BOLETIM – VERSÃO 13.06.0800 

Ajustes na importação de OT Stara: Realizado ajuste na rotina 2834 para possibilitar o preenchimento automático do endereço ao alterar o cliente quando o mesmo tem somente 1 endereço.[538693] 

Pré-requisitos: Definição do prazo de validade dos orçamentos, nos Parâmetros – 4010. 

Data de validade de orçamentos – Módulo Atacado > Principal > Orçamento (Rotina 4060): ajustado o processo de abertura de orçamentos para considerar corretamente o parâmetro”Prazo validade”, deixando de atribuir a data de validade fixa em 30 dias. A data de validade dos novos orçamentos passa a respeitar a configuração definida nos parâmetros do módulo. [538762]. 

Otimização Painel Vendedores – Módulo Balcão > Relatórios > Painel de vendedores (Rotina 1282): realizada manutenção no processamento de dados da rotina para otimizar o desempenho e reduzir o tempo de carregamento do painel de vendedores. [538735]. 

Tempo de emissão de notas fiscais – Módulo Balcão > Principal > Faturas (Rotina 2777):  

Ajustado o tempo de resposta das emissões de notas fiscais, demorando menos tempo em grandes pedidos ou ordens de compra [538692]. 

Renegociação de cheques – Módulo Cheques > Cheques a Receber > Renegociação de Cheques à Receber (Rotina 4033): Realizada correção para permitir o uso de cheques substitutos que possuem transferências entre filiais em seu histórico, sem impedir a renegociação. Com o ajuste, o sistema passa a contabilizar corretamente os lançamentos de renegociação envolvendo cheques transferidos, a vencer ou devolvidos. [538389] 

Analise de regras específicas da empresa – Comissões > Relatórios > Apuração da comissão (Rotina 99081): Ajustado o cálculo de comissão para considerar somente as regras da empresa referente à apuração realizada. [538802]. 

Parâmetro de cálculo do ICMS ST retido – Módulo Configurações > Fiscal > Parâmetros por Filial (rotina 3998): Habilitado o campo “Cálculo de ICMS ST retido – Cliente tipo Contribuinte Consumidor Final” da aba “Emissão de NF” para filiais diferentes do RS. [537159]. 

Permissão de acesso ao botão “Configurações por empresa” – Módulo Configurações > Cadastros > Perfil (rotina 2757): Realizado ajuste na chave de segurança no botão “Configurações por empresa” no cadastro da operação (Rotina 1010). Desta forma, no cadastro de perfil (Rotina 2757), ao selecionar o Módulo Fiscal e buscar pela rotina 1010, ao selecionar a opção “Operação 1010” será possível configurar a permissão para o botão “Configurações por empresa” e assim o mesmo estará disponível aos usuários. [535594].  

Bloqueio da importação de lançamentos contábeis com contas integradas – Módulo Contabilidade > Contabilizações > Importação de Lançamentos Contábeis (Rotina 7080):  

Modificado processo para impedir a importação de lançamentos contábeis que utilizem contas do tipo integrada. 

Ao confirmar a importação, o sistema verificará se as contas de débito e crédito informadas no arquivo são do tipo integrada. Caso seja identificada alguma conta nessa condição, será apresentada uma mensagem de erro ao usuário e o processo de importação será interrompido. [538220] 

Inativação de funcionários em período fiscal/contábil – Módulo Contabilidade > Principal > Períodos Contábeis > Período Contábil Mensal (rotina 2506) / Módulo Fiscal > Principal > Períodos Fiscais > Período Fiscal Mensal (rotina 2505): Realizado ajuste no tamanho do campo “Código” nos funcionários liberados dos períodos contábeis (Rotina 2506) e fiscais (Rotina 2505), para que seja possível visualizar corretamente os dados e inativar o registro. [536064].  

Exclusão de produtos vinculados a listas importadas – Módulo Estoque > Processamentos >  Exclusão de Produtos (Rotina 1200): Realizado ajuste na exclusão de produtos por grupo para tratar corretamente produtos vinculados a listas de preços importadas. A rotina passa a verificar individualmente cada produto do grupo antes da exclusão. 

Após o ajuste, os produtos com vínculo não são excluídos, sendo automaticamente inativados e apresentando a mensagem no relatório impresso ao fim do processo: “Produto [código] não pode ser excluído, possui vinculação com lista importada. O produto será inativado.” Já os demais produtos do grupo seguem normalmente no processo de exclusão. [538625] 

Transferência de mercadorias – Módulo Estoque > Notas Fiscais > Importar NF de outras Filiais (Rotina 1133)/> Transferência Entre Filiais > Aprovação de Transferências (Rotina 2560) 

Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (Rotina 1057): Realizados ajustes no processo de transferência de mercadorias entre filiais para garantir maior consistência no controle dos pedidos de transferência e no tratamento de mercadorias em trânsito. 

