BOLETIM – VERSÃO 13.004.010 

Ajustes para reativar única filial da empresa – Geral: Realizado ajuste na validação de visibilidade do botão Editar, sendo implementada apenas uma alteração na regra de exibição, permitindo que o botão permaneça visível independentemente do status da licença da filial local (vencida) e/ou da situação da filial (inativa). [534311].  

Ajustes na confirmação do registro de um boleto no banco – Geral: Realizado ajuste no Openbanking para que seja retornado à confirmação do registro no banco, pois essa informação não estava sendo retornada devido a uma limitação no envio para o Sicredi, também foi feito o ajuste no ERP para tratamentos de casos em que seja feito o envio em finais de semana e feriados para o banco. [534679].  

Geração da tag <vNFTot> no XML: Geral – Realizados ajustes na montagem do XML de notas fiscais de saída, conforme segue abaixo: 

Na tag <vItem>, realizada alteração para que seja carregado o valor do campo “Total Bruto” do item ou seja o “Total geral”, o qual é carregado de acordo com as fórmulas abaixo (vale ressaltar que não houveram alterações no campo em sí, apenas na busca do valor carregado, as fórmulas são mencionadas apenas para conhecimento): 

• Valor do produto + valor de IPI + Frete + Seguro + outras despesas + custo + ICMS ST + FCPST + ICMS da nota ->Se forma de totalização da NF = Importação; 

• Valor do produto + Valor de IPI + Valor de IPI não tributado entrada + valor de ICMS ST não tributado saída + valor de frete + valor de seguro + valor outras despesas + custo + ICMS ST + valor FCPST + valor PIS ST – Rateio desconto – valor de ICMS desonerado + despesas de importação + Imposto importação – PIS alíquota zero – COFINS alíquota zero ->Se a forma de totalização da NF = normal desonerado; 

• Valor do produto + valor de IPI + IPI não tributado na entrada + frete + seguro + outras despesas + custo + FCPST + ICMS ANT + PIS ANT + COFINS ANT + PIS ST – desconto rateio + juros desc. prazo médio + valor complementar +despesas de importação + Imposto de importação ->Se forma de totalização de NF = Imobilizado; 

• Valor do produto + valor de IPI + IPI não tributado entrada + ICMS ST não tributado entrada + IPI ANT + Frete + Seguro + outras despesas + custo + ICMS ST ANT + FCPST + ICMS ANT + PIS ANT + COFINS ANT + PIS ST – desconto rateio + juros desc. prazo + valor complemento + despesas importação + Imposto Importação -> Se forma de totalização de NF não for nenhuma acima. 

 O valor da soma tag <vItem> de cada item do XML, será somada e carregada para a tag <vNFTot> do grupo total conforme consta da NT. [534698]. 

Inclusão de novas informações no envio ao Campos Dealer – Geral: Realizado inclusão das informações dos campos de “endereço” e “observação” para bens imóveis, no envio ao Campos Dealer. [534472]. 

Motivo do cancelamento da NFS-e – Geral: Realizado ajuste no cancelamento de uma NFS-e, para que a tag EveMotivo seja gerada sem acentuação ou caracteres especiais na descrição do motivo. [534720]. 

Segunda via do recibo de pagamentos – Módulo Administrativo > Configurações > Modelos e impressoras (Rotina 1821): Realizado ajuste no modelo de impressão “Recibo” para permitir a alteração da quantidade de vias. Anteriormente, o sistema restringia esse modelo à emissão de apenas uma via. Com a correção, passa a ser possível configurar a quantidade de vias conforme a necessidade do usuário. [534686].

Impressão modelo Somente notas – Balcão > Relatórios > Painel de vendedores (Rotina 1282): Ajustada análise de dados para correta impressão do modelo Somente Notas. [534724]. 

Mensagem de erro na clonagem – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077): Corrigido o tratamento das validações para que, quando a clonagem não puder ser concluída, o sistema apresente uma mensagem informativa detalhando de forma clara e objetiva o motivo identificado. [534737]. 

Saiba mais: https://evolutiva.gestaosolution.com.br/wiki/orcamento-balcao-1077/

Ajuste na listagem de itens na Sugestão de Compra – Módulo Compras > Sugestão de Compras > Sugestão de Compra (Rotina 1021): Ajustado o comportamento da listagem de itens ao realizar alterações, consultas ou exclusões de produtos. Anteriormente, ao navegar pelas páginas da aba “Itens”, realizar a edição ou consulta de um produto e salvar ou fechar a ação, o sistema interrompia o fluxo de navegação ao retornar automaticamente para a primeira página da listagem. Com o ajuste, o sistema passa a manter exatamente na página em que o item foi editado ou consultado e, ao salvar uma alteração, passa a exibir corretamente a mensagem “Sugestão de compra ajustada!”. [534521]. 

Estoque negativo em prenotas de saída do módulo fiscal – Módulo Configurações > Fiscal > Parâmetros (rotina 2779):  Realizado ajuste na análise de estoque negativo em prenotas do módulo fiscal, onde quando configurado na rotina 2779 aba geral campo “Bloquear estoque negativo” com a opção “impedir alocação”, ao adicionar um item com estoque negativo será apresentado mensagem de erro “tem não autorizado por estoque negativo.”, não sendo possível seguir com a alocação do item. [534319]. 

Natureza da conta no SPED Contábil – Módulo Contabilidade > Cadastros > Contas > Contas contábeis (rotina 7002) e Contas sintéticas (rotina 7015): Incluído no campo “Natureza da conta” a opção “09 – Outras”. Será gerado no SPED Contábil no registro I050, campo 03 (COD_NAT). [534282].

