BOLETIM – VERSÃO 13.06.0900

Ajuste na conta do cliente sincronizada do PDG na OS – Geral: Realizado ajuste para corrigir o problema que impedia a abertura da O.S. utilizando o nome do cliente definido pela concessionária. [538405]. 

Ajustes no Envio do Horímetro da O.S. para o PDG – Geral: Realizado adição da tag inEngOperatingHours no bidirecional, permitindo o envio do campo Horímetro da O.S. para o PDG. [537998]. 

Criação de endpoint de consulta de NF por ID – Geral: Realizado criação na API Solution, uma funcionalidade para consultar uma nota fiscal pelo seu código interno, retornando os dados da nota e seus respectivos itens. [538925]. 

Destaque do ICMS em devolução com ST – Geral: Realizada alteração na emissão de notas de devolução, para que quando a operação estiver configurada na rotina 1010, aba “Outras informações”, no campo “Forma destaque ICMS em devolução com ST” com a opção “Observação”, nas observações somente seja referenciada a legislação do estado do Paraná, quando a UF do endereço de tributação for Paraná.  

Para as demais UF, a base e valor de ICMS serão destacados nas observações, mas sem citar uma legislação. [538028]. 

Tempo de sincronização – Geral: Ampliado o tempo limite das requisições de envio e consulta de Ordem de Serviço (Rotina 2292) ao CRM, favorecendo a conclusão do processo de sincronização. [539067]. 

Ajuste SINIEF n° 40/2026 – Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (rotina 99900): Conforme o ajuste SINIEF n° 40/2026, alguns estados estão passando a não exigir o envio do evento de inutilização de numeração de nota fiscal. Com isto, ao realizar a inutilização de uma nota fiscal não será necessário o envio do pedido de inutilização para o SEFAZ. No entanto no sistema a nota ficará inutilizada como era até então devido os controles do sistema. 

Na classe @NFEParametros, foi criado o parâmetro #EnviaInutilizacaoSefaz a nível de filial, no qual será inicializado com valor “Sim” e ficará habilitado para usuário do cliente. 

Quando configurado como “Sim”, o sistema manterá o atual funcionamento, comunicando a inutilização ao SEFAZ. 

Quando configurado como “Não”, o sistema realizará o processo de inutilização da nota da mesma forma, porém, não irá comunicar ao SEFAZ. 

Na consulta de log através da rotina 99009, pode-se consultar pelo nome da rotina (ERPNFEINUTILIZACAOPROCESSAR), no qual apresentará o log de alteração: A INUTILIZAÇÃO SERÁ REALIZADA SEM TRANSMITIR COMUNICAÇÃO COM O SEFAZ. PARÂMETRO: #ENVIAINUTILIZACAOSEFAZ – CLASSE: @NFEPARAMETROS. [539011]. 

Tag “DestCEP” no XML de notas de serviço – Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (rotina 99900): Realizado ajuste na emissão de notas fiscais de serviço para quando o parâmetro #GerarTagsDestinatario da classe @NFSEParametros (rotina 99900) estiver com o valor “Sim” seja gerado no XML a tag “DestCEP” com a mesma informação da tag “‘TomaCEP”. 

Se o parâmetro estiver configurado com o valor “Não” não será gerado no XML a tag “DestCEP”. [539103].

Tratativa de valores – Módulo Atacado > Principal > Orçamento (rotina 4060) / Pedido (rotina 4061): Correção do tratamento de valores ao realizar a confirmação de orçamento em pedidos e, posteriormente, ao gerar o faturamento, bem como ao alterar informações do registro, mantendo os valores de acordo com os parâmetros dos módulos. [538698].

Ajustes na coleta e consulta de assinatura no pedido – Módulo Balcão > Principal > Pedido (rotina 1079): Realizado ajuste e adicionados dois botões à consulta de Pedidos (1079): 

– Coletar Assinatura: permite iniciar o processo de coleta de assinatura do pedido. 

– Consultar Assinatura: permite consultar as informações da assinatura. 

