BOLETIM – VERSÃO 13.06.0400 

Hierarquia, busca e validação de Centro de Custo– Geral: A validação passará a considerar, na ordem, o centro de custo informado no subsegmento, segmento, subgrupo e grupo, quando não houver um valor válido informado no Centro de custo o sistema partirá para o próximo da lista. 
Obs: I. A lógica é a mesma para bancos com 2 níveis (Subgrupo; Grupo); II. Quando houver um centro de custo Inativo em qualquer um dos níveis o sistema buscará o centro de custo do próximo da lista na hierarquia.[537987] 

Ajustes na integração case connect: Realizado revisão e corrigidos todos os layouts responsáveis pelo envio de informações para a CaseConnect: Order, Service, Parts e Stock. Também foram ajustados alguns formatos de dados para garantir que as informações enviadas estejam de acordo com o novo layout definido. Alguns dados identificados pela CaseConnect como não esperados foram corrigidos para atender ao padrão solicitado. Outros dados foram mantidos conforme estavam, garantindo que essas informações fossem preservadas conforme a necessidade do processo. Com essas alterações, os layouts passaram a seguir o padrão esperado para o envio das informações, reduzindo a possibilidade de erros no recebimento e processamento dos dados pela CaseConnect.[530704]

Ativação/Cadastro da bandeira CASALE – Módulo Administrativo > Principal> Bandeiras (ativação) (Rotina 99006): Marcar a flag “Vincular” para a nova bandeira CASALE.  Módulo Administrativo > Principal > Bandeiras (Rotina 99005): Editar o registro criado e realizar as configurações necessárias para utilização nos processos do ERP. [537321]. 

Campo de Vendedor — Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077): Corrigida a classe do campo de vendedor no orçamento completo, evitando a sobreposição no início do nome do vendedor. Devido ao espaço disponível na tela, a parte final do nome do vendedor ainda poderá ficar parcialmente ocultada. A ampliação do campo não será realizada, pois exigiria a reformulação do posicionamento dos demais campos e poderia gerar impactos no layout da tela.[538021]

Ajuste na geração do arquivo de impressão de etiquetas – Módulo Compras > Relatórios > Emissão de Etiqueta (Rotina 1351): Corrigida a geração do arquivo utilizado na impressão de etiquetas. 

Anteriormente, o sistema poderia inserir indevidamente um comando incorreto durante a geração do arquivo .bat, fazendo com que na impressão das etiquetas pulasse colunas ou não imprimisse todas as etiquetas corretamente. Com o ajuste, o arquivo passa a ser gerado corretamente, permitindo que as etiquetas sejam impressas sem pular colunas e com todas as etiquetas contempladas na impressão. [537831]. 

Base para Conjunto – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos Base/Mestre (Rotina 2249): Incluído uma validação no cadastro de produto base para conjunto, para impedir que o código contenha mais de 12 caracteres. Também ajustado a confirmação de orçamento, para exibir o erro ‘Não foi possível confirmar o produto conjunto.’, caso o base exceda o limite de caracteres.[537925] 

⚠️Importante: 
Produtos que ultrapassarem o limite de 12 caracteres terão a operação impedida.

Ajuste no saldo anterior do Boletim de Caixa – Módulo Financeiro > Caixa > Boletim de Caixa (Rotina 7006): Ajustado o cálculo do “Saldo anterior” para considerar exclusivamente a conta caixa informada, independentemente da filial selecionada no filtro da rotina. 

