Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.  

Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.  

Para conferir se você está com essa versão do sistema em uso visualizar no rodapé do sistema se consta o número 10.007.005. 

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados: 

GERAL 

Ajuste no tamanho do código de barras do boleto – Módulo Bancos > Cadastros > Convênios/Cedentes > Convênios de recebimento (rotina 5002) > aba Boleto > configuração “Modelo de Boleto”:  Realizado ajuste no tamanho do código de barras do boleto (modelo de impressão duplicata) emitidos através da rotina Financeiro > Cobrança > Emitir Boleto de Cobrança (1483). [314689]. 

MÓDULO BALCÃO 

Remoção de espaço após a virgula – Balcão > Relatórios > Relação de vendas perdidas (2915) Realizado a remoção do espaço após a virgula na coluna Preço Unitário ao gerar relatório em arquivo CSV. [314513]; 

Ajuste de impressão – Balcão > Principal > Ordem de Compra >Consulta de Ordem de Compra (1080): Realizado ajuste de impressão da Ordem de Compra, modelo 3 e 7 quando a Ordenação for “Lancto – Nr Lancto”, de modo que o lancto seja impresso corretamente. Com isso ajustado tamanho do campo. [314626]. 

MÓDULO BANCOS 

Ajuste Processo DDA – Importações > Importação retorno Fornecedores (5007): Ajustado processo de DDA do Banco do Brasil, para que ao importar uma remessa a pagar, seja atualizado o Código de Barras nos títulos importados, rotina Lista de Títulos (7093), aba Cobrança, campo Código de barras (remessa de pagto). O sistema identifica que será feito pelo processo de DDA, quando no arquivo consta os segmentos G e H.  

Observações: 

• A importação não liquida o valor do título; 
• O ícone de ‘Imprimir boleto’, apresentado na rotina Lista de Títulos (7093) não significa, nesse caso, que o título tenha boleto, significa apenas que tem informação de Código de Barras ou Linha Editável. 
• Se o título estiver no arquivo e não estiver cadastrado no sistema, o sistema não criará o título após a importação. [314068]. 

MÓDULO COMISSÃO 

Ajuste relatório – Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários > Comissão Funcionários (99081): Ajustado relatório Modelo Completo Produto, Modo Por Evento, para que seja apresentado corretamente os registros, registros esses com Base comissão, %, e Valor da comissão, e registros sem esses valores. Os registros em que constam as informações de Base comissão, %, e Valor da comissão podem ser comparados com a visualização em tela da rotina. [313315]. 

MÓDULO COMPRAS 

Ajuste painel de demandas – Compras > Principal > Painel de Demandas (2634): Realizada a inserção do ícone azul para ser exibida uma legenda nos itens com saldo em outra filial. Realizado a remoção da informação Observação que constava na tela principal. Para consultar a informação de observação deverá ser acessado o ícone da lupa. [314504]; 

Ajuste na legenda de produtos na importação – Importar NF-e via XML (rotina 1339): Realizado ajuste na legenda da tela para que seja destacado em vermelho o item “Não vinculado com produto do ERP” quando o mesmo não possui cadastro ou vínculo na rotina Cadastro de Produtos (1068).  
Deve-se ficar atento a situação de produtos com controle de estoque individual, o sistema poderá identificar, que estes não estão vinculados com produtos do ERP, mas basta clicar na lupa do registro e vincular o item ao produto com controle de estoque individual (já cadastrado no sistema).  [314431]; 

Ajuste na importação de lista da Fábrica/Fornecedor – Importação de Listas da Fábrica/Fornecedor (rotina 2941): Realizado ajuste no processo de importação da lista de fábrica, de modo que as informações da tributação do produto não sejam atualizadas se não consta origem mapeada no arquivo de importação. [314771]. 

MÓDULO CONFIGURAÇÕES 

Ajuste na permissão de usuários para emissão de NF devolução – Perfil de usuários (rotina 2757): Realizado ajuste na permissão do botão de Emitir NF no último passo do processo de emissão de nota de devolução.  A configuração pode ser realizada pelo módulo Compras/Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais > Nota Fiscal > flag “Emitir/Finalizar NF de devolução”. [314644]. 

MÓDULO ESTOQUE 

Criação de inicialização – Cadastros > Depósitos (rotina 1939): Inicialização e inserção do campo “Finalidade” no cadastro de depósitos.  [313770]. 

MÓDULO FINANCEIRO 

Validação de dígitos da conta corrente e agencia – Financeiro > Cadastros > Contas > Fornecedores (2622): Realizada a validação do digito da conta corrente e da agencia no cadastro de fornecedores, na etapa Dados de pagamento, para caso o campo não estiver preenchido o sistema apresentará uma mensagem de Erro! [314437]. 

MÓDULO MÁQUINAS 

Ajuste na visualização da aba Formação preço – Realizado ajuste no processo para que na edição ou na inserção de um item no orçamento e pedido as informações de formação de preço sejam gravadas corretamente. O ajuste se aplica para as rotinas: Máquinas > Vendas > Orçamentos > Lista de Orçamentos (rotina 3504) e Máquinas > Vendas > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido (rotina 3510) [314538]. 

Redirecionamento – Máquinas > Vendas > Pedidos > Visualização de Pedido (3510): Realizado Ajuste nos links do veículo nas abas Itens de Venda, Itens de Compra e Demonstração para que abram corretamente e não apresente a mensagem de erro. [313567] 

MÓDULO OFICINA 

Ajuste na inserção de desconto dos itens – Orçamento (rotina 2289): Realizado ajuste para permitir informar um desconto nos itens do orçamento corretamente, apresentando as validações de bloqueio de margem caso configuradas nos parâmetros. [314743].