Também foram implementadas as rotinas necessárias para gerar o documento e enviá-lo ao Assinei ou permitir a realização da assinatura por meio de terceiros. [538923]. 

Busca de produtos – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077) / Ordem de Compra (rotina 1080) / Pedido (rotina 1079): Otimizada a pesquisa de produtos para filtros envolvendo códigos alternativos, similares e referências. [538774].

Obrigatoriedade dos dados bancários na remessa a pagar (PIX) – Módulo Bancos > Remessa à Pagar > Gerar remessa pagar (rotina 1507): Realizado ajuste para permitir a geração de remessas a pagar nas modalidades PIX (45 ou 47) para os bancos Banco do Brasil, Itaú e Bradesco, sem a obrigatoriedade do preenchimento das informações de agência e conta corrente nos Dados de Pagamento do fornecedor. Para essas modalidades de pagamento, será obrigatório apenas que o fornecedor possua uma chave PIX válida cadastrada para que a remessa possa ser gerada. Para as demais modalidades de pagamento, as informações bancárias, como agência e conta corrente, continuam sendo obrigatórias para a geração da remessa. [538729]. 

Utilização do DDA – Módulo Bancos > Cadastros > Tipos de movimento (rotina 5019): Foi realizada a implementação do movimento de retorno 00 para o FEBRABAN 001 – Banco do Brasil. Esse movimento estará presente no arquivo de retorno quando a empresa possuir um convênio cadastrado no sistema com utilização de DDA, porém não possuir o serviço correspondente habilitado para esse convênio junto ao banco. Nessa situação, o sistema realizará a leitura do movimento e efetuará a liquidação dos títulos encontrados. [538958]. 

Ajuste na gravação da filial dos cheques gerados a partir do recebimento de títulos – Módulo Cheques > Cheques a Receber > Cheques a Receber (rotina 4001): Ajustada a gravação da filial nos cheques gerados a partir do recebimento de títulos (Rotina 2784) quando utilizada a opção “Usar filial do título”. 

Anteriormente, ao utilizar a opção “Usar filial do título” no recebimento de títulos com geração de cheques, o sistema não gravava corretamente a filial nos cheques gerados. 

Com o ajuste, a filial do cheque passa a ser gravada corretamente, seguindo esta ordem: 

• a filial informada na etapa inicial (wizard de entrada); 

•  caso a filial da etapa inicial esteja vazia, ao utilizar a opção “Usar filial do título”, é utilizada a filial do primeiro título selecionado na etapa “Títulos”. [538703]. 

Ajustes na renegociação de cheques – Módulo Cheques > Cheques a Receber > Renegociação de Cheques à Receber (rotina 4033): Foi realizado um ajuste no processo de renegociação de cheques para que o saldo contábil dos cheques seja considerado corretamente, em vez do valor original do cheque. Também foi implementado um bloqueio na renegociação quando a empresa possuir a mesma conta cadastrada simultaneamente nas rotinas 2808 e 4021. [538611]. 

Renegociação de cheques – Módulo Cheques > Cheques a Receber > Renegociação de Cheques à Receber (rotina 4033): Realizada correção para permitir o uso de cheques substitutos que possuem transferências entre filiais em seu histórico, sem impedir a renegociação. Com o ajuste, o sistema passa a contabilizar corretamente os lançamentos de renegociação envolvendo cheques transferidos, a vencer ou devolvidos. [538389]. 

Visualização dos funcionários – Módulo Comissões > Cadastros > Eventos Manuais (rotina 99080): Substituída a popup de seleção de funcionários, permitindo a visualização de todos os funcionários cadastrados. [539130].

Tipo de conta do título na emissão de CTC – Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Emissão de CTC (rotina 1117): Realizada alteração na geração de títulos gerados a partir da contabilização diária de CTC emitido, para que o campo t328tipoc seja gerado com a opção “R”, indicando que o tipo de conta do título é a receber. [538016].

Implementada permissão de acesso ao botão “Emitir NF” no cadastro de Perfil – Módulo Configurações > Cadastros > Perfil (rotina 2757): Implementada a permissão “Emitir NF”, que controla o acesso ao botão “Emitir NF” da Consulta de Recebimentos (Rotina 5015) para os usuários vinculados ao perfil. 