Anteriormente, o “Saldo anterior” passou a considerar a filial do lançamento informada em tela na filtragem dos lançamentos, ao invés de considerar apenas a conta caixa. Com o ajuste, o “Saldo anterior” volta a considerar exclusivamente o saldo da conta caixa informada, não utilizando mais a filial selecionada no filtro da rotina para essa totalização.[537989]

Decreto SP Portaria SRE nº 34/2026 – Módulo Fiscal > Processamentos > Processos Fiscais (rotina 2594): A Portaria SRE 34/2026 do Estado de São Paulo exclui diversos grupos de mercadorias do regime de substituição tributária (ICMS-ST) a partir de 1º de outubro de 2026. O retorno ao regime periódico de apuração (débito e crédito), contempla vários setores importantes: Autopeças, Pneumáticos, câmaras de ar e protetores, Tintas, vernizes e produtos químicos, Materiais elétricos, Ferramentas e congêneres, Acumuladores elétricos (baterias automotivas) e Eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos. Saiba mais: Exclusão do ICMS ST em anexos de SP – PORTARIA SP 34/2026.[537830] 

Emissão de NF-e de crédito de IBS/CBS de Redução de valor/Quantidade – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > NF-e Crédito IBS/CBS > NF-e de Crédito de IBS/CBS Redução de Valor/Quantidade (Rotina 1180): Buscando atender ao Ajuste SINIEF 49/25, realizada a criação da rotina NF-e de Crédito de IBS/CBS redução de Valor/Quantidade (1180), na qual será possível realizar a emissão de notas de crédito de IBS/CBS de redução valor, redução de quantidade ou redução de ambos.  

O seu funcionamento é semelhante a rotina 1181 com wizards. A principal diferença na emissão deste tipo de nota é a finalidade de emissão, que pode ser de redução apenas de valor, apenas de quantidade ou redução de valor e quantidade simultaneamente. 

Desta forma, foi criada a wizard 1 (Início) com o campo “Finalidade da pré-nota”, onde deverá ser informada finalidade da redução, no caso de redução de valor, será apresentado também o campo “Valor de crédito” para ser informado o valor da redução.  A finalidade escolhida irá definir o funcionamento das próximas wizards, conforme detalhado abaixo: 

Wizard 2 (Capa): Deve ser informada uma operação com tipo de lançamento (Outras Entradas) e o tipo de operação “Nota de crédito IBS/CBS”. Se a operação estiver configurada para atualizar estoque, este atualizará. 

O campo “Finalidade” é bloqueado e traz a finalidade informada na wizard anterior. Quando for redução de valor, também será apresentado o campo “Valor de crédito” bloqueado trazendo o valor informado na wizard anterior.   

Neste tipo de emissão, o campo “Cód. Int. NF referenciada” é obrigatório e ao clicar no ícone da “Lupa” é aberta a pop-up “Seleção de nota” com a consulta de notas fiscais. A sessão “Destinatário” trará as informações da nota referenciada.  

Os campos “Política de prazo”, “Política de preço” e “Centro de custo” também são obrigatórios.  

Wizard 3 (Itens): Caso tenha sido informada a Finalidade de redução de valor, a wizard 3 de itens será pulada, os itens serão clonados da nota referenciada e o valor de redução informado será rateado com base no valor dos itens, onde para o último item é efetuada a aplicação de arredondamento, para que sejam evitados problemas de diferenças de centavos. 

Fórmula:  Preço unitário item= “((CbsIbsBaseCalculoItemReferenciado * ValorCredito) / CbsIbsBaseCalculoNotaReferenciada)”. 

Quando for o último item, aplica diferença: 

Preço unitário item  = “ValorCredito – SomatorioPrecoUnitarioItensAnteriores”. 

Observação: Para notas de finalidade de redução de valor, no XML a quantidade deve ir zerada, desta forma para que seja realizado o cálculo dos impostos, no ERP é considerado quantidade 1 e após o cálculo dos impostos, a quantidade do item é zerada para que seja gerado corretamente o XML. 

Quando a finalidade for redução de quantidade: Prosseguirá para a wizard 3 de itens normalmente, onde será possível inserir os respectivos itens. 

Na pop-up “Incluir item na prenota de redução de valores ou quantidade”, no campo “Produto NF referenciada” trará os respectivos itens da NF referenciada para seleção. O campo “Quantidade” vem aberto para ser informada a quantidade do item da prenota a ser reduzido. 

