BOLETIM – VERSÃO 13.005.002 

Base de cálculo do ICMS ST retido na DANFE – Geral: Realizada alteração na geração dos dados adicionais da DANFE, nas notas de retorno de demonstração, para que seja apresentada a informação da base de cálculo do ICMS ST retido, quando a operação de retorno estiver configurada na rotina 1010 (aba “Outras informações”) para gerar o ICMS ST nas observações da nota. [535160].

Geração da tag <vNFTot> no XML – Geral – Realizados ajustes na montagem do XML de notas fiscais de saída, conforme segue abaixo: 

Na tag <vItem>, realizada alteração para que seja carregado o valor do campo “Total Bruto” do item ou seja o “Total geral”, o qual é carregado de acordo com as fórmulas abaixo (vale ressaltar que não houveram alterações no campo em sí, apenas na busca do valor carregado, as fórmulas são mencionadas apenas para conhecimento): 

Valor do produto + valor de IPI + Frete + Seguro + outras despesas + custo + ICMS ST + FCPST + ICMS da nota ->Se forma de totalização da NF = Importação; 

Valor do produto + Valor de IPI + Valor de IPI não tributado entrada + valor de ICMS ST não tributado saída + valor de frete + valor de seguro + valor outras despesas + custo + ICMS ST + valor FCPST +  valor PIS ST – Rateio desconto – valor de ICMS desonerado + despesas de importação + Imposto importação – PIS alíquota zero – COFINS alíquota zero ->Se a forma de totalização da NF = normal desonerado; 

Valor do produto + valor de IPI + IPI não tributado na entrada + frete + seguro + outras despesas + custo + FCPST + ICMS ANT + PIS ANT + COFINS ANT + PIS ST – desconto rateio + juros desc. prazo médio + valor complementar +despesas de importação + Imposto de importação ->Se forma de totalização de NF = Imobilizado; 

Valor do produto + valor de IPI + IPI não tributado entrada + ICMS ST não tributado entrada + IPI ANT + Frete + Seguro + outras despesas + custo + ICMS ST ANT + FCPST + ICMS ANT + PIS ANT + COFINS ANT + PIS ST – desconto rateio + juros desc. prazo + valor complemento + despesas importação + Imposto Importação -> Se forma de totalização de NF não for nenhuma acima. 

 O valor da soma tag <vItem> de cada item do XML, será somada e carregada para a tag <vNFTot> do grupo total conforme consta da NT. [534699]. 

Geração da Tag “PaiPreServico” na NFS-e – Geral: Adequada a geração da tag “PaiPreServico” no XML da NFS-e para que o valor informado seja “BR”, em conformidade com o layout especificado pela integrador. 

💡Observação para validação: A tag “PaiPreServico” não é gerada para os municípios Alta Floresta/MT, Nova Mutum/MT, Cuiabá/MT, São Luiz Gonzaga/RS, Querência/MT, Três de Maio/RS, Água Boa/MT, Marcelândia/MT, Matupá/MT, Juara/MT, Campo Verde/MT, Jataí/GO, Formosa/GO, Cristalina/GO, Arapoti/PR, Tupanciretã/RS, Catanduva/SP e Maceió/AL. [535023].

Tag SubsChave da NFS-e – Geral: Realizado ajuste para que a tag SubsChave seja gerada no XML da NFS-e enviada com a chave da NFS-e substituidora. A tag será carregada do campo “Código de verificação” que está disponível na seção “Autorização de Uso” da aba “NFS-e” na rotina 1057. [532403].

Ajuste de vias nos modelos de recibo – Módulo Administrativo > Configurações > Modelos e impressoras (Rotina 1821): Realizada a correção na rotina de Modelos e Impressoras para que o sistema passe a respeitar a quantidade de vias configurada nos modelos de impressão de recibos. O ajuste contempla a geração de recibos de recebimentos e pagamentos, garantindo que a quantidade de vias emitidas esteja de acordo com a configuração definida no sistema. [534979].

