Documentos fiscais – Guias para geração do E316 Sped Fiscal (Difal/FCP) (2989)
Versão: 13.001.001 Autora: Karoline Freitas Machado.
Para geração do registro E316 do SPED fiscal ICMS/IPI, é necessário realizar o vínculo entre as notas fiscais com diferencial de alíquotas e a guia de recolhimento do diferencial de alíquotas.
Para isto, acesse:
Módulo Fiscal > Processamentos > Guias para geração do E316 Sped Fiscal (Difal/FCP) (rotina 2989).
💡 Vale ressaltar que o Solution ERP contém um parâmetro denominado “Forma de geração das Guias Difal e FCP” na aba “Sped Fiscal” da rotina 3998. A configuração deste parâmetro interfere diretamente em como as informações são geradas e apresentadas nesta rotina. Acesse o artigo da rotina para saber mais clicando aqui.
A rotina possuí os seguintes filtros para localizar as notas fiscais:
Os filtros também são alterados conforme a forma de geração escolhida.
A rotina será inicializada com o filtro “Período de emissão” no padrão de 60 dias.
Ao informar filtros específicos, quando for clicado no botão “Guias” ou acessado uma nova guia da rotina, os filtros continuarão gravados em tela.
Caso o filtro “Período de emissão” não esteja preenchido, ao retornar para a tela inicial da rotina, o filtro será preenchido por padrão com a data de 60 dias.
Serão apresentadas todas as notas fiscais com diferencial de alíquotas. As que possuírem legenda verde são as que possuem guia de recolhimento do diferencial de alíquotas vinculada a nota. As que possuírem a legenda em laranja ainda não possuem guia de recolhimento vinculada.
Para visualizar a guia vinculada selecione a nota com a legenda em verde e clique no botão “Guias“.
Serão apresentadas as informações do Id da Guia, UF, Código da obrigação, valor da obrigação, Código da receita, origem do processo, mês de referência, ano de referência e a forma de agrupamento do registro E316. No ícone do lápis é possível editar estas informações, e no ícone da lupa é possível apenas as visualizar.
Para realizar o vínculo, selecione a nota com a legenda em laranja e clique no botão “Guias” e em seguida clicar no ícone do (+), será aberta a janela para preencher os dados da guia.
Os campos “Id do Documento Fiscal”, “Número”, “Data de emissão”, “Empresa”, “Filial” e “UF do cliente” trazem automaticamente as informações da nota.
Os demais campos “Código da obrigação”, “Valor da obrigação”, “Data de vencimento”, “Código da receita”, “Número do processo”, “Origem do processo”, “Descrição do processo”, “Descrição complementar”, “Mês de referência” e “Ano de referência” devem ser preenchidos manualmente conforme as informações da guia.