BOLETIM – VERSÃO 13.06.0600 

Ajustes na view da Corteva – Geral: Realizado ajustes no sistema para que, sempre que o cliente for um consumidor final e o código estiver zerado ou em branco, o sistema substitua automaticamente pelo código correto (13034).[538036]

Ajustes no endpoint de listagem de pedidos – Geral: Realizado ajustes e inclusão de valores da nota fiscal no endpoint de listagem de pedidos.[538383]

Ajustes no envio de informações por deposito – Geral: Realizado ajustes criando a possibilidade de configuração para definir de quais depósitos a empresa deseja enviar os saldos para a integração com a Stara.[535035]

Cálculo de margem de análise – Geral: Revisada a totalização dos impostos de cada item nas análises que utilizam outros tipos de custo, garantindo que a margem total do registro seja calculada e exibida corretamente. [538545]

Filtros de produtos na promoção – Módulo Administrativo > Sugestão de oferta > Promoções (Rotina 1198): Ajustado processamento dos itens para inclusão na promoção de modo que seja corretamente considerado apenas os filtros configurados. [538403]. 

Série para RPS de nota fiscal de serviço – Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (rotina 99900): Para ser possível informar mais dígitos na série de notas fiscais de serviço, foi criado na rotina Parâmetros (99900) na classe @NFSEParametros o parâmetro #SerieRPSNFSe que será inicializado com o valor “#”, não causando impactos no processo atual.

Com o parâmetro #SerieRPSNFSe configurado com o valor “#” as notas fiscais de serviço serão emitidas com a informação da série configurada no cadastro da filial.

Com o parâmetro #SerieRPSNFSe configurado com informação diferente de “#”, será levado para a série das notas fiscais de serviço a informação adicionada nesse parâmetro.

Vale ressaltar que essa série informada no parâmetro não será mostrada em nenhum lugar da nota fiscal, será possível visualizar a informação apenas nos XML’s de envio, consulta e cancelamento quando tiver e será apresentado na DANFSe emitida pelo integrador e na prefeitura. Ao consultar a nota fiscal na rotina de consulta de notas fiscais (Consultar Notas Fiscais – 1057) na aba “dados gerais” continuará sendo mostrado a informação da série configurada no cadastro da filial. [538394].

Tags no XML no padrão CONAM para as notas fiscais de serviço – Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (rotina 99900): Para que sejam geradas as tags no padrão CONAM foi adicionado na classe @NFSEParametros o parâmetro #EnviarTagsIdentificadorasRetidosCONAM (rotina Parâmetros (99900)), o mesmo será inicializado com o valor “Não” não causando impactos no processo atual.
Geração da tag “<ObsInsPagamento>” no XML:
Parâmetro configurado com o valor “Não”: não será gerado a tag <ObsInsPagamento>.
Parâmetro configurado com o valor “Sim”: se o regime da empresa for do Simples Nacional e o sistema da prefeitura for CONAM será gerado no XML a tag “<ObsInsPagamento>” sendo buscada a informação de acordo com a finalidade do serviço informada no campo “Finalidade serviços” no cadastro da filial (rotina Lista de Filiais (99002) botão “dados complementares” aba “padrões”).
Se a finalidade do serviço for:
– I- Comercio: será gerado com o valor I
– II -Indústria: será gerado com o valor II
– III – Serviços: será gerado com o valor III
– IV – Serviços: será gerado com o valor IV
– V- Serviços: será gerado com o valor V
– VI – Prestadores de Serviço: será gerado com o valo “VI”.

Geração das tags de impostos retidos:

Se os parâmetros “EnviarPisCofinsRetidoPadraoNacional” e “EnviarPisCofinsRetidoPadraoIPMeGoverne” estiverem configurados com o valor “Não” e o novo parâmetro “EnviarTagsIdentificadorasRetidosPadraoCONAM” estiver configurado com o valor “Sim as tags dos impostos retidos serão geradas da seguinte forma:

Se na capa da nota fiscal constar valor de PIS retido, COFINS retido e CSLL retido as tags “PISRetido”, “COFINSRetido” e “CSLLRetido” serão geradas com o valor “1”. Se não constar valores retidos as tags serão geradas com o valor “2”.