Impressão de NFS-e modelo 999 – Módulo Administrativo > Configurações > Modelos e impressoras (rotina 1821): Segundo a NT008, referente a impressão de NFS-e, a partir de 01/07/2026 as Notas Fiscais de Serviço deverão imprimir o modelo Nacional de impressão de NFS-e. Para atender essa nota técnica, foi criado uma inicialização para realizar alteração nos modelos de impressão 104 para 999 nos tipos de modelo “Nota fiscal de serviço” e tipo série NF “NF Serviço”. 

Os demais tipos de modelos, mesmo que possuírem modelo de impressão “104”, não serão alterados. 

A inicialização será em todas as empresas e filiais.  

As notas fiscais já emitidas como o modelo de NF 104, não sofrerão alteração, apenas as notas emitidas após a inicialização ficarão como modelo 999. 

O modelo 999 faz o sistema imprimir a NFS-e utilizando o link retornado pela prefeitura/migrate, que estará configurado com o novo padrão Nacional. [535052]. 

Validação de operação – Módulo Atacado > Consultas > Simulação de preços venda e compra (rotina 1106): Ajustada validação de operação para simulação de preço. [535234].

Validação de operação – Módulo Balcão > Principal > Simulação de preços venda e compra (rotina 1106): Ajustada validação de operação para simulação de preço. [535234]. 

Edição de orçamentos prontos – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077): Ajustada edição de orçamentos com Status prontos para que sejam abertos no passo correto do processo. [535055].  

Exclusão de itens no pedido – Módulo Balcão > Principal > Pedido > Consulta de Pedidos (rotina 1079): Realizado ajuste para que não ocorra erros ao remover um ou mais itens do carrinho no pedido, quando utilizar uma operação de serviço. [535133].

Exibição de informações – Módulo Balcão > Consultar > Reservas Pendentes de Entrega (Rotina 1978): Corrigida a apuração das informações relacionadas aos itens entregues, com notas de desfazimentos e notas devoluções de remessa. Adicionalmente, foi corrigido o tamanho do campo referente ao número e código interno da nota fiscal. [534895].

Validação de saldo interfilial para produtos com situação “Compras Inativo” – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077): Realizado ajuste na validação de produtos marcados como “Compras Inativo”, permitindo a solicitação de Venda Garantida quando houver saldo disponível em outras filiais. 

Anteriormente, ao identificar que o produto estava inativo para compras, o sistema bloqueava completamente a solicitação, desconsiderando a existência de saldo em outras filiais. Esse comportamento impedia o fluxo de transferência e poderia ocasionar perda de vendas. 

Com o ajuste, o sistema passa a: 

• Validar o saldo disponível em outras filiais, mesmo que o produto esteja inativo para compras; 

• Permitir a continuidade da solicitação quando houver saldo suficiente para transferência; 

• Exibir mensagens orientativas quando o saldo disponível for insuficiente; 

Bloquear apenas a opção de compra na rotina 2634, mantendo disponível exclusivamente a opção de transferência no fluxo. [535220].

Extrato por centro de custos – Módulo Contabilidade > Centro de Custo > Extrato Centro de Custo (rotina 7008): Alterado carregamento dos filtros em tela para possibilitar a correta geração do relatório. [532056]. 

Transferência de saldo da implantação – registro I157- Módulo Contabilidade > Sped > SPED Contábil (rotina 6066): Realizado ajuste para que o registro I157 do arquivo SPED Contábil valide os vínculos de saldo realizados através da rotina Importação de arquivos do SPED Contábil (1532) > vincular contas por nível. Vale ressaltar que para gerar os registros corretamente é necessário realizar o vínculo da conta importada com a conta do ERP antes da geração do arquivo SPED Contábil. [534881].

