Nota Fiscal Complementar (2804)

Versão 13.005.004         Autora: Nádia Somavilla 

Nesta rotina será possível emitir nota complementar de ICMS, ICMS ST e IPI.

Para efetuar a emissão, é necessário possuir uma operação específica para NF Complementar no sistema, com uma política de prazo e preço definida dentro do cadastro da operação e um produto genérico. 

Para realizar a emissão da nota complementar, acesse:

Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Complementares > Complementar – NF (rotina 2804).

Clique no ícone do “+” e preencha as informações necessárias para a emissão:

• Operação: Nesse campo deve-se selecionar uma operação complementar. Essa operação deve possuir as seguintes particularidades (rotina 1010):
  • Tipo de lançamento: Escolha a opção outras saídas;
  • Tipo de operação: Escolha a opção Saída;
  • Operação para NF Complementar: Ative a flag “sim”;
  • Aba Configurações: A flag “atualiza estoque” deve estar desabilitada;
  • Aba Outras configurações: Deve-se selecionar a opção “permite alocar itens de todos os tipos”;
• Tipo de complemento a ser realizado: Neste campo deve-se selecionar qual o imposto que deseja-se complementar. As opções disponíveis são: Complementar ICMS, Complementar ICMS ST e Complementar IPI.
• Vendedor: Nesta opção deverá ser informado o funcionário que será vinculado a nota;
• No campo NF referenciada: informa-se o código interno da nota de venda qual está sendo complementada;
• Centro de custo: Neste campo deve-se informar o centro de custo correspondente;

Para inserir o produto, deve-se clicar no ícone do “+” na seção “Itens”.

Selecione o item e informe os valores que serão destacados na NF-e: base, alíquota, valor e o CST.

No campo “Produto” o sistema irá exibir os produtos genéricos, e também serão mostrados os produtos constantes na nota fiscal referenciada. Desta forma, o usuário poderá optar entre emitir a nota complementar utilizando um item genérico, ou um ou mais produtos da nota fiscal que está sendo complementada.

⚠️Importante ! Não é permitido emitir a nota complementar utilizando itens genéricos e itens da nota referenciada juntos, a empresa deve optar qual deseja utilizar.

Na seção “IVA Dual” são apresentados os campos para adicionar as informações referente ao IBS e CBS.

• Código da Classificação Tributária: para adicionar a classificação tributária que será emitida a nota fiscal. Ao adicionar informação nesse campo, automaticamente é levado a informação do CST correspondente para o campo “CST de IBS e CBS”. O campo é de preenchimento obrigatório.
• CBS alíquota, IBS município alíquota e IBS UF alíquota: ao adicionar informação no campo “Código da Classificação Tributária” esses campos serão preenchidos automaticamente com a alíquota correspondente.

⚠️Importante ! O preenchimento dos demais campos referente ao IBS e CBS são manuais, ficando sob responsabilidade do usuário adicionar as informações corretas para a nota ser validada com sucesso.

Ao clicar em confirmar, retorna para a tela inicial da rotina sendo apresentado na grid de itens os campos com as informações adicionadas.

Para emitir a nota fiscal deve ser clicado em “Emitir NF”.