Se os parâmetros “EnviarPisCofinsRetidoPadraoNacional” e “EnviarTagsIdentificadorasRetidosPadraoCONAM” estiverem configurados com o valor “Sim” as tags dos impostos retidos serão geradas da seguinte forma:

Se na capa da nota constar valor de PIS retido, COFINS retido e CSLL retido, as tags “PISRetido”, “COFINSRetido” e “CSLLRetido” serão geradas com o valor “1”, se na nota não constar valores de impostos retidos, essas serão geradas com o valor “2”.
 

Para a geração das tags de “IRRetido” e “INSSRetido” não são consideradas as configurações dos parâmetros “EnviarPisCofinsRetidoPadraoNacional” e “EnviarPisCofinsRetidoPadraoIPMeGoverne”, sendo considerada apenas a configuração do novo parâmetro “EnviarTagsIdentificadorasRetidosPadraoCONAM”. Se esse estiver configurado com o valor “Sim” e na nota fiscal constar valor de IRRF retido e INSS retido, será levado para as tags o valor “1”, se na nota não constar retenção desses impostos, as tags serão geradas com o valor “2”. [538205].

Ajuste no envio do arquivo CSV por e-mail no agendamento da Rotina 1062 – Módulo Alertas > Principal > Agendamentos (Rotina 99023): Ajustado o agendamento da Rotina 1062 para que, quando a opção “Gerar em csv” estiver marcada, o arquivo CSV também seja anexado ao e-mail enviado aos usuários do agendamento. 

Anteriormente, ao configurar o agendamento da Rotina 1062 com a opção “Gerar em csv” marcada, o sistema gerava os arquivos em PDF e CSV, porém o e-mail enviado aos usuários do agendamento continha apenas o arquivo PDF. 

Com o ajuste, o e-mail enviado passa a conter também o arquivo CSV, em todos os tipos de relatório, quando a opção “Gerar em csv” estiver configurada no agendamento. [538302]. 

Análise de limite de crédito – Módulo Balcão > Principal > Ordem de Compra (Rotina 1080) / Pedido (Rotina 1079): Ao reabrir o carrinho, o parcelamento existente será excluído. Após a alteração do cliente, a análise do limite de crédito será realizada de acordo com a conta de faturamento do novo cliente.[538331] 

Endereço principal do cliente – Módulo Balcão > Principal > Venda para Entrega Futura (Rotina 1959): Incluída tratativa para que, caso a nota de origem não possua endereço com código vinculado, sejam utilizados os dados atualizados do endereço principal do cliente.[538356] 

Emissão de nota fiscal com saldo residual de custo – Módulo Balcão > Principal > Faturas (Rotina 2777): Realizado ajuste no cálculo de custo utilizado durante a emissão de notas fiscais para produtos que possuem quantidade zerada no estoque fiscal da filial, mas ainda mantêm saldo residual de custo. 

Anteriormente, essa situação podia ocasionar erro na emissão da nota fiscal, interrompendo o processo e mantendo a fatura com status “Em emissão”. Após o ajuste, o sistema passa a utilizar o saldo residual existente para compor o custo do item, concluindo a emissão da nota normalmente e realizando a baixa desse valor. [538486] 

Informação de contribuinte – Módulo Balcão > Processamentos > Unificar Faturas (Rotina 2778): Corrigido o carregamento das informações de Contribuinte Estadual e Contribuinte Federal ao realizar a unificação de faturas.[538468] 

Leitura de múltiplos grupos – Módulo Balcão > Relatórios > Mapa de Vendas Especial (Rotina 1174): Readequado a leitura do filtro Múltiplos grupos para que, ao selecionar um grupo de nível 1, também sejam considerados os respectivos subgrupos (nível 2), segmentos (nível 3) e subsegmentos (nível 4) na impressão do relatório.[538495]  

⚠️Importante! Para o uso simultâneo dos filtros, os grupos selecionados em “Múltiplos grupos” devem pertencer à mesma faixa dos grupos informados no filtro Grupo, caso contrário o cliente deve utilizar apenas um dos controles de filtro de grupo para extração do mapa.  