Configuração de Venda Garantida – Módulo Configurações > Atacado > Parâmetros (Rotina 4010) / Balcão > Parâmetros (Rotina 2642) / Oficina > Parâmetros (Rotina 2539): A disponibilidade das configurações da Venda garantida irá depender, se o módulo Compras está liberado. [534197].

📌Impactos: A Venda garantida poderá ser configurada apenas se o Módulo Compras estiver liberado. 

Informação de mudança de regime de contabilização – Módulo Empréstimos e Financiamentos > Contratos > Alterar o regime de contabilização dos juros (Rotina 2153): Realizada a implementação de logs no processo de alteração do regime de contabilização de juros dos contratos, permitindo o rastreamento do usuário responsável pela alteração, bem como da data e hora em que ela foi realizada. Além disso, foram adicionados, na visualização dos contratos, dois novos campos que, quando houver alteração no regime de competência do contrato, apresentarão o usuário responsável e a respectiva data e hora da modificação. [535207].

Gravação de custo – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos (Rotina 1068): Foi realizada adequação no processo de gravação de custos dos produtos para cenários em que um CTC é desvinculado e posteriormente vinculado novamente à mesma nota fiscal. Desta forma, quando o último custo gravado automaticamente possuir valor diferente do custo atual da nota, a informação seja regravada, mesmo que já exista um registro anterior com a mesma nota e valor. [535157].

Apuração de ICMS ST por UF – Módulo Fiscal > Livros > Apuração – ICMS ST (rotina 2626): Alterado o processo de apuração do ICMS ST por UF para que a capa (dentro do botão “Detalhes da Apuração”) sempre seja gerada, mesmo com valores zerados, quando possuir algum registro por UF gerado.   

Ao selecionar uma UF que ficou com a capa zerada e clicar no botão “Apuração por UF”, constará o documento fiscal, com o código do ajuste informado e o tipo do totalizador vai ser gerado por padrão como “Indefinido”, quando o código do ajuste informado não atender a alguma das regras para ter um tipo do totalizador específico.  

Para alterar o código do ajuste informado, basta selecionar o documento fiscal e clicar no botão “Troca de código de ajuste geral” e informar o novo código no campo “Código Ajuste Destino” e em seguida “Confirmar”. Quando informado um código que atenda a alguma das regras para ter um tipo do totalizador específico, após confirmar e retornar para os detalhes da apuração, a coluna “Tipo do totalizador” vai ser atualizada de “Indefinido” para o tipo de acordo com o código informado, assim como, o valor será levado para as apurações de ICMS ST por UF, na coluna conforme o código do ajuste informado. Vale ressaltar que, UFs que fiquem com apurações de ICMS ST por UF na capa zeradas, decorrentes da informação de códigos de ajustes incorretos ou que não atendem a nenhuma das regras, não são levadas para o arquivo SPED ICMS/IPI.   

As regras que temos atualmente quanto ao código de ajuste é são as seguintes:  

Se o terceiro digito 0, 1 ou 2 e quarto digito 1 – gera a natureza como ajuste e a crédito;  

Se o terceiro digito 3, 4 ou 5 e quarto digito 1 – gera a natureza como ajuste débito;  

Se o terceiro digito 6 e quarto digito 1 – gera a natureza como dedução e a crédito;  

Se o terceiro digito 7 e quarto digito 1 – gera a natureza como débitos especiais a débito.   

Para a inclusão de novas regras poderá ser aberto novo ticket conforme a necessidade do cliente. [534014].

Aplicação de filtros- Módulo Fiscal > Relatórios > Lançamentos e notas (rotina 1127): Corrigido comportamento da troca de modelos para que a opção “Gerar CSV” seja atualizada corretamente quando o usuário alternar a troca de modelos. 

Com a correção, a flag passa a ser habilitada sempre que o modelo selecionado permitir a geração do arquivo CSV, possibilitando sua marcação ou desmarcação conforme a necessidade do usuário.  

Modelos em que flag “Gerar CSV” fica habilitada para marcação: Padrão, modelo 4, modelo 5, modelo 7, modelo 8 e modelo 9. [534783]. 

