Devolução em Garantia (3500)

Versão: 13.06.0900

A rotina tem por objetivo emitir notas de devolução em garantia, a partir da nota origem de compra do fornecedor, sem a necessidade de atualizar estoque.

Para acessar, deve-se ir em:

Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Devolução em Garantia (rotina 3500).

Na tela inicial da rotina, serão apresentadas as notas de “Entrada” que foram “Lançadas” ou “Emitidas” e Validadas.

Para gerar uma nota de devolução, localize a nota origem e clique no botão “Gerar Devolução em Garantia”.

Na Wizard 1 (Entrada), no campo “Operação” serão listadas apenas as operações configuradas na rotina 1010, com o tipo de operação “Devolução em Garantia”.

⚠️ Importante! Fica a cargo do usuário definir se a operação cadastrada para emissão da nota de devolução em garantia irá ou não atualizar estoque.

Após definir a operação, confirme as demais informações até que a nota seja finalizada.

Os valores da devolução serão baseados na nota de compra do fornecedor (sem recalcular os impostos).

Lembrando que a rotina possui controle de permissões tanto para acessar a rotina quanto na ação “Gerar Devolução em Garantia”.