Anulação de múltiplos boletos emitidos (2731)

Versão: 13.003.003        Autora: Camila Fabiane Scherner 

No ERP Solution é possível realizar a anulação de vários boletos emitidos, para isso, deve-se acessar: 

Módulo Financeiro > Cobrança > Anulação de boletos (rotina 2731). 

A rotina conta com filtros de filial, número do título, nosso número do boleto, código do banco, conta, nome, data Inicial e final de emissão e data inicial e final de vencimento para que seja possível encontrar os títulos a serem anulados.  

Após selecionar os títulos que devem ser anulados na grid, clica-se no botão ‘’anular’’. O sistema então irá validar o processo exibindo mensagem de confirmação se o usuário realmente deseja anular os boletos e em caso de aceite, os mesmos serão anulados.   

Feito isso será gerado um PDF no ícone de notificação listando os boletos que foram anulados, caso o boleto esteja vinculado a remessa ele não será anulado e no mesmo pdf aparecerá notificação destacando o motivo. 

📌 Vale ressaltar! Para verificar a qual remessa o boleto pertence basta acessar a (rotina 7093) do Módulo Financeiro, ao encontrar o título do boleto, clique no ícone da lupa e na aba “movimentações bancárias”, verifique a informação fornecida nos campos “Remessa/Número de remessa”.

Lembrando que a visualização dos registros na rotina é possível apenas nas filiais em que o usuário possui acesso. Isto também se aplica para os botões extratores de CSV/XLS.