Emissão de contranota – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Contranota > Emissão >Emissão de contranota (1902): Foi realizado alteração na emissão de contranota (rotina 1902), para que caso a nota referenciada não possua informação de Inscrição Estadual, no XML da contra nota, na tag “IE” será gerado o valor “ISENTO”. Ajustado também para quando a contranota possuir um CFOP de devolução, a tag “finNFe” seja gerada com o valor “4” que indica finalidade de devolução, não ocorrendo erros de validação na emissão da contranota.[534948]. 

Espécie NF3-e no relatório dos Lanctos/notas – Módulo Fiscal > Relatórios > Relação de lançamentos/notas (rotina 6026) – Realizada a inclusão do filtro “NF3-e” ao campo “Espécie” no relatório dos Lanctos/notas, possibilitando que sejam gerados os relatórios apresentando apenas as notas com esta espécie. [531746].

Geração de chave com mais de 44 dígitos para NFS-e – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063) / Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Federal > SPED – EFD PIS/COFINS (rotina 6073): Realizado ajuste no processo de geração dos arquivos SPED ICMS/IPI e SPED PIS/COFINS, para que no arquivo TXT, o Registro C100 nos casos em que uma NFS-e possuir uma chave com mais de 44 dígitos, não seja levada a chave, mantendo o campo da chave (9 CHV_NFE) em branco pois, para NFS-e este campo não é de informação obrigatória e nos casos em que é informado uma chave com mais de 44 dígitos é gerado erro no SPED. Vale ressaltar que esta regra se aplica apenas para NFS-e. [533878].

Liberação da Configuração “Gerar Requisição” em Operações – Módulo Fiscal > Cadastrar > Operação (rotina 1010): Adequado o comportamento da flag “Gerar requisição” para que, nas operações com Tipo de Lançamento “Devolução de Venda”, seja possível marcá-la ou desmarcá-la livremente. 

Comportamentos por tipo de lançamento: 

• Devolução de Venda: Passa a permitir a marcação e desmarcação livremente da flag pelo usuário. 

• Venda: Mantém o comportamento atual, permanecendo marcada e bloqueada quando previsto pela operação. 

• Outras Entradas e Outras Saídas: Mantêm o comportamento atual, permitindo marcar ou desmarcar a flag livremente. [534296].

Nota complementar de ICMS para consumidor – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Complementares > Complementar – NF (rotina 2804): Na emissão de Nota Fiscal Complementar de ICMS por meio da rotina 2804, ao referenciar uma Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e, modelo 65) sem informação de cliente, o campo Conta permanecerá habilitado para edição, permitindo que seja informada a conta vinculada ao CNPJ do emissor. 

Ressalta-se que não há validação da conta informada nesse processo. Dessa forma, qualquer conta poderá ser inserida no campo, sendo de responsabilidade do emitente conferir e garantir a correção da conta utilizada na emissão da nota fiscal. [534433].

Pré-nota de Importação – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Importação > Pré-nota Importação (rotina 2792): Na importação de XML foi adicionado validação no percentual de Imposto de importação (II) e IPI, comparando o valor do percentual do cadastro do produto com o percentual do XML. Ao importar o XML, se encontrado diferenças entre os percentuais, será gerado um relatório em PDF com o nome de “Relatório de avisos – Pré-nota Importação” nas notificações. 

No relatório gerado será listado os produtos com diferenças, mostrando o código do produto, o percentual do XML e percentual do cadastro do produto. 

Exemplo da mensagem de aviso: 

• Para percentual de IPI: “O percentual de IPI (XXX) importado para o produto “XXXXXXXXX” é diferente do percentual encontrado no cadastro do produto (XXX). 

• Para o percentual II: “O percentual de II (xxx) importado para o produto “xxxxxxx” é diferente do percentual encontrado no cadastro do produto (xxxx). 

