ERP SOLUTION WEB- BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES- VERSÃO 10.006.014

Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.  

Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.  

Para conferir se você está com essa versão do sistema em uso visualizar no rodapé do sistema se consta o número 10.006.014 

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados: 

GERAL 

Tratamento da Contra Barra para gerar inventário – Módulo Estoque > Principal > Emissão de inventário (rotina 1061) – Incluído tratamento para o caractere “\” (contra barra) no código do produto na geração do inventário. Módulo Fiscal > Processamentos > Implantação bloco H SPED > Consulta de inventários SPED Bloco H (rotina 2967) – Realizado ajuste para que seja incluído o relatório de erros para exibição de itens não considerados no inventário, que tenham caracteres especiais no seu código como por exemplo: aspas, pipe e duas, três ou quatro contra barras consecutivas. [311795]. 

MÓDULO BALCÃO 

Recálculo de impostos – Processamentos > Recalcular impostos (Rotina 2806): Efetuado ajuste no processo de recálculo de impostos, para que o sistema considere corretamente o percentual de diferimento informando na tabela de tributação, gerando assim o valor de ICMS correto para a pré-nota [310596]; 

Perda automática de orçamentos – Ajustado o processo de perda automática de orçamentos quando o mesmo estiver aberto a um tempo maior que o definido nos parâmetros do módulo (rotina 2642) > Aba Venda Perdida > Campo Prazo de validade dos orçamentos [312109]; 

Análise de margem – Realizado ajuste análise de margem no orçamento (rotina 1077) para que após informar um desconto na capa de um orçamento e o mesmo ser bloqueado por margem, ao editar novamente o desconto os valores do bloqueio sejam atualizados [312445]. 

MÓDULO COMPRAS 

Lançamento CTC – Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC (rotina 1116): realizado ajuste na  exclusão de vínculo de nota de CTC em cálculo de rateios de CTC ao editar ou vincular/desvincular nota), o qual a operação do for do tipo “Frete Sobre Compra” (Rotina 1010, campo “Tipo operação”) e a configuração da operação por filial, o campo “Crédito de ICMS do frete  CTC” e o campo “Credito do PIS e COFINS do Frete- CTC ” estiver com a opção “Rateia conforme a tributação dos produtos” o  sistema irá fazer o cálculo do crédito do CTC conforme a nota vinculada [311327]; 

Adição de validação – Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020): Realizada adição de validação no campo Conta Faturamento na Wizard 5 Parcelamentos e também na alteração da parcela campo Conta Faturamento, para que se informado uma operação de venda a conta de faturamento deverá ser de cliente e uma operação de compra a conta de faturamento deverá ser de fornecedor, caso houver a inversão destas contas será disparada a seguinte mensagem ” Erro! O código informado não é de fornecedor” ou “Erro! O código informado não é de cliente.” [311921]; 

Controle de CFOP por Cidade origem e destino do CTC – Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC (rotina 1116): Efetuada correção no processo de lançamento do CTC para que quando a flag “Controlar o CFOP pela cidade Origem/Destino do CTC” localizada através dos Parâmetros da Empresa (rotina 99001) botão “Configurações” estiver desmarcada, ao realizar o lançamento do CTC o campo “Cidade origem” será buscado automaticamente conforme a cidade da transportadora e o campo “Cidade destino” buscará automaticamente conforme a cidade da filial, caso a flag estiver marcada, os campos serão habilitados permitindo a inclusão das cidades manualmente não permitindo finalizar o lançamento sem esses campos preenchidos gerando a seguinte mensagem “O código da cidade de origem e da cidade de destino deve ser informado”. Notas fiscais > CTC > Emissão de CTC (rotina 1117): Efetuada correção no processo de emissão do CTC para que mesmo a flag “Controlar o CFOP pela cidade Origem/Destino do CTC” localizada através dos Parâmetros da Empresa (rotina 99001) botão “Configurações” estiver marcada ou desmarcada, ao realizar a emissão do CTC o campo “Cidade origem” e “Cidade destino” ficarão habilitados para que sejam incluídas as cidades manualmente, não permitindo finalizar a emissão sem estes campos preenchidos gerando a seguinte mensagem “O código da cidade de origem e da cidade de destino deve ser informado” [312299]. 

MÓDULO ESTOQUE 

Ajuste Subgrupo – Cadastros > Grupos > Cadastro de SubGrupos > Consulta de SubGrupos (1008): Ajustada a apresentação do Grupo, através do botão Margem por política de preço (subrotina 1726). Ajustado também, para ser possível configurar/ cadastrar uma margem para a política de preço vinculada ao subgrupo, sem ocorrer erro [312051]; 

Informações produto lote – Cadastrar > Produtos > Consulta de Produtos com controle de estoque especial (1006): Ajustado o cadastro de produtos lote através da rotina, para que conste o campo de Lote, Data de fabricação e Data de Validade, para poder informar as respectivas informações. Essas informações também são apresentadas na rotina de Cadastro do Produtos (1068). Ajustado também para que, em NFs, na descrição do item lote conste essas informações, se estiverem devidamente cadastradas no produto [312029]. 

MÓDULO FINANCEIRO 

Reparcelamento/unificação de títulos – Realizado o ajuste do processo de Desfazimento de reparcelamento/unificação na Consulta de Títulos Unificados/Reparcelados (rotina 7172) para buscar corretamente as informações para validação. Na rotina de validação de período fiscal e contábil incluída informação de qual data está sendo analisada [312409]. 