Com a implementação, o botão “Emitir NF” da Rotina 5015, utilizado para emitir a NF dos recebimentos com status “Recebido”, passa a ser disponibilizado somente aos usuários cujo perfil possua essa permissão liberada. Usuários sem a permissão não visualizam o botão. [537678]. 

Operação para saída de quantidade – Módulo Configurações > Produção > Parâmetro (rotina 1000): Efetuada a adição do campo “Operação para saída de quantidade” na rotina Parâmetros – 1000, o qual deve ser selecionado uma operação com o campo “Tipo valor no cálculo de custo” preenchido com “Digita Valor Custo” no seu cadastro na rotina Operações – 1010, para que não haja ajuste incorreto dos valores de CM. [538870]. 

📌Impactos:  Adição do parâmetro “Operação para saída de quantidade” na rotina Parâmetros – 1000. 

Política de prazo padrão – Módulo Configurações > Balcão > Parâmetros por Filial (rotina 2756): Foram criadas seções para organizar separadamente as políticas de prazo padrão de Orçamentos e Pedidos e de Ordens de Compra, considerando seus diferentes comportamentos. Na seção Orçamentos e Pedidos, será possível definir a política de prazo padrão para a abertura de registros com ou sem cliente. Na seção Ordem de Compra, será possível definir a política padrão para a abertura de registros com cliente. Também foi disponibilizado o parâmetro Reprocessar política de prazo após alteração do cliente, que define se a política de prazo será reprocessada quando o cliente for alterado. [538742]. 
 

📌 Impactos:  O parâmetro Reprocessar política de prazo após alteração do cliente será inicializado como Sim, mantendo o comportamento atual. Quando definido como Não, a política de prazo não será reprocessada após a alteração do cliente. No entanto, caso exista uma política configurada na Operação (Rotina 1010) ou nos Padrões da conta do cliente (Rotina 7034.90), a política será atualizada conforme o padrão correspondente, mesmo que o parâmetro esteja desabilitado. A busca pela política de prazo respeitará a seguinte hierarquia: Padrões da Operação, Padrões da conta do cliente e Padrões da Filial. 

Importação da folha no layout “Folha Contmatic Phoenix” – Módulo Contabilidade > Contabilizações > Folha de Pagamento (rotina 7106): Realizado ajuste no processo de importação do arquivo da folha, utilizando o layout “Folha Contmatic Phoenix”, para que o valor seja importado corretamente, considerando as casas decimais e sem a necessidade de informar separadores.  

Adicionada a importação, a informação do centro de custo do lançamento, para isso, será considerada da posição 049 a 054 do arquivo (com o tamanho de 6 caracteres). No layout é citada a posição do centro de custo da posição 045 a 054 (com o tamanho de 10 caracteres), porém, no ERP o tamanho máximo do centro de custo é de 6 caracteres. Conforme verificado no arquivo enviado pelo cliente, nesse momento, isso não seria um problema, visto que os códigos são pequenos. Vale lembrar que o centro de custo precisa estar cadastrado na rotina 7010 e estar ativo. [538505].   

Amortização com parcelas de carência – Módulo Empréstimos e Financiamentos > Contratos > Amortização de contratos (rotina 1097): Realizado ajuste dos bloqueios ao amortizar contratos onde possui parcelas de carência para que não bloqueio por falta de saldo de amortização e corrigido uma funcionalidade ao desfazer o evento de amortização. [539181]. 

Ajustes na amortização de contratos – Módulo Empréstimos e Financiamentos > Contratos > Amortização de contratos (rotina 1097): Realizado ajustes referentes à implementação do processo de Amortização de Parcelas de Empréstimos e Financiamentos, contemplando as modalidades de redução no valor das parcelas e redução de prazo. 

Realizados correções em diversos cenários funcionais, financeiros e contábeis, abrangendo principalmente o recálculo das parcelas, juros e amortizações, atualização do saldo devedor, alteração da quantidade de parcelas, atualização dos títulos financeiros e contabilização dos lançamentos decorrentes da amortização. 