Ajustado também a visualização da tela da wizard de itens da emissão de NF de importação. Foram realizados os seguintes ajustes: 

• Adicionada paginação para visualização dos itens; 

• Adicionado seletor de colunas com as informações dos impostos, para ser possível selecionar as informações que deseja em tela. Para não causar impactos no primeiro acesso, serão mostradas em tela as colunas que já eram apresentadas, ficando a critério do usuário selecionar novas opções ou desmarcar opções. 

• Adicionado os ícones para realizar a exportação dos itens para excel ou CSV. Serão exportadas as informações conforme os filtros e colunas selecionadas. 

• Na grid de “Soma dos itens” será apresentado a totalização dos itens conforme os itens da grid, seguindo os filtros adicionados. 

• Na grid de total, independente dos filtros utilizados, será apresentado o valor total considerando todos os itens. [534317].

Rateio por centro de custo na contabilização manual- Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057) – Realizado ajuste no processo de contabilização diária manual de notas fiscais, para que nos casos em que a conta contábil utilizada possuir um rateio por centro de custo configurado (rotina 7002, botão “Rateio p/ c. custo”), este seja buscado automaticamente, fazendo com que a etapa de centro de custo não seja apresentada durante o processo de contabilização manual. [532602].

Recalculo impostos para empresas do Simples Nacional – Módulo Fiscal > Processamentos > Recalcular impostos > Simples Nacional (rotina 1193) – Realizada alteração no processo de recálculo de impostos do Simples Nacional para que, caso não haja alíquota informada no cadastro de tabelas do Simples (Rotina 1161 > botão “Tabelas por filial”) o cálculo não seja realizado para a nota fiscal, ficando com valor zerado e evitando que sejam adicionados valores negativos aos impostos.  

Realizado ajuste na tela de visualização das tabelas do Simples Nacional por Filial (Rotina 1661 > botão Tabelas por Filial), para que ao clicar no botão “Excluir” o registro seja excluído, porém, sem realizar validação se a tabela já foi utilizada. [532443].

Tratamento do CST 061 na Importação dos Livros – Módulo Fiscal > Principal > Livros Fiscais > Importar Nota Fiscal/CTC (rotina 6002): Adequado o processo de importação de notas para os livros fiscais para que os itens tributados com CST 061 de ICMS recebam o mesmo tratamento aplicado ao CST 060. 

Com o ajuste, os valores dos itens classificados com CST 061 passam a ser somados na coluna “Outras” durante a importação para os livros fiscais, garantindo uniformidade no tratamento das informações fiscais. [533523].

Verificação demonstração terceiros – Módulo Máquinas > Principal > Orçamentos (Rotina 3504) / Pedidos > Visualização de Pedido (Rotina 3510): A análise para itens com demonstração de terceiros, pendente passa a ocorrer apenas no momento da geração do faturamento do pedido, permitindo que o processo de alocação dos itens seja realizado normalmente. [535040].

Período de encerramento – Módulo Oficina > Relatórios > Relatório de itens de OSs (Rotina 2017): Corrigido o modelo 09 para que busque as ordens de serviço dentro do período de encerramento definido no filtro. [535276].

Impressão de relatório – Módulo Oficina > Relatórios > Relação dos Serviços Executados (Rotina 2707): Corrigido Modelo 1 – Detalhado, para somente realizar a imprimir somente quando o Total de horas trabalhadas for maior que zero. [535178].

Pré-requisitos: Usabilidade disponível apenas para empresas da Bandeira Stara.

Remoção de validação de saídas do motorista – Oficina > Processamentos > Importar Ordem de Serviço Stara (Rotina 2834): Removido o bloqueio de saída para motoristas com retornos pendentes, uma vez que essa validação já é realizada no encerramento da OS. [535197].

Tempo alteração tipo de OS – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (Rotina 2289) / Ordens de Serviço (Rotina 2292): Corrigido o processo de troca de tipo de OS, para diminuir o tempo de processamento. [535018].