No processo de aprovação de solicitações de transferência pela rotina 2560, o sistema passa a validar a situação atual do pedido de transferência no momento da confirmação da aprovação. Caso o pedido selecionado não esteja mais na situação Pendente, a aprovação é bloqueada e o usuário é orientado a selecionar outro pedido ou criar um novo pedido de transferência. Nesse cenário, a solicitação permanece pendente e nenhum item é incluído indevidamente. Caso o pedido selecionado já possua nota fiscal de saída emitida será gerado automaticamente um novo pedido. 

Também foi ajustado o tratamento da exclusão da nota de entrada de transferências pela rotina 1057. Quando a nota fiscal de saída da filial de origem continuar válida, o pedido de transferência passa a retornar para a situação Transferido, aguardando a nova importação da nota de entrada pela rotina 1133. [538476] 

Valor unitário de item no lançamento de notas através da importação de XML – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML (rotina 1339):  Realizado ajuste no lançamento de notas a partir da importação de XML (Rotina 1339) para que quando a flag “Permite ajuste da quantidade dos itens na NF de compra” estiver marcada nos parâmetros por filial do Compras (Rotina 2738), o preço unitário do produto seja lido da tag “vUnCom”, assim como é realizado quando a flag não está marcada nos parâmetros. [538542]. 

Ajuste na validação de situação dos pedidos de transferência – Módulo Estoque > Transferência entre filiais > Pedidos de Transferência (Rotina 2562): Ajustada a validação da situação dos pedidos de transferência nas operações de alteração de status, garantindo que o sistema considere a situação atual do pedido no momento da operação. 

Anteriormente, ao realizar ações em uma tela desatualizada, pedidos de transferência que já possuíam nota fiscal de saída emitida podiam ter sua situação alterada indevidamente para “Pronto” ou “Pendente”, mantendo a nota fiscal vinculada. 

Após o ajuste, o sistema valida a situação atual do pedido antes de realizar a alteração, impedindo mudanças incompatíveis com seu status e apresentando as mensagens correspondentes quando a operação não puder ser realizada. [538702].

Ajuste na ordenação do histórico de cobrança na impressão – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Títulos Pendentes (Rotina 7036): Ajustada a ordenação das informações do histórico de cobrança na impressão do relatório, para que os registros sejam apresentados em ordem crescente de data e hora do contato. 

Anteriormente, o histórico de cobrança podia ser impresso em uma ordem diferente da apresentada nas rotinas de consulta, dificultando a visualização cronológica dos registros. 

Após o ajuste, o histórico de cobrança passa a ser impresso conforme a data e hora de registro, garantindo uma apresentação organizada e consistente das informações. [538593]. 

Arquivos de exportação – Módulo Fiscal > Cadastrar > Tabela de NBM/NCM (Rotina 1004): Revisada a geração da coluna Quantidade Produtos nos arquivos nos formatos .CSV e .XLS, garantindo a apresentação dos respectivos valores. [537974] 

Cadastro cClass – Módulo Fiscal > Tributação > Tabela de Classificação Tributária (Rotina 90006): Implementada validação para verificar se o CST informado no campo “CST-IBS/CBS” está cadastrado na rotina 90007, impedindo o salvamento do registro e apresentando uma mensagem de erro quando o cadastro não for localizado. [527778] 

Exclusão de NF vinculada– Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (Rotina 1057): Incluída a permissão “Excluir nota vinculada”, referente ao botão de exclusão disponível na aba de notas vinculadas e acessando a NF vinculada através da lupa.[538396]  

📌Impactos: O botão “Excluir” estará disponível somente para usuários com a respectiva permissão liberada pelo responsável. 

Impressão da DANFE – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (Rotina 1057): Reduzido o tamanho dos caracteres da coluna “VLR UNIT”, permitindo que o valor seja impresso corretamente dentro dos limites da coluna. [537662] 

Inativação de funcionários em período fiscal/contábil – Módulo Contabilidade > Principal > Períodos Contábeis > Período Contábil Mensal (rotina 2506) / Módulo Fiscal > Principal > Períodos Fiscais > Período Fiscal Mensal (rotina 2505): Realizado ajuste no tamanho do campo “Código” nos funcionários liberados dos períodos contábeis (Rotina 2506) e fiscais (Rotina 2505), para que seja possível visualizar corretamente os dados e inativar o registro. [536064].  

