Compradores Padrão por Fornecedor (2676)
11.003.001 Autor: Taciane Silva
A rotina é para segmentar os responsáveis pelas compras, onde se tem compradores específicos para cada fornecedor, a fim de trazer maior organização ao setor de compras. Então, na rotina Compradores Padrão por Fornecedor (2676) é possível definir os compradores responsáveis por determinados fornecedores, na inserção de um novo vínculo só serão apresentados os funcionários que tenham a função “Comprador” vinculado ao ser cadastro de funcionário (Rotina 99030).
Para fazer esta segmentação acesse:
Compras > Cadastros > Compradores Padrão por Fornecedor (rotina 2676)
Através do ícone do “+” irá cadastrar os compradores
Os campos Situação, Comprador e Fornecedor ficarão habilitados.
- Campo Situação: Irá informar se o comprador está ativo ou inativo;
- Campo Comprador: informe o funcionário que possui a função de comprador cadastrado na rotina 99030;
- Campo Fornecedor: informe o fornecedor o qual ficará de responsabilidade do comprador.
Nos parâmetros do módulo compras (rotina 2737), foi criado o parâmetro que condiciona essa funcionalidade do painel de demandas, deve ser definido o parâmetro “Comprador padrão” como “Sim”.
O vínculo de produtos aos fornecedores acontece no momento em que é feita uma cotação com o fornecedor para o produto na (rotina 2679), ou no momento em que é lançada uma nota de compra para esse produto.
A vinculação do produto ao fornecedor ocorre nesses dois momentos. É possível verificar o vínculo de produtos aos fornecedores na rotina Consulta de Relacionamento Fornecedor Produto (1234).
Caso um produto não tenha vínculo com fornecedores, ele será apresentado no painel de demandas de todos os compradores. Após ser realizada a primeira compra do produto e o vínculo com o fornecedor ser criado, ele só aparecerá no painel de demandas dos compradores que tiverem vínculo com o fornecedor do produto.
Nos casos em que um produto tenha vínculo com um fornecedor, mas nenhum dos compradores possua vínculo com esse fornecedor, a demanda desse produto também será apresentada a todos os compradores. Isso ocorrerá até que um ou mais compradores sejam cadastrados como responsáveis por esse fornecedor. Esse funcionamento é necessário, pois, caso contrário, a demanda não seria apresentada a ninguém, assim ficando “perdida”.
- Ao acessar o Painel de Demandas (rotina 2634), o comprador visualizará as demandas de produtos que tenham vínculo com os fornecedores pelos quais ele é responsável. Poderá também visualizar a flag “Visualizar todas as demandas”. Ela possibilitará ao usuário visualizar todas as demandas, independentemente de possuir vínculo com o fornecedor ou não.
⚠️Importante! Para conseguir marcar e visualizar e flag deverá ser dado a devida permissão na rotina 2757, então apenas usuários que a tiverem liberada poderão usá-la, ficando a critério da empresa a sua liberação.
Nas rotinas 2847, 2848 e 2855 foi criado no card “outras informações” a aba compradores, a qual será apresentado os compradores do produto, seguindo a lógica de vinculação, Produto X Fornecedor X Comprador.
