão de campo e coluna – Consulta de Solicitações de Produtos (rotina 2636): Incluído campo e coluna “Saldo disponível na filial logada” ao abrir uma nova solicitação de produto, para que seja mais ágil o processo de verificar quais itens possuem necessidade de reposição de estoque.  [320812]. 

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

Cálculo de Partilha com CST 60 – Fiscal > Parâmetros (rotina 2779): Efetuada correção da flag “Calcular Partilha de ICMS Com CST 60” para que quando a mesma for marcada, ao realizar a emissão de uma nota na qual o produto possua CST 60 seja realizado o cálculo da partilha de ICMS conforme regras de cálculo já existentes. Desta forma, importante salientar que a tabela de tributação de ICMS (rotina 1017) vinculada ao produto deverá estar configurada com os percentuais de ICMS, onde nestes casos não será realizado cálculo de ICMS destacado, sendo apenas utilizado o percentual para realização do cálculo da partilha. [322419]. 

MÓDULO CONTABILIDADE

Ajuste na clonagem de lançamentos – Clonar Lançamentos (rotina 7001.01):  Efetuada correção no processo de clonagem dos lançamentos onde ao realizar um lançamento contábil (rotina 7001) utilizando uma conta contábil configurada (rotina 7002) com a flag “Despesa com funcionários” e “Despesa com veículos” marcada, ao realizar o lançamento e posteriormente o rateio de veículos e funcionários, quando realizada a clonagem desse lançamento origem, o lançamento clonado deverá manter os rateios de veículos e funcionários bem como o lançamento origem. [321799]. 

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste na geração dos itens na requisição – Lista de Requisições (rotina 1434): Realizado ajuste para que ao gerar a requisição com tipo de movimento Saída seja apresentado os itens e suas respectivas quantidades corretamente.  
– Criada inicialização para cancelar todos os itens que não geraram requisição corretamente em processos já realizados.  [322095]; 

Inclusão de LOG – Políticas de Preço (rotina 1016): Incluído LOG no processo de Liberação por Usuário para verificar as alterações de liberações nas políticas de preço.  A consulta de LOG pode ser feita através da rotina Consulta de Logs (99009) e pode ser filtrado pelo nome da rotina “ERPLIBERACAOUSUARIOCONSULTAR”. [322086]; 

Ajuste na exibição da filial – Relatório de pedidos (rotina 1093): Realizado ajuste no relatório para carregar a filial selecionada na tela de filtros contendo o nome conforme o que está preenchido na “Descrição” no cadastro da Filial (rotina 99002).  [322350]. 

Ajuste na flag – Extrato de Produtos (rotina 1082): Realizado ajuste no preenchimento da flag “Gerar CSV” para que a mesma só fique habilitada quando configurado o “Modelo 5”, caso contrário ficará desmarcada e desabilitada.  [321805]; 

Campo “Unidade” – Transferência entre filiais > Distribuição > Distribuição de mercadorias (rotina 2781): Disponibilizado o campo “Unidade” no passo 2 – Produtos, quando for realizado a inserção de itens, será possível visualizar a unidade do item ao lado do saldo e quantidade. [321028]; 

Criação de inicialização – Transferência entre filiais > Pedidos > Pedidos de Transferência (rotina 2562): Criada inicialização para corrigir pedidos de transferência com status de “separação” sem requisição pendente. [322731]. 

MÓDULO FINANCEIRO

Histórico – Principal > Lançamentos Contábeis (7001): Ajustada a geração de histórico dos lançamentos, de forma a considerar a empresa logada na verificação do Lote Sped, dessa forma apresentando no histórico informações do respectivo lançamento da respectiva empresa. [322359]; 

MÓDULO FISCAL

Inclusão de LOG – Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Incluído LOG no processo de anular NF em casos que a anulação demora e o sistema cai. A consulta de LOG pode ser feita através da rotina Consulta de Logs (99009) e pode ser filtrado pelo Nome rotina “PEST_ANULA_NOTA”. [322630]; 

NFC-e – Alterado os links do Web Service no módulo e-Solution para emissão de NFC-e/SP. Foram realizadas alterações também na rotina que busca os links de pesquisa para o estado de SP, para permitir a consulta das notas a partir do link na NFC-e.  [321112] 

Ajuste no modelo de impressão – Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Realizado ajuste nas Notas Fiscais de Serviços para que seja gravada corretamente a informação do modelo de impressão.  [322734]; 

Mensagem de erro na GIAM – TO – Arquivo Digital > Estadual > GIAM – TO (rotina 1509): Efetuada correção na geração do arquivo digital para quando não houver apuração do ICMS, desta forma, quando clicado no botão “Gerar” será apresentada a seguinte mensagem de erro: “Não existe apuração de ICMS no período informado para geração do arquivo. Por favor realize a apuração de ICMS antes de gerar o arquivo”. Após realizar a apuração do ICMS no período (rotina 6005) e gerar novamente o arquivo digital o mesmo será apresentado na barra de notificações. [319701]. 

Inclusão de informação de frete – Emissão (rotina 1902): Incluída nova configuração de “Possui valor de frete” com as opções Sim/Não, para que seja possível o usuário optar por inserir o valor de frete destacado na Contranota ou não. A informação pode ser visualizada na rotina Consultar Notas Fiscais (1057) > na aba Totais > campo “Frete Destacado”.  [322757]. 

MÓDULO OFICINA

Local de prestação Campo/Oficina – Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292): Disponibilizado a informação do Local de prestação no modelo de impressão 17. Quando a OS ter o local de prestação “Interno”, no relatório a informação do local virá como “Oficina” e quando a OS ter o local de prestação “Externo, no relatório a informação do local virá como “Campo”. O modelo de impressão 17, deve ser configurado em Parâmetros (rotina 2539) > aba Impressão > campo “Modelo da impressão de OS”. [320313]; 

“Chassi” e “Nº de série” – Ordens de serviço > Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292): Disponibilizado as colunas “Chassi” e “Nº de série” na grid da rotina. As informações estarão inicialmente ocultas, ficando a cargo de o usuário exibi-las através do seletor de coluna. Nas colunas “Chassi” e “Nº de série” serão apresentadas as informações conforme o cadastro do veículo em Lista de Veículos de Cliente (rotina 2003). [320986]. 

MÓDULO PATRIMONIAL

Cálculo da depreciação – Depreciação > Cálculo da Depreciação (rotina 10005) – Realizado ajuste no cálculo da depreciação, para que a mesma seja calculada corretamente nos casos de empresas que compõem um grupo empresarial (mais de uma empresa). [322304].