Também foram validados os reflexos do processo nas rotinas relacionadas de todo o modulo Empréstimos e Financiamentos, especialmente a 1474 – Consulta de Contratos, incluindo a apresentação dos eventos de amortização, valores originais e atualizados do contrato, parcelas, subcréditos, liberações, reconhecimento de juros e demais informações relacionadas ao contrato. [534344]. 

Ajuste na geração de títulos de contratos de empréstimos e financiamentos – Módulo Empréstimos e Financiamentos > Contratos > Consulta de Contratos (rotina 1474): Ajustada a geração de títulos dos contratos para que não sejam gerados títulos de parcelas com valor zerado. 

Anteriormente, o sistema gerava títulos de parcelas com valor zerado em contratos com período de carência superior ao período de curto prazo e sem nenhum valor de juros nessas parcelas. Com o ajuste, o sistema deixa de gerar títulos de parcelas com valor zerado. [538219]. 

Default de campos – Módulo Estoque > Estoque > Relação de Lançamentos de Ajuste (rotina 1214): Efetuado ajuste para que o default dos campos sejam atualizados com as últimas opções utilizadas para a geração. [538670]. 

Envio de Produtos Base – Módulo Estoque > Estoque > Geração de Arquivos para Integração Michelin (rotina 2174): Realizado ajuste na geração dos arquivos da integração Michelin para que produtos base não sejam considerados no envio. A alteração foi implementada para evitar duplicidade de saldo e inconsistências nas informações enviadas e impressas. 

Anteriormente, quando um produto base possuía produtos filhos com saldo em estoque, esses saldos também eram somados ao produto base durante a geração dos arquivos, resultando em divergências e duplicidade nas quantidades informadas. Após o ajuste, apenas os produtos individuais são considerados no processo, garantindo maior precisão na composição dos saldos. [538996]. 

Ajuste na totalização do relatório de Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) – Módulo Financeiro > Relatórios > Provisão para Devedores Duvidosos – PDD (rotina 1485): Corrigida a totalização dos valores nos campos “Total” e “Total Geral” do relatório, além da impressão de algumas combinações de condições selecionadas nos filtros. 

Anteriormente, o relatório totalizava incorretamente os valores dos campos “Total” e “Total Geral”, reduzindo indevidamente os totais e, em alguns casos, apresentando valores negativos. Os saldos dos títulos, as linhas de detalhe e o total por conta já eram apresentados corretamente. Além disso, algumas combinações de condições selecionadas nos filtros não eram impressas corretamente. 

Com o ajuste, os campos “Total” e “Total Geral” passam a ser totalizados corretamente, e o relatório passa a imprimir as informações conforme as combinações de filtros selecionadas. [538914]. 

Otimização na busca e importação de títulos – Módulo Financeiro > Recebimento de Títulos (rotina 2784): Realizado ajuste de desempenho no processo de busca, seleção e importação de títulos em aberto da rotina de Recebimento de Títulos. O processamento de informações relacionadas aos títulos passa a ocorrer apenas quando eles são efetivamente adicionados à seleção de pagamento, reduzindo o tempo de resposta da tela e evitando processamento desnecessário durante as consultas. 

Também foi alterado o comportamento da importação, que passa a limpar os filtros e atualizar a pesquisa automaticamente antes de importar os títulos. Além disso, quando um título não é importado por não atender à validação da data de lançamento, ele permanece disponível na lista para consulta e seleção posterior. [538283].

Adequação das mensagens de validação – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Saídas (Rotina 2782): Ajustada a validação do relatório para permitir que a coluna de valor permaneça sem preenchimento, apresentando a mensagem de alerta somente quando for informado um valor negativo. Também foi ajustado o texto da mensagem apresentada ao usuário. [537441]. 

DECRETO Nº 37699/1997 EXCLUSÃO ST PNEUS NO RS – Módulo Fiscal > Processamentos > Processos Fiscais (rotina 2594): O Decreto Nº 58937 de 27/08/2026 altera o RICMS/RS, aprovado pelo Decreto Nº 37699/1997, excluindo as operações com pneumáticos, câmaras de ar e protetores de borracha do regime da substituição tributária, dentre outras disposições. 

