ERP SOLUTION WEB- BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES- VERSÃO 10.006.012
Olá!
Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.
Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.
Para conferir se você está com essa versão do sistema em uso visualizar no rodapé do sistema se consta o número 10.006.012
Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados:
GERAL
Ajuste na validação da margem do item – Realizado ajuste de análise de margem a nível de capa, de forma que o sistema utilize o preço política total e não o unitário para o cálculo. [311252];
Ajuste na liquidação de títulos via Open Banking – Realizado ajuste na consulta de boletos registrados pelo Open Banking (configuração realizada na rotina Convênio de Recebimento (5002) aba Integração), de forma que a liquidação do título (rotina Lista de Títulos (7093)) seja feita de forma individualizada, ou seja, gerando um lote SPED para cada título (rotina Lançamentos Contábeis (7001)).
Ajustado para que a condição para a liquidação do título considere a data de crédito e o status do título no banco, realizando somente a baixa quando o mesmo estiver como liquidado. [310875];
Ajuste nas informações das observações sincronizadas com o Campos Dealer – Adicionada tratativa na sincronização das informações de ações do Campos Dealer para não adicionar “null” nos campos de observações da rotina Lista de Negócios (2086) do ERP, quando a informação estiver vazia. [311169];
Ajuste no campo Bairro – Fornecedores (rotina 2622); Clientes (rotina 7034): Realizado ajuste para que quando realizar cadastro de clientes físicos, jurídicos e fornecedores, seja possível editar/alterar o campo Bairro. [311294].
MÓDULO COMPRAS
Adição e ajuste de flag – Módulo Compras > Relatórios > Mapa de Compras Especial (rotina 1753) – Adicionada a flag “Considerar grupo movimento” e realizado ajuste para a configuração da flag definir se o usuário deseja gerar o relatório considerando os grupos do movimento ou os grupos do cadastro do produto. Com a flag marcada: o relatório irá considerar o grupo do produto no momento de emissão da nota. Com a flag desmarcada: o relatório irá considerar o grupo do cadastro de produto. [311092].
MÓDULO COMISSÃO
Ajuste no processamento de comissão – Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários > Comissão Funcionários (rotina 99081): Ajustado processamento da comissão para que na comissão por grupo, não seja efetuado o cálculo da Base de Comissão, e sim, seja buscado o valor de Base de Comissão direta do funcionário vinculado, calculando assim corretamente o valor de comissão indireta quando existir. [309660].
MÓDULO ESTOQUE
Ajuste na impressão do relatório – Relatórios > Mapa de Vendas Especial (rotina 1174): realizado ajuste para que a geração do relatório seja concluída de forma correta. [311009].
MÓDULO FISCAL
Totalizador na Impressão da Planilha de ICMS ST – Fiscal > Planilhas de recuperação e complementação > Planilha de recuperação de ICMS ST (rotina 1235): Realizado ajuste no totalizador da impressão por produto no relatório de recuperação de ICMS ST. [311157];
Contabilização diária – Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Efetuado ajuste na contabilização diária de notas, para realizar buscar da conta caixa quando informado a política de prazo “a prazo” e adicionando uma parcela à vista e nota não ter conta de cliente (venda ao consumidor). [311322].
MÓDULO MÁQUINAS
Ajuste Desbloqueios/ atualização Status – Vendas > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido (3510): Ajustado o processo de desbloqueio de margem em pedidos, para que quando tiver outro bloqueio relacionado ao item, e todos os bloqueios forem liberados, que seja atualizado corretamente o Status do item, permitindo seguir com o faturamento. [311053].