Informação ao usuário – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Saídas (Rotina 2782): Readequada mensagem exibida quando a política de prazo estiver com o parâmetro “Mostrar política de venda em consultas” desmarcado. Será apresentada uma mensagem informando que o parâmetro deve ser marcado na rotina 1011 para permitir a utilização da política. [537001] 

Ordenação do Relatório de Notas e Lançamentos – Módulo Fiscal > Relatórios > Lançamentos e notas (Rotina 1127): Revisado o campo Ordem para permitir a seleção das opções disponíveis, preservando a ordenação fixa nos modelos em que o campo permanece desabilitado. [536597] 

Padrão de filtro – Módulo Fiscal > Relatórios > Lançamentos e notas (Rotina 1127): Após a geração do relatório, o sistema irá manter a definição anterior do filtro Entradas/Saídas selecionada pelo usuário. [537455] 

Processamento de notas – Módulo Fiscal > Processamentos > Alteração de CST e CFOP (Rotina 76445): Disponibilizado um novo botão para executar a operação em todos os registros que atendam aos filtros informados. As validações aplicadas ao processo individual foram mantidas e, quando houver inconsistências nas notas, os respectivos erros serão apresentados em relatório. [537601] 

Transferência de mercadorias – Módulo Estoque > Notas Fiscais > Importar NF de outras Filiais (Rotina 1133)/> Transferência Entre Filiais > Aprovação de Transferências (Rotina 2560) 

Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (Rotina 1057): Realizados ajustes no processo de transferência de mercadorias entre filiais para garantir maior consistência no controle dos pedidos de transferência e no tratamento de mercadorias em trânsito. 

No processo de aprovação de solicitações de transferência pela rotina 2560, o sistema passa a validar a situação atual do pedido de transferência no momento da confirmação da aprovação. Caso o pedido selecionado não esteja mais na situação Pendente, a aprovação é bloqueada e o usuário é orientado a selecionar outro pedido ou criar um novo pedido de transferência. Nesse cenário, a solicitação permanece pendente e nenhum item é incluído indevidamente. Caso o pedido selecionado já possua nota fiscal de saída emitida será gerado automaticamente um novo pedido. 

Também foi ajustado o tratamento da exclusão da nota de entrada de transferências pela rotina 1057. Quando a nota fiscal de saída da filial de origem continuar válida, o pedido de transferência passa a retornar para a situação Transferido, aguardando a nova importação da nota de entrada pela rotina 1133. [538476] 

Atualização de endereço – Módulo Força de Vendas > Cadastros > Prospect (Rotina 1763): Ao gerar um cliente a partir de um prospect, o novo endereço passará a ser atualizado nas prenotas às quais o prospect estiver associado.[538524] 

Atualização de situação de serviço ao incluir apontamentos – Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (Rotina 2292): Ajustado o processo de inclusão de apontamentos para que a situação do serviço seja atualizada automaticamente em tela, refletindo a alteração imediatamente, sem necessidade de atualizar a tela ou acessar novamente a OS. [538704] 

 
Pré-requisitos:  
> Cliente multi-empresas 
Troca de origem de custo das ordens de serviço – Módulo Configurações > Oficina > Parâmetros (Rotina 2539): Ao tentar trocar o campo “Origem do centro de custo” dentro da aba “Ordem de Serviço” nos parâmetros, é verificado se existe algum tipo de ordem de serviço sem centro de custo. 
 
Se houver, a mensagem “Origem não permitida devido que existem tipos de ordem de serviço sem centro de custo.” aparece na tela e é impedida a mudança. Se não houver, a mudança ocorre normalmente sem impedimentos.  
Os tipos de ordem de serviço analisados são apenas aqueles cadastrados na empresa logada, não influenciando o processo em outras empresas [538798].

Pré-requisitos:  
> Cliente multi-empresas 
Troca de origem de custo das ordens de serviço – Módulo Configurações > Auto Center > Parâmetros (Rotina 1205): Ao tentar trocar o campo “Origem do centro de custo” dentro da aba “Ordem de Serviço” nos parâmetros, é verificado se existe algum tipo de ordem de serviço sem centro de custo. 
Se houver, a mensagem “Origem não permitida devido que existem tipos de ordem de serviço sem centro de custo.” aparece na tela e é impedida a mudança. Se não houver, a mudança ocorre normalmente sem impedimentos.  
Os tipos de ordem de serviço analisados são apenas aqueles cadastrados na empresa logada, não influenciando o processo em outras empresas [538798].