EFD Reinf R-4010 – Análise/Geração dos pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física (3136)
Versão: 11.002.001
Para realizar a geração automática do registro R-4010, deve-se acessar:
Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Federal > EFD Reinf > Registros R-4000 > R-4010 Pagto/Cred PF – Geração (rotina 3136).
Na tela inicial, informe o período da apuração e clique no botão seguinte.
O sistema irá pedir uma confirmação em tela, clique no sim.
Na wizard “Itens gerados”, serão listados a natureza, data do fato gerador e o valor do rendimento bruto.
Ao clicar em Finalizar será redirecionado a tela de Registro de eventos, rotina 2470.
Importante! A apuração dos registros do R-4010 só será realizada caso o período fiscal (rotina 2505) esteja com Status (Aberto).
Caso esteja como Fechado será apresentada a mensagem de erro: Erro! Período Fiscal selecionado está “Fechado”. Para geração da apuração do layout R-4010, deve-se estar com o Período Fiscal “Aberto”.
Os critérios de geração dos registros R-4010, são:
- Notas de entrada;
- A nota possuir valor de IRRF retido;
- Notas lançadas para fornecedor (PF);
- Deverá estar configurado no cadastro do produto/serviço a natureza do rendimento através do Cadastro do serviço (rotina 2025) ou do Cadastro do produto (rotina 1068) na aba “Tributária” no campo “Natureza do Rendimento (EFD Reinf)”.
Os registros serão apresentados através da rotina 3106, podendo ser editados ou excluídos caso necessário.