O campo “Quantidade NF Referenciada” vem bloqueado e traz a informação de quantos itens do produto selecionado há na nota referenciada. 

O campo “Valor unitário NF Referenciada” vem bloqueado e traz a informação do valor unitário do item selecionado na nota referenciada. 

Ao tentar informar uma quantidade maior que a quantidade do item na nota referenciada, ocorrerá o erro: “Quantidade informada é maior que a quantidade da NF referenciada.” 

Ao tentar informar um item duplicado, ocorrerá o erro: “Item da nota referenciada já cadastrado na pré-nota.” 

IMPORTANTE: Apenas para a finalidade “Redução de Quantidade”, o sistema não irá realizar o cálculo dos impostos, mas sim, efetuar a clonagem/fracionamento dos impostos conforme os valores da nota referenciada. Para as demais finalidades de “Redução de Valor” e “Ambos” seguirá realizando o cálculo, por isso, cabe ao usuário a correta configuração do ERP para que os impostos destas reduções sejam calculados em conformidade com a nota referenciada. 

Caso a finalidade da emissão for “Ambos”, prosseguirá para a wizard 3 de itens normalmente, onde será possível inserir os respectivos itens.  

O campo “Produto NF referenciada” trará itens da NF referenciada para seleção. 

O campo “Quantidade” vem aberto para que seja informada a quantidade do item da prenota a ser reduzido. 

O campo “Quantidade NF Referenciada” vem bloqueado com a informação de quantos itens daquele item selecionada há na nota referenciada. 

O campo “Valor unitário NF Referenciada” vem bloqueado com a informação do preço do respectivo item na nota referenciada. 

Como trata-se da redução de ambos, o campo “Valor unitário” estará habilitado para que o usuário informe. 

Ao tentar informar uma quantidade maior que a quantidade do item referenciado ocorrerá o erro: “Quantidade informada é maior que a quantidade da NF referenciada”. 

Ao tentar informar um item duplicado, ocorrerá o erro: “Item da nota referenciada já cadastrado na pré-nota”. 

Wizard 4 (Outros): Ao prosseguir para a wizard 4, poderão ser conferidas as informações das abas “Totais”, “Parcelamento” e “Transporte”. 

Wizard 5 (Emissão): Ao prosseguir para a wizard 5 poderá ser adicionada uma observação e ao clicar no botão “Finalizar” será realizada a emissão da nota criando um vínculo com a nota referenciada que pode ser visualizado na consulta na nota de redução emitida (rotina 1057) aba “Notas Vinculadas”. 

No XML desta nota emitida será gerada a tag <finNFe> com o valor “5” que se refere a “nota de crédito” e a tag <tpNFCredito>com o valor “04” que se refere a “Redução de valores ou quantidades”.  

A tag <CFOP> deve ser gerada com o código inverso do documento fiscal referenciado. 

A tag <natOp> deve ser gerada com o texto “Redução de valores ou quantidades”, para isto, a natureza da operação utilizada deve ser cadastrada dessa forma (rotina 1010).  

A tag <infAdFisco> pode ser gerada com a motivação de emissão da NF-e, contendo a justificativa da redução de valor. Para isto pode ser informada no campo “Observação” durante a emissão.  

A tag <refNFe> será gerada com a chave de acesso da NF-e que terá seu valor e/ou quantidade reduzido(s). [536622]. 

Emissão de NF-e Débito IBS/CBS Perda em Estoque – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > NF-e débito IBS/CBS > NF-e de Débito de IBS/CBS Perda em Estoque (rotina 1146): Visando atender a necessidade de emissão de NF-e de débito IBS/CBS do tipo Perda em Estoque, realizada a criação da rotina “NF-e de Débito de IBS/CBS Perda em Estoque” (1146).  

Ela funcionará de maneira semelhante a rotina NF de Pagamento Antecipado (1144), porém, com a opção  de informar ou não uma nota referenciada.  

