BOLETIM – VERSÃO 13.003.014 

Ajustes na sincronização de apontamentos do serviço de deslocamento – Realizado ajustes para que os apontamentos fossem criados de forma automática ao enviar saídas de O.S. através do PDG. [533308]. 

Análise por Origem de Bloqueio de Margem mínima – Principal > Painel de Liberações/Aprovações (Rotina 2736): Ajustada apresentação de listagem de Bloqueio na seleção por Origem do Bloqueio de Margem mínima (subrotina 2567) para listar unicamente um registro de bloqueio, sem código e data/hora, pois estas informações serão específicadas na ampliação da análise do bloqueio, sendo específicadas por bloqueio. [533683]. 

Cadastro de eventos NF-e: Geral – Efetuada a inclusão da inicialização dos respectivos campos livres nas tabelas, com isso, não ocorrerá mais erros no cadastro de novos eventos ou itens de eventos da nota fiscal. [532212]. 

IRRF e CSLL retidos no DANFE impresso: Geral – Realizada alteração no processo de carregamento das informações referentes a observação para que, os valores de IRRF e CSLL retidos, sejam gerados somente uma vez nos “Dados Adicionais” do DANFE impresso. [532133].  

Número da requisição na impressão do DANFE – Geral: Realizado ajuste para que seja impresso nos dados adicionais do DANFE apenas os números de requisições correspondente aos itens da nota fiscal. [532721]. 

Validação de vendedor – Notas fiscais > Notas Fiscais > Nota Fiscal (Rotina 1057): Ajustado o processo de alteração de dados da nota para que a validação de função seja aplicada apenas quando houver alteração do vendedor, permitindo que usuários não vendedores realizem a edição dos demais dados. [533562]. 

Validações do processo de anulação e exclusão de notas: Geral – Realizados ajustes internos nas validações que o sistema realiza no processo de anulação e exclusão de notas (Rotina 1057), para seguir o padrão de exibição das mensagens de erro, com objetivo de evitar falhas. [530700]. 

Validação de NFC-e para o estado da Paraíba – Geral: Realizado ajuste nas validações de emissão de NFC-e para o estado da Paraíba (PB) para atender as novas validações do SEFAZ-PB. A partir de 4 de maio de 2026 não será possível realizar a emissão de NFC-e no estado da Paraíba sem informação do CPF ou CNPJ do destinatário com valor igual ou superior a 500,00. [532645]. 

Preço calculado e preço promocional – Módulo Atacado > Principal > Orçamento (Rotina 4060): Corrigida a análise de formação de preço ao editar posteriormente a quantidade de um item, de modo que, se esta quantidade ultrapassar a quantidade estima para a promoção do produto este item perderá o seu valor promocional. [533519].

Recalculo formação de preço – Módulo Balcão > Principal > Balcão (Rotina 1077) / Ordem de Compra (Rotina 1080) / Pedido (Rotina 1079): Corrigido o controle na edição dos dados da capa para que alterações em UF e tipo de contribuinte estadual sejam reconhecidas como modificações relevantes para a formação de preço. Com isso, quando houver mudança nesses dados, o sistema passa a recalcular e regravar as informações da formação de preço do documento, considerando o novo enquadramento informado após a atualização do cadastro do cliente. [533620].

Pré-requisito – Utilizar a flag “Impedir devolução de NF de compra que resulta em estoque negativo” da aba “Emissão de NF” na rotina Módulo Configurações > Fiscal > Parâmetros (Rotina 2779).  

Ajuste na exclusão de notas de entrada – Módulo Compras > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (Rotina 1057): Anteriormente, ao tentar excluir notas de entrada, a exclusão era indevidamente impedida por identificar que ocorreria saldo negativo dos itens. 

Após o ajuste, quando a nota estiver vinculada ao depósito de entradas e não houver finalização das requisições, não será avaliado o estoque, permitindo que a exclusão da nota ocorra de forma adequada, sem impedimentos indevidos. [533757] 

Ajuste de validações – Módulo Compras > Compras > Recebimento de Pedidos de Compra (Rotina 3071): Realizado ajuste para que as validações de quantidade no recebimento de pedidos de compra, na rotina 3071, sejam aplicadas corretamente em todos os cenários de uso. [533553].

Carregamento de filtros – CRM > Cadastros > Clientes (Rotina 7034): Corrigido o carregamento dos filtros no retorno à listagem de clientes. [533603].

Ajuste na temperatura de impressão – Módulo Estoque > Expedição > Etiqueta Transporte Nota Fiscal (Rotina 2939): Realizado ajuste na configuração de temperatura de impressão do modelo Transportador 6 (Térmica). 

Anteriormente, em alguns modelos de impressoras Zebra, as informações da etiqueta podiam ser impressas com falhas, dificultando a visualização de dados importantes. 

Após o ajuste, a impressão passa a apresentar melhor qualidade e legibilidade das informações na etiqueta. [533630]. 

Apuração do PIS/COFINS: Módulo Fiscal > Livros > Apuração – PIS/COFINS (rotina 1742) – Realizado ajuste no processo de apuração de PIS/COFINS, para que não ocorram mais travamentos e o sistema finalize com sucesso a apuração. [533163]. 

Pré-requisitos: Utilizar o Frente de Caixa 2.0.  

Pagamento via cartão – Módulo Frente de caixa: Foi implementado um ajuste para impedir a edição de faturas que já foram enviadas ao frente de caixa e que tenham iniciado o processo de recebimento, evitando divergências na contabilização das notas fiscais.  

Adicionalmente, foi corrigido o comportamento do sistema nos casos em que uma nota fiscal é anulada após ter seu recebimento realizado via pagamento com cartão. A partir deste ajuste, ao reenviar a fatura ao caixa, será possível efetuar novamente o recebimento, garantindo que a nota fiscal seja contabilizada corretamente conforme as alterações realizadas na fatura. [532786].

IE na impressão – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (Rotina 2289): Corrigido o modelo 5, para que quando houver um endereço selecionado no orçamento, a inscrição estadual seja buscada do endereço e não mais da conta. Quando não houver endereço selecionado, o comportamento segue o padrão de buscar a inscrição estadual do cadastro. [533678]. 

Modelo 7 de Orçamento – Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (Rotina 2289): Ajustada impressão do modelo 7 de orçamento para que imprima sem cortes, código de itens de até 11 caracteres, sem sobreposições de informações. [533638].

Cálculo de impostos – Módulo Rental > Principal > Faturamento (Rotina 2379): Correção do processo de geração de nota fiscal para que, efetue-se corretamente a totalização dos impostos calculados, desta forma não deverá mais ocorrer erros na validação dos dados do XML. [533540].