Entrada de Nota Fiscal de Transferência (1133)

Versão 13.001.0017       Autora: Leonir Oliveira Pereira

Quando os itens solicitados pelo processo de transferência chegarem na filial que fez a solicitação, o usuário deverá realizar a entrada da nota fiscal de transferência dos itens.

Para isso, acesse:

Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF de outras filiais – (rotina 1133).

Nesta rotina serão listadas as notas de saída de transferências emitidas conforme os filtros informados na parte superior da tela. Salienta-se que somente notas emitidas e validadas pela SEFAZ poderão ser importadas pela filial solicitante.

Nela é possível visualizar as notas de transferência emitidas para a filial logada. A tela possui os botões de “imprimir” e “transferir”, e é preciso selecionar um registro para utilizá-los.
Também é possível gerar arquivos no formato XLS ou CSV através dos botões extratores presentes na rotina, os quais irão gerar o arquivo contendo os registros cadastrados presentes na grid da rotina.

Além disso, a tela consta com três legendas:  

• Verde – NF transferida (possui NF de entrada); 
• Amarelo – NF em transferência (possui prenota, mas não NF de entrada); 
• Vermelho – Transferência não iniciada (não possui prenota de entrada). 

Localize e selecione a nota fiscal desejada e clique no botão “Transferir”.

Wizard 1 (Dados)

Preencha o campo “data entrada no destino” com a data atual, selecione a “espécie” com a opção “padrão”, e informe o depósito.

Através do botão “Cancelar” será possível excluir a pré-nota da NF que está sendo lançada.

Após essa etapa, clicando em “Seguinte” é gerada a prenota. 

• Flag “Ignorar controle de recebimento”: essa flag é apresenta quando o parâmetro Utiliza controle de recebimento no estoque está habilitado. Quando marcada irá ignorar o processo do recebimento no estoque, não precisando ser recebida na rotina Painel Recebimento de NF-e – 3102.

⚠️Importante! Ao utilizar o parâmetro Utiliza controle de recebimento no estoque(Rotina 2737) habilitado será bloqueada a alteração do depósito para a entrada da nota fiscal de transferência.

Wizard 2 (Conferência)

Nessa etapa é possível conferir os produtos presentes na nota fiscal.
Ao clicar em “Importar“, caso não utilize o processo de controle de recebimento no estoque, será gerada a requisição, caso utilize a NF deverá ser recebida na rotina Painel Recebimento de NF-e – 3102 para que assim seja gerada a requisição.
Após a importação a nota fiscal será apresentada na rotina de consulta de notas fiscais (rotina 1057).

Ao editar a aba “Forma de pagamento” para estas notas fiscais de importação na rotina 1057, a geração das parcelas irá seguir as seguintes regras:

• Data de abertura do orçamento, pedido/OC ou fatura: A “Data de parcelamento” será a data de geração da prenota.
• Data de emissão da NF: Será utilizada a data atual de emissão.
• 1° dia do mês subsequente à NF: Considera o primeiro dia do próximo mês.
• Data pré-fixada na política de prazo: considera a data definida na parcela da política de prazo (campo ‘Vencimento’).
• Dia fixo: considera o dia fixo definido na política de prazo (campo ‘Dia fixo’).
• Manual: Será considerada a data inserida manualmente ou a data atual, se o campo estiver desabilitado.

⚠️Importante! As parcelas são geradas conforme o número de parcelas definido na política de prazo, baseando-se na data de parcelamento selecionada.

Caso algum produto tenha sido solicitado para atender a solicitação de um cliente, o sistema irá reservá-lo automaticamente para este cliente, o que chamado de “venda garantida”.

⚠️Importante! Rotina possui controle de permissões, poderá ser configurada em Perfil de Usuários – 2757