Para atender ao decreto Nº 58937 foi adicionado na rotina Processos Fiscais (2594) o Decreto RS -58.937/2026. 

Para cadastrar o decreto, clique no ícone do “+”. 

Ao abrir a tela de Cadastro de Processos Fiscais, informe o tipo “Decreto” e no campo “Decreto” selecione a opção “DECRETO RS-58.937/2026” 

Ao abrir a próxima etapa, preencha os seguintes filtros: 

– Filial: Selecione a filial que será gerado o decreto. Nesse campo não será permitido selecionar a filial “TODAS”. 

– Data: para informar a data que será gerado o decreto, tendo que ser o último dia útil ao mês. 

– Parcelas: Preencha o número de parcelas do decreto. 

– Primeira parcela: Informe a data da primeira parcela. 

– Operação: Informe a operação na qual serão gravados os lançamentos de ajuste do custo médio. A operação deve estar configurada com o tipo “Outras saídas”, deve atualizar estoque e no campo “Tipo valor no cálculo de custo”, deverá estar configurada com a opção “Digita valor custo”. 

– Centro de custo: Selecione o centro de custo no qual será vinculado ao lançamento de ajuste. 

– Flag “Atualizar Custo UC”: Essa flag deverá ser marcada nos casos em que a empresa utiliza como base para formação de Preço de Venda o custo da última compra, caso contrário, essa flag não deverá ser marcada. 

– Flag “Atualizar Custo Médio”: Essa flag deverá ser marcada caso a empresa deseja que o valor do crédito do ST seja estornado do custo atual do item, caso contrário não deverá ser marcada. 

– Forma de busca de itens: Selecione uma das duas opções: 

    – NCM: Ao optar por essa forma de busca, o sistema irá gerar no decreto os itens vinculados a NCM e CEST conforme os anexos e itens de anexos indicados da Portaria CAT 34/2026. 

Após preencher os dados necessários, clique no botão “Salvar”. 

O sistema será redirecionado a tela dos registros e realizará o reprocessamento dos produtos.  

Após finalizado, clique no ícone da lupa ou atualize a página. 

Os valores dos produtos devem ser conferidos antes de finalizar o processo. 

Após a conferência concluída, deve-se finalizar o processo, clicando em “Finalizar”. Após a finalização, serão gerados os lançamentos de ajuste do custo médio e/ou do custo da última compra. 

Para gerar o relatório em PDF ou CSV, deve-se selecionar o decreto e clicar no botão “Registros”. Em seguida, selecione a flag “Gerar CSV” e clique no botão “Imprimir”.  

Será gerado o relatório em formato PDF e CSV no ícone de notificações, apresentando todos os registros dos produtos com seus respectivos valores. 

Ao gerar o extrato dos itens do processo através da rotina 1082 será apresentado o lançamento de ajuste do custo, o qual será estornado do custo médio atual. 

Quando o decreto estiver com status “Aberto”, será possível editar, excluir ou reprocessar caso necessário. 

Caso o status esteja como “Finalizado”, não será possível realizar a edição, exclusão e nem o reprocessamento, sendo necessário reabrir o processo, para realizar as ações necessárias e um novo reprocessamento. 

Caso a flag “Atualizar Custo Médio” não for marcada no processo, a coluna “Novo custo” será gerada com o mesmo valor da coluna “Valor estoque” e a coluna “Lancto” não será apresentada. 

Caso a flag esteja marcada, a coluna “Novo custo” irá atualizar o valor conforme o valor do estoque menos o valor do ICMS ST a recuperar, e será gerada a coluna “Lancto” com o número do lançamento de ajuste com a séria “STP” após finalizar o decreto.  

Caso a flag “Atualizar Custo UC” esteja marcada, após finalizar o Decreto será atualizado o custo de última compra dos produtos. Caso a flag não seja marcada, o sistema não fará a atualização do custo dos produtos. [538912].