Validação de CPF/CNPJ – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077) / Ordem de compra (Rotina 1080) / Pedido (Rotina 1079): A abertura da prenota será impedida somente quando for utilizado um endereço secundário sem CPF ou CNPJ. O endereço principal poderá ser utilizado mesmo sem essas informações.[538526] 

Pré-requisitos: Possuir convênio de recebimento do banco Sicoob com integração via API. 

Ajuste na configuração de baixa para convênios Sicoob com integração API – Módulo Bancos > Cadastros > Convênios/Cedentes > Convênios de Recebimento (Rotina 5002): Ajustada a validação dos campos do parâmetro “Baixa” na configuração do cadastro para convênios do banco Sicoob com integração API. 

Anteriormente, ao tentar alterar a configuração de baixa em um convênio do banco Sicoob com integração API, o sistema não salvava a alteração realizada. 

Com o ajuste, a validação passa a permitir corretamente a utilização dos campos para convênios do banco Sicoob com integração API, possibilitando salvar a configuração normalmente. [538270]. 

Ajuste na geração do relatório Resumo por Vencimento – Módulo Financeiro > Relatórios > Resumo dos Títulos por Vencimento > Resumo por Vencimento (Rotina 7059): Ajustada a rotina para que não seja possível gerar o relatório sem uma Tabela de Prazos selecionada. 

Anteriormente, era possível filtrar uma empresa sem Tabela de Prazos (Rotina 7042) cadastrada e selecionar uma tabela pertencente a outra empresa para gerar o relatório. Nesses casos, como o Resumo por Vencimento não localizava os prazos correspondentes, todos os títulos vencidos eram agrupados em uma única linha e todos os a vencer em outra, mantendo os totais, porém sem a correta distribuição por faixa de prazo. 

Com o ajuste, o campo “Tabela Prazos” passa a listar somente as tabelas cadastradas para a empresa selecionada no filtro “Empresa”, não permitindo a seleção de tabelas de outras empresas. Quando a empresa selecionada não possuir nenhuma tabela de prazo cadastrada, o campo “Tabela Prazos” permanece em branco e, ao tentar gerar o relatório, o sistema bloqueia a ação e apresenta a mensagem “Não encontrada tabela de prazos para empresa ou tabela informada.”. [538217]. 

Ajustes visuais na Tabela de Prazos – Módulo Financeiro > Relatórios > Resumo dos Títulos por Vencimento > Tabela de Prazos (Rotina 7042): Realizados ajustes visuais na rotina, a tela passa a contar com os filtros de Empresa, Código e Descrição, além de opções de exportação em Excel nos formatos XLSX e CSV. [538217]. 

Emissão de nota fiscal com saldo residual de custo – Módulo Máquinas > Principal > Faturas (Rotina 2094): Realizado ajuste no cálculo de custo utilizado durante a emissão de notas fiscais para produtos que possuem quantidade zerada no estoque fiscal da filial, mas ainda mantêm saldo residual de custo. 

Anteriormente, essa situação podia ocasionar erro na emissão da nota fiscal, interrompendo o processo e mantendo a fatura com status “Em emissão”. Após o ajuste, o sistema passa a utilizar o saldo residual existente para compor o custo do item, concluindo a emissão da nota normalmente e realizando a baixa desse valor. [538486]

Conta de faturamento – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas  (Rotina 2512): Ajustada a geração da fatura para carregar corretamente a conta de faturamento dos itens dos tipos Despesa e Quilometragem, considerando a seguinte hierarquia de definição da conta:  
-Operação;   
-Política de prazo;   
-Cliente. [538253] 

Emissão de nota fiscal com saldo residual de custo – Módulo Oficina > Ordens de Serviço > Faturas (Rotina 2512): Realizado ajuste no cálculo de custo utilizado durante a emissão de notas fiscais para produtos que possuem quantidade zerada no estoque fiscal da filial, mas ainda mantêm saldo residual de custo. 

Anteriormente, essa situação podia ocasionar erro na emissão da nota fiscal, interrompendo o processo e mantendo a fatura com status “Em emissão”. Após o ajuste, o sistema passa a utilizar o saldo residual existente para compor o custo do item, concluindo a emissão da nota normalmente e realizando a baixa desse valor. [538486] 

Exibição de chassi – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (Rotina 2292): Corrigido modelo de impressão 03 para exibir integralmente o número do chassi do veículo