BOLETIM – VERSÃO 13.004.006

Geração da tag <tpRetPisCofins> na NFS-e: Geral – Com a publicação pela Secretaria – Executiva do Comitê Gestor da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (SE/CGNFS-e), da Nota Técnica nº 007 em 07/02/2026, o ERP já havia sido ajustado para que na emissão de NFS-e, a tag <tpRetPisCofins> fosse gerada com os valores “1” ou “2” conforme a nota possuía ou não PIS/COFINS retidos.  
Agora esta tag passa a aceitar também os valores “3” e “8”, com isso, realizado ajuste no processo de geração do XML da NFS-e, para que: 
Quando a NFS-e possuir PIS/COFINS/CSLL retidos, a tag <tpRetPisCofins> seja gerada com o valor “3”;  
Quando a NFS-e possui PIS/COFINS não retidos e CSLL retido, a tag <tpRetPisCofins> seja gerada com o valor “8”. Conforme regras do layout de envio da Migrate. 

Para isto, foi disponibilizado o parâmetro “#GeraNovasOpcoesTpRetPisCofins”, a nível de Filial, na classe “@NFSEParametros” (rotina 99900), inicializado com a opção “Não” para não gerar impactos nos clientes de prefeituras que ainda não aceitam essas novas regras, ficando a cargo do cliente alterar para “Sim” conforme necessidade. [533662]. 

Nomenclatura do arquivo de remessa a pagar – Módulo Bancos > Remessa à Pagar > Gerar remessa pagar (Rotina 1507): Realizada uma correção para seguir o layout do Banco Sicredi Febraban 748 na geração da nomenclatura do arquivo de remessas a pagar. Com o ajuste, o nome do arquivo passará a ser gerado conforme especificação do layout, sendo composto por: 

• os 4 primeiros dígitos correspondentes ao convênio da empresa junto ao banco; 

• os 2 próximos dígitos correspondentes à data de geração do arquivo; 

• os 2 últimos dígitos correspondentes à quantidade de arquivos de remessa enviados ao banco no mesmo dia.  

Dessa forma, o arquivo será gerado contendo 8 dígitos antes da extensão .REM. [533700]

Alteração de preço unitário – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra (Rotina 2735): Realizado ajuste no comportamento da inserção de itens no pedido de compra para garantir que, ao alterar manualmente o preço do item e pressionar Enter, o valor informado pelo usuário seja mantido.[533930] 

Conferência a cega em filial nova – Módulo Configurações > Estoque > Parâmetros por Filial (Rotina 2810): Realizado um ajuste para que, ao criar uma nova filial, os parâmetros de estoque sejam definidos com o campo “Conferência Cega” configurado como “Não”, tanto visualmente na rotina quanto internamente no processamento do sistema.  

Com essa alteração, evita-se que notas fiscais lançadas sejam enviadas indevidamente para conferência cega sem que esse controle esteja efetivamente habilitado para a filial. [533935] 

Pré-requisito: Utilizar parceiro WMS FullSoft. 

Liberação de reserva – Módulo Estoque > Principal > Requisição > Consulta de Requisições (Rotina 1434): 

Realizado ajuste para que, ao efetuar o cancelamento de uma requisição gerada a partir da rotina Ordem de Compra (1080), ocorra a liberação correta da reserva das quantidades dos itens vinculados à requisição. Também foi ajustado o processo para que o item receba o correto encerramento na Ordem de Compra.[533821] 

Otimização de geração do relatório – Módulo Estoque > Relatórios > Saldo do Estoque (Rotina 1317): 

Realizada melhoria no desempenho na geração do relatório ao utilizar o modelo 1 em conjunto com a flag “Apenas itens com estoque” habilitada. A otimização reduz o tempo de processamento do relatório, tornando a consulta mais rápida e eficiente.[532915] 

Otimização do Painel de Produtos – Módulo Estoque > Principal > Painel de Produtos (Rotina 2848): Foi realizado um ajuste na forma como o sistema faz a leitura das informações durante a criação do código interno do painel, tornando esse processo mais otimizado. 

Anteriormente, quando muitos usuários acessavam o Painel da rotina 2848 ao mesmo tempo, o sistema apresentava lentidão e travamentos, impactando o uso da funcionalidade. Com o ajuste, esse comportamento é evitado, garantindo maior estabilidade e melhor desempenho mesmo com acessos simultâneos.[533792] 

Autorização de títulos a pagar – Módulo Financeiro > Títulos > Autorização de Títulos a Pagar (Rotina 1651): Realizado um ajuste na verificação de títulos a pagar para que, quando a empresa possuir o controle de autorização a pagar habilitado na rotina 99001, os títulos sejam gravados corretamente no momento de sua criação com a indicação de que necessitam passar pelo processo de autorização na rotina 1651.  

Também foi ajustada a apresentação da informação de autorização na consulta de títulos da rotina 7093, demonstrando corretamente os títulos autorizados, e a rotina 1196 apresentará os títulos somente após a devida autorização ter sido realizada. [533798]