Cadastro de clientes com consulta de IE – Módulo Força de Vendas > Cadastros > Clientes (rotina 7034): Correção do tratamento das inscrições estaduais conforme regras de cada estado, evitando duplicação do endereço principal como complementar. [539014]. 

Ajustes na atualização de status e nas formas de pagamento da Consulta de Recebimentos – Módulo Frente de Caixa > Consultar > Consulta de Recebimentos (rotina 5015): Revisada a atualização de status dos recebimentos e ajustada a disponibilização das formas de pagamento “Pix” e “PixTef”. 

Anteriormente, em caso de erro na emissão da NF após o recebimento, o sistema exigia que o recebimento fosse realizado novamente. Além disso, mesmo após a emissão de uma NF válida e contabilizada, o recebimento permanecia com o status “Recebido”, sem ser atualizado para “Contabilizado”. As formas de pagamento “Pix” e “PixTef” também podiam ser apresentadas sem que a empresa possuísse a integração correspondente. 

Com o ajuste: 

• quando o recebimento é realizado, mas ocorre um problema na emissão da NF e ela não é gerada, o recebimento passa a ter o status “Recebido” assim que todos os recebíveis vinculados forem recebidos. Ao iniciar o processo novamente, o sistema identifica que a transação financeira já foi realizada e segue diretamente para a emissão da NF; 

• quando a NF é emitida e contabilizada corretamente, o recebimento passa a ter o status “Contabilizado”. 

• as formas de pagamento “Pix” e “PixTef” passam a ficar disponíveis apenas se a empresa possuir integração Pix ativa configurada (Rotina 3066). Para essa verificação, é considerada a filial do registro em edição; 

• quando a NF é anulada, o recebimento permanece com o status “Recebido”, e o recebível vinculado a ele passa a ter o status “Cancelado”. Nessa situação, ao clicar novamente no botão “Emitir NF”, o sistema bloqueia a ação e apresenta a mensagem: “Recebível vinculado com status ‘Cancelado’. Efetue novamente a geração da NF diretamente através da fatura.”. Para gerar novamente é necessário retornar à rotina de faturas e enviar a fatura ao caixa. Dessa forma, é gerado um novo recebível, já com o status “Recebido”, no mesmo registro da Rotina 5015, e o sistema realiza a emissão da nota. Com a emissão e a contabilização da NF, o recebimento passa a ter o status “Contabilizado”. [537678]. 

Pré-requisitos: Possuir o Módulo Frente de Caixa 2.0. 

📌Impactos: As opções “Pix” e “PixTef” deixam de ser exibidas nas filiais ou empresas sem a integração correspondente configurada. 
Após a anulação da NF, o recebimento permanece como “Recebido” e o recebível vinculado fica “Cancelado”. Para emitir uma nova NF, é necessário enviar a fatura novamente ao caixa pela rotina de faturas, e não pelo botão “Emitir NF” da Rotina 5015, que bloqueia a ação nesse caso.  
 

Implementado botão “Emitir NF” na Consulta de Recebimentos – Módulo Frente de Caixa > Consultar > Consulta de Recebimentos (rotina 5015): Implementado o botão “Emitir NF” na Consulta de Recebimentos, disponível para os registros com status “Recebido” e liberado aos usuários mediante permissão configurada no perfil. 

Com a implementação, a emissão da NF dos recebimentos com status “Recebido” passa a ser feita diretamente pela Rotina 5015, por meio do botão “Emitir NF”, sem a necessidade de reenviar a fatura ao caixa. Caso o recebível vinculado ao recebimento esteja com o status “Cancelado”, como ocorre após a anulação da NF, o sistema bloqueia a ação e orienta a gerar a NF novamente diretamente pela fatura. [537678]. 

Pré-requisitos: Possuir o Módulo Frente de Caixa 2.0. 