MÓDULO FISCAL 

Observação do aproveitamento de crédito de ICMS na Danfe – Efetuada correção para que quando emitida uma nota fiscal onde a mesma possua CSOSN 101 – Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e possui valores de ICMS na tag <vCredICMSSN> do XML seja destacado nas Observações dos Dados adicionais do Danfe como: “PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DO ICMS NO VALOR DE R$ XXXX; CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE XXXX %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006” levando em consideração a alíquota e valor do crédito do ICMS da nota [311670]; 

NF de devolução – Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (1057) > Emissão de Nota Fiscal de Devolução – Ajustado processo de emissão de nota fiscal de devolução para permitir utilizar somente as políticas de prazo cadastradas para a empresa que se está logado [312414]. 

MÓDULO FRENTE DE CAIXA 

Ajuste tag – Ajustado carregamento da tag tBand no processo do Frente de Caixa [311983]. 

MÓDULO OFICINA 

Conta faturamento – Ordens de serviço > Ordens de Serviço (2292): Ajustado processo de busca da conta faturamento ao confirmar uma peça de orçamento em OS com o tipo de OS para faturar para a empresa [312411]; 

Inclusão do Grupo F e Grupo G nas NFs de Remessa e Retorno a campo – A remessa e retorno a campo de peças se refere como exemplo quando ocorre de um mecânico realizar atendimento na propriedade do cliente e levar consigo algumas peças no qual não se terá certeza do uso das mesmas para manutenção.  

Para o estado do MT, conforme Ajuste SINIEF 15/20, de 30 de Julho de 2020 onde informa:  

Cláusula segunda: Nas remessas de bens do ativo imobilizado e de peças e materiais de que trata a cláusula primeira deste ajuste, para prestação de serviço fora do estabelecimento, o remetente deverá emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, sem destaque do imposto, que, além dos demais requisitos, deverá conter: 

I –  como destinatário, o próprio remetente responsável pela prestação do serviço; 

II – como natureza da operação: “Simples Remessa”; 

III – no grupo “G – Identificação do local de entrega”, o endereço do local onde será efetuado o serviço; 

IV – no campo relativo às “Informações Adicionais”, a expressão: “NF-e emitida, sem destaque do imposto, nos termos do Ajuste SINIEF 15/2020”. 

Clausula quinta Caso seja necessário que bens do ativo imobilizado remetidos ao estabelecimento tomador do serviço sejam remetidos diretamente para outro tomador ou local, sem retornar fisicamente ao estabelecimento responsável pela prestação do serviço, este deverá: 

I – emitir NF-e de retorno simbólico dos bens do ativo imobilizado que serão remetidos ao novo estabelecimento tomador ou local, contendo, além dos demais requisitos, a referência, em campo específico, às NF-e de remessa inicial e remessa complementar; 

II – emitir NF-e de remessa, nos termos da cláusula segunda deste ajuste, com os dados do local para onde serão remetidos os bens do ativo imobilizado para a prestação do serviço, contendo, além dos demais requisitos, a referência, em campos específicos, às NF-e de remessa inicial e complementar, e todas as informações referentes ao local de retirada, que devem estar impressas, obrigatoriamente, no DANFE. 

Para realizar a emissão da NF de remessa a campo com endereço de entrega do cliente, primeiramente deverá ser configurado os parâmetros do módulo Oficina, para isso acesse: 

Módulo Configurações > Oficina > Parâmetros (rotina 2539) 

Na aba “Remessa a campo” serão apresentados os campos: 

Operação de entrada: Informar a operação de entrada de remessa a campo; 

Operação de saída: Informar a operação de saída; 

Conta para emissão das NF’s de remessa e retorno: Optar por: Filial – com endereço do Cliente ou então Filial – mantendo valores da OS – com endereço do Cliente. 

Para gerar uma ordem de serviço, deve-se acessar: 

Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (2292) 

Na abertura de uma nova OS deve-se clicar no ícone do “+”. Em seguida deverá selecionar o tipo de OS padrão, classificação, mecânico responsável, vendedor, local prestação (externo), veículo e descrição do atendimento, após informar os dados da OS, clique no botão “Salvar”. 

Na aba Peças pode-se incluir as peças alocadas (já cadastradas) vinculando a um serviço (se desejar e tiver esta configuração nos parâmetros), pode-se utilizar o tipo de OS da abertura ou alterando o Tipo de Ordem de serviço deste item, informar o produto, quantidade, preço unitário, desconto, vendedor, campanha e observação. Lembrando que por tratar-se de um OS será efetuada consulta de todos os bloqueios e o sistema efetuará a baixa do estoque disponível das peças. 

Na aba Remessa a campo, aba Remessa para atendimento, deve-se selecionar o produto e clicar no botão “Confirmar” para gerar a emissão da nota de remessa a campo. 

Para gerar a nota de retorno da remessa a campo, acesse a mesma ordem de serviço da remessa e clique no ícone do lápis para editar. Na aba Remessa a campo, aba Retorno de atendimento deve-se selecionar o produto e clicar no botão “Confirmar” para gerar a emissão da nota de retorno da remessa a campo. 

Após gerar a NF de remessa a campo e a NF de retorno da remessa a campo a Danfe será impressa na barra de notificações. 

Nos dados adicionais em informações complementares da Danfe, estarão disponíveis na Remessa os dados de entrega e Retorno os dados de retirada: CNPJ/CPF, Nome do recebedor, Endereço, Número, Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP, Pais, Telefone, E-mail e Inscrição Estadual.  

No XML da nota de Remessa a Campo o grupo G será referente a tag <entrega> e nele serão demonstradas as seguintes tags: <CNPJ> ou <CPF>, <xNome>, <xLgr>, <nro>, <xCpl>, <xBairro>, <cMun>, <xMun>, <UF>, <CEP>, <cPais>, <xPais>, <fone>, <email> e <IE>. No XML da nota de Retorno de remessa a campo o grupo F será referente a tag <retirada> e terá as mesmas tags da <entrega> demonstrando as mesmas informações [311601].