Ao acessar a rotina 1146 e clicar no ícone do “+”, serão abertas as wizards: 

Wizard 1 (Capa): Deverá ser informada uma operação previamente cadastrada com o tipo de operação “Nota de débito IBS/CBS”.  

O campo “Cód. Int. NF referenciada” não é obrigatório, pois conforme NT não é necessário referenciar uma nota mas, ao clicar no ícone da “Lupa” é aberta a consulta de notas fiscais para buscar a nota a ser referenciada, quando desejado.  

O campo “Conta” é obrigatório e ao clicar no ícone da “Lupa” é aberta a consulta de contas de clientes e fornecedores.  

Os campos “Política de prazo”, “Política de preço”, “Centro de custo” e “Depósito” também são obrigatórios.  

Wizard 2 (Itens): Ao prosseguir para a wizard 2 de itens, nos casos em que houver uma nota referenciada, ao realizar a inclusão do item, será aberta a pop-up “Incluir item na prenota”, onde no campo “Produto NF referenciada”, serão apresentados para seleção os respectivos itens da NF referenciada. 

Nos casos em que na capa não for informada uma NF referenciada, ao realizar a inclusão do item, será aberta a pop-up “Incluir item na prenota”, porém, com o campo “Produto” que busca o cadastro de itens “padrão”, onde poderá ser selecionado qualquer produto cadastrado. 

Nestes casos, independente se possuir ou não NF referenciada, os impostos serão calculados conforme configurado. 

Wizard 3 (Outros): Ao prosseguir para a wizard 3, poderão ser conferidas as informações das abas “Totais”, “Parcelamento” e “Transporte”.  

Wizard 4 (Emissão): Ao prosseguir para a wizard 4 poderá ser adicionada uma observação e ao clicar no botão “Finalizar” será realizada a emissão da nota.  

Conforme regras do SEFAZ para este tipo de emissão, os valores de IBS/CBS devem ser carregados no XML nos campos de IBS/CBS estorno crédito, no grupo de tags <gEstornoCred>. 

Outra particularidade é que, para este tipo de nota, deverá ser utilizado o cClassTrib “410030”, que possui CST que zera os valores  de IVADUAL. Desta forma, na rotina 90001 do cadastro de regras, é necessária a criação de uma regra para a respectiva operação de perda em estoque, com o cClassTrib mencionado. Também será gravada a seguinte observação na auditoria de impostos: “Valor de IBS/CBS carregado para os campos de estorno de crédito devido nota de débito de IBS/CBS Perda em estoque, Valor IBS: X Valor CBS: X.” 

Na consulta da nota fiscal (rotina 1057), aba “Itens”, os valores calculados serão carregados nos campos “IBS estorno de crédito valor” e “CBS estorno de crédito valor”. 

Quando informada uma NF referenciada, no XML será carregado o grupo de tag <DFeReferenciado, onde serão geradas as tags <chaveAcesso> e <nItem>. [536622]. 

Base para Conjunto – Módulo Máquinas > Principal > Orçamentos (Rotina 3504): Será impedida a confirmação de orçamento, exibindo a mensagem ‘Não foi possível confirmar o produto conjunto.’, caso o código do produto conjunto exceda o limite de 12 caracteres.[537925]

⚠️Importante: 
Produtos que ultrapassarem o limite de 12 caracteres terão a operação impedida.

Requisições dos Acessórios – Módulo Máquinas > Processamentos > Troca Filial Pedido (Rotina 3049): Ajustado o processo para considerar as requisições dos acessórios do pedido. Requisições canceladas não são consideradas na análise. Caso o pedido esteja vinculado a uma requisição, seja de guarda ou de saída, e essa não esteja cancelada, a transferência será impedida.[537899] 

⚠️Importante: 
Na troca de filial se o pedido estiver vinculado a uma requisição, seja de guarda ou de saída, e essa não esteja cancelada, a transferência será impedida.