📌Impactos: A emissão das notas fiscais de recebimentos com status “Recebido” passa a ser realizada pela Rotina 5015, utilizando o botão “Emitir NF”. 
Foi criado o botão “Emitir NF” na Rotina 5015. Para que o usuário tenha acesso, é necessário configurar a permissão no perfil vinculado a ele, na Rotina 2757, e vincular esse perfil ao usuário na Rotina 99004 > Associar Perfil. 
Quando o recebível vinculado estiver com o status “Cancelado”, o botão “Emitir NF” bloqueia a ação e orienta a gerar a NF novamente pela fatura. 

Taxa de Administradora – Módulo Frente de Caixa > Consultar > Consulta de Adiantamento por Antecipação (rotina 5027): Realizado ajuste na geração do pagamento da taxa da administradora, configurada na rotina 19001, para os processos de recebimento de adiantamentos por antecipação realizados via cartão de crédito. 

Anteriormente, o título gerado na rotina 7093 por esse processo podia não considerar corretamente o desconto da taxa da administradora no saldo contábil. Após o ajuste, o valor da taxa passa a ser descontado corretamente do saldo contábil do título gerado e também é criado, na aba “Pagamentos”, o registro correspondente ao lançamento dessa taxa como pagamento da administradora. [538631]. 

Busca de portador na configuração do caixa – Módulo Frente de Caixa > Consultar > Consulta de Adiantamento por Antecipação (rotina 5027): Ajustado o processo de recebimento de adiantamentos por antecipação com modo de pagamento cartão. A rotina 5010 passa a buscar automaticamente, no cadastro do caixa (Rotina 1830), o campo Portador para Títulos e NFs do PDV para vinculação ao título gerado na operação. [538890].

Gravação de logs na alteração da etapa do funil – Módulo Máquinas > Principal > Negócios (rotina 2086): Ao acessar um negócio e, na aba “Geral”, alterar a etapa atual do funil de negócio, será gravado um log de alteração na rotina 99009. A linha referente a essa alteração é a linha “Etapa” [538954]. 

Venda perdida automática – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos (rotina 3510): Implementada validação para identificar itens em demonstração no pedido, impedindo a aplicação da perda automática durante a reorg matinal quando houver itens nessa condição. [538975]. 

Pré-requisitos: Na rotina 9024, a perda automática deve estar configurada e ativa, com os limites definidos.

Atualizar troca do tipo de OS – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (rotina 2289):  Ajustado para que, na troca do tipo de OS nos itens do orçamento, sejam atualizados os dados da formação do preço conforme o novo tipo de OS. [539081]. 

Faturamento de ordem de serviço do tipo transferência interna – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292) / Cadastros > Tipo de Ordem de Serviço (rotina 2026) / Módulo Oficina Auto Center > Ordens de serviço > Ordens de Serviço > (rotina 3064) e Cadastros > Tipo de Ordem de Serviço (rotina 1177): Quando em uma ordem de serviço, o tipo de ordem de serviço tiver em seus campos de “Operação para serviços” e “Operação para serviços de terceiros” a opção “Transferencia interna” não é possível realizar o faturamento. 

Ao criar um tipo de ordem de serviço, somente será possível inserir a opção “Transferência interna” para os campos de “Operação para serviços” e “Operação para serviços de terceiros” se o campo “Tipo” também tiver a opção “Transferência interna” [538936]. 

Nova coluna total pendente – Módulo Oficina > Ordens de Serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292): Incluída a coluna “Total pendente” no seletor de colunas, permitindo sua exibição conforme a necessidade do usuário. [537791]. 

Formato de tempo – Módulo Oficina > Relatórios > Produtividade por tipo de OS (Rotina 2582): Corrigida a apresentação dos valores nos campos, considerando corretamente a configuração do formato de tempo definido na rotina (2539). Incluída a identificação do formato de tempo selecionado em tela, facilitando a compreensão dos valores apresentados. Removidas as fórmulas e abreviações das descrições dos campos e adicionada uma seção específica com a explicação das fórmulas utilizadas nos cálculos.  
Corrigida também o cálculo das horas disponíveis do mecânico, para considerar os afastamentos registrados no período consultado, descontando proporcionalmente o tempo de afastamentos parciais ou integralmente as horas disponíveis nos dias com afastamento de período completo. [538643]. 

