ERP SOLUTION WIN- BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES- VERSÃO 09.006.008

Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.  

Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.  

Para conferir se você está com essa versão do sistema em uso visualizar no rodapé do sistema se consta o número 09.006.008. 

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados: 

MÓDULO COMPRAS 

Ajuste de contabilização diária – Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (1057) – Realizado ajuste na consistência de lote sped em contabilização diária de nota ao clicar no botão “Contabilizar”, para que some corretamente os valores. [310027]. 

MÓDULO CONTABILIDADE 

Visualização de grupos e contas para contabilização – Contabilizações > Contabilização de NFs > Contabilização mensal (rotina 1073): Realizado ajustes na contabilização mensal, para comportar a busca e verificação de grupos com mais de 6 dígitos, podendo agora serem visualizados os grupos e contas para contabilização. [309708]. 

MÓDULO ESTOQUE 

Importação/Exportação de Orçamento – principal > Orçamento (rotina 1077) > tela Consulta itens > botão “Import./Export. Orç.”: Disponibilizado o modelo 5 com layout para importação/exportação de orçamento. Se já existe itens no movimento, só poderá exportar os dados; Demais modelos de layout não tem a opção de exportação, e, portanto, dará erro. No caso de importação e também exportação, deve ser selecionado o arquivo original. O arquivo exportado, usa o mesmo nome do original, mas como o acréscimo de “_exportado#” – exemplo: arquivo original: arquivo1.csv arquivo exportado: arquivo1_exportado#.csv (obrigatório ser extensão .csv ). No caso de exportação, a responsabilidade de escolha do arquivo correto é do usuário, porque não tem como o erp saber qual arquivo original ser refere o orçamento.  
No caso de exportação, usa os mesmos dados do arquivo original, mudando somente os campos: 

• Descrição da marca; 
• Preço unitário; 
• Origem mercadoria; 
• CST; 
• base ICMS; 
• %ICMS; 
• %ICMS ST [309604]; 

Padronização de Usuário – Para casos em houver a necessidade de um usuário de uma filial efetuar a venda de itens na outra filial você deve acessar:  Módulo Estoque > reservas de venda (Rotina 1081): Ao abrir uma prenota o sistema irá verificar a configuração do usuário conforme regra:

• Se o usuário estiver configurado com centro de custo na Consulta de Usuários (rotina 99004) e estiver logado em uma filial diferente da sua, ao abrir uma prenota e informar o seu código de vendedor, e esse vendedor estiver cadastrado na Funcionários (rotina 99030) com um centro de custo, o sistema irá puxar o centro de custo da filial do vendedor. 
• Se o usuário estiver configurado com centro de custo na rotina 99004 e estiver logado em uma filial diferente da sua, ao abrir uma prenota e informar um código de vendedor diferente do seu, e esse vendedor estiver cadastrado na rotina 99030 sem um centro de custo, o sistema irá puxar o centro de custo da filial do usuário. 
• Se o usuário estiver configurado com centro de custo na rotina 99004 e estiver logado em uma filial diferente da sua, ao abrir uma prenota e informar o código de vendedor diferente do seu, e esse vendedor estiver cadastrado na rotina 99030 com um centro de custo, o sistema irá puxar o centro de custo da filial do vendedor. [309666]. 

MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO 

Recálculo de Férias – Folha > Férias > Consulta Férias (rotina 6504): Ajustado para que quando houver alteração nos valores de salário e movimento fixo durante o gozo do período de férias ao realizar o recálculo de Férias seja considerado a data do recálculo na busca de valores do Movimento Fixo. [309511].