Pacotes de intervenção por produto – Módulo Financeiro > Cadastros > Contratos do Plano de Manutenção (Rotina 1427): Realizado ajuste na validação dos pacotes vinculados aos produtos cadastrados na rotina 3083, para que o sistema considere corretamente a situação de cada pacote (Ativo ou Inativo). Serão processados apenas os pacotes vinculados ao produto/máquina do contrato que estejam com a situação Ativo, desconsiderando os pacotes inativos durante a leitura. [534717].

Ajuste de Contabilização – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (Rotina 1057): Efetuado ajuste na busca de conta para contabilização da integração PIX. [534835]. 

Alteração nas regras da tabela de tributação – Módulo Fiscal > Cadastrar > Tributações PIS/COFINS (rotina 1426): Realizado ajuste nas regras da tabela de tributação para que quando configurado com o CST de entrada 70, 71, 72, 73 ou 74, os campos referentes ao % PIS e % COFINS sejam habilitados, permitindo informar as alíquotas de PIS/COFINS. 

Esse ajuste foi necessário para que ao realizar a devolução de notas de venda com CST 06 e 07, seja realizado o cálculo do PIS/COFINS, porém, sem que os valores sejam gerados no XML, assim como ocorre para as notas de venda com CST 06 e 07. 

Como as saídas com CST 06 e 07 são emitidas com o cálculo de PIS/COFINS, a devolução também deve ser emitida com esse cálculo, para que o valor seja devidamente estornado, evitando diferenças contábeis, uma vez que a contabilização mensal é realizada com base nos valores das notas fiscais. [534214]. 

Apuração do PIS/COFINS com devolução de venda – Módulo Fiscal > Livros > Apuração – PIS/COFINS (rotina 1742): Realizado ajuste na apuração do PIS/COFINS, quando no período ocorrer venda com CST 06 e 07 e a devolução da venda com CST 70, 71, 72, 73 ou 74.  

Os valores referentes às saídas com CST 06 ou 07 passarão a gerar ajustes de acréscimo no valor integral da nota fiscal nos registros M220/M620. Já as devoluções referentes a essas notas, ocorridas no mesmo período, gerarão ajustes de redução nesses mesmos registros.  

Os ajustes de redução serão gerados no registro M220/M620 de forma totalizadora, dessa forma, caso haja mais de uma devolução no mesmo período, esses valores serão gerados em apenas um único registro totalizador, com o indicador “0” e a data e número do documento em branco. [534214]. 

Nota complementar de ICMS para consumidor – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Complementares > Complementar – NF (rotina 2804): Na emissão de Nota Fiscal Complementar de ICMS por meio da rotina 2804, ao referenciar uma Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e, modelo 65) sem informação de cliente, o campo Conta permanecerá habilitado para edição, permitindo que seja informada a conta vinculada ao CNPJ do emissor. 

Ressalta-se que não há validação da conta informada nesse processo. Dessa forma, qualquer conta poderá ser inserida no campo, sendo de responsabilidade do emitente conferir e garantir a correção da conta utilizada na emissão da nota fiscal. [534393]. 

Permissão para usar operação – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Complementares > Complementar de Valor > Emissão de NF Complementar de Valor (rotina 2923): Realizado ajuste na Emissão de NF Complementar de Valor (rotina 2923) para que se o usuário logado não possuir permissão de acesso a uma operação (rotina 1010 > liberação p/usuário), ao selecionar a operação e seguir com a emissão da NF, seja apresentada a mensagem: ” Registro não liberado para o usuário xxxxxxx. Usuário não possui permissão na tabela CODOPE, registro xxx. [532139]. 

Validade de campos em notas de exportação indireta – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Exportação indireta (rotina 3074): Removida a obrigatoriedade de preenchimento dos campos “Número do Registro de Exportação”, “Chave de Acesso da NF-e recebida para exportação” e “Quantidade do item realmente exportado”, ao incluir item na prenota de exportação indireta. [534659]. 

Pré-requisito: Utilizar o FC 2.0 

Ajuste no recebimento de PixTef – Módulo Frente de Caixa > Principal > Recebimento (Rotina 5010): Realizado ajuste no processo de busca do valor do recebível durante a montagem dos dados do XML da NF-e. Após o ajuste, quando a forma de pagamento for PixTef, o sistema passará a realizar corretamente a busca do recebível, garantindo o preenchimento adequado da tag <vPag> no XML da NF-e. [534816].

Adequação da Impressão das Condições de Pagamento no Contrato Modelo 11- Módulo Máquinas > Diversos > Contrato de compra e venda (rotina 3044): Alterada forma da impressão para adequar a apresentação das informações de pagamento e dos dados bancários. 

Os dados bancários passam a ser impressos apenas quando houver parcelas vinculadas às formas de pagamento Pix, Pix TEF ou Depósito. Nos demais casos, as informações de agência e conta permanecem em branco, evitando a exibição de dados desnecessários. 

Também foi revisado o formato de impressão das parcelas, que passam a ser apresentadas com a descrição completa do valor, data de vencimento e respectiva forma de pagamento. [534525].

Tratamento de cobranças – Módulo Rental > Principal > Faturamento (Rotina 2379): Corrigido processo de emissão fiscal em cenários configurados com emissão de Nota Fiscal, garantindo o tratamento adequado das cobranças extras, para que seus valores sejam corretamente considerados como serviços durante a geração do documento fiscal. [534778].