Pré-requisitos:  Configuração do formato de tempo na rotina (2539). 

Retenção de ISS em notas com operações com chave gerencial – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292): Realizado ajuste no processo de emissão de notas de serviço, nos casos em que são utilizadas operações que possuem chave gerencial, para que não seja realizado cálculo de ISS retido. Para estas emissões, na auditoria de impostos (rotina 1057), na sessão referente ao ISS retido irá constar a observação “Não vai calcular por: Operação não é contábil”. [538701].  

Sincronização de apontamentos e saídas – Módulo Oficina > Ordens de Serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292): Implementada validação para impedir a sincronização de apontamentos e saídas quando o mecânico não estiver informado, registrando no relatório de erros o motivo da interrupção. Quando os dados estiverem preenchidos corretamente, a sincronização ocorrerá normalmente. [538846]. 

Status perdido ou cancelado na OS – Módulo Oficina > Ordens de Serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292): Ajustado o processamento do cancelamento da OS para desconsiderar serviços que já estejam com status perdido ou cancelado, evitando o acionamento indevido do impedimento. [538705]. 

Tratativa de valores – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas (rotina 2512): Correção do tratamento de valores ao realizar a confirmação de orçamento em pedidos e, posteriormente, ao gerar o faturamento, bem como ao alterar informações do registro, mantendo os valores de acordo com os parâmetros dos módulos. [538698].

Cálculo da depreciação na baixa parcial de itens do patrimonial – Módulo Patrimonial > Depreciação > Cálculo da Depreciação > Cálculo correção monetária e depreciação (rotina 10005):Realizado ajuste no processo do cálculo do valor da depreciação para quando o item possuir baixa parcial, seja aplicado o percentual de depreciação de acordo com o valor do item após a depreciação e seja calculado a depreciação referente a depreciação acumulada até o período. 

Com o novo cálculo onde a depreciação acumulada recebe a dedução do percentual baixado do item, a forma do cálculo para o mês que tiver baixa parcial passa a ser: 

Valor original: valor do item – % baixa do item 

Valor da depreciação: valor do item x percentual de depreciação 

Valor da depreciação acumulada: soma do valor das depreciações – (valor da depreciação acumulada x % da baixa do item) 

Exemplo: 

Item X adquirido no valor de 1.000,00 em 01/04/2026 com 10% de depreciação. 

Mês 04/2026 

Valor do item: 1.000,00 

Depreciação do mês: 1.000,00 *10%= 100/12 meses = 8,33 

Depreciação acumulada: 8,33 

Lançamentos contábeis 

D – Despesa com depreciação 

C – Depreciação acumulada 

Valor = 8,33 

Mês 05/2026 

Valor do item:1.000,00 

Depreciação do mês: 1.000,00 * 10% = 100/12 = 8,33 

Depreciação acumulada até o mês 05: 8,00 (abril) + 8,33 (maio) = 16,66 

Lançamentos contábeis 

D – Despesa com depreciação 

C – Depreciação acumulada 

Valor = 8,33 

Mês 06/2026 (com baixa de 30%) 

Valor original do item até maio: 1.000,00 

Valor do item após a baixa: 700,00 

Depreciação do mês: 700,00 * 10% = 70/12 meses = 5,83 

Depreciação acumulada até o mês 06 após a baixa: 5,83 (abril) + 5,83 (maio) + 5,83 (junho) – 5,00 (depreciação acumulada 16,66 * 30% (percentual de baixa do item))= 17,49 

Lançamentos contábeis 

D – Conta de custo baixa 

C – Conta do ativo imobilizado 

Valor = 300,00 

D – Conta de depreciação acumulada 

C – Conta de custo da baixa 

Valor = 5,00 

D – Conta de despesa com depreciação 

C – Conta de depreciação acumulada 

Valor = 5,83 

Através desse incidente foi realizado ajuste no cadastro de baixa dos itens realizado através da rotina Lista de lançamentos de Baixa (10002), para não ser possível realizar baixas parciais que ultrapassem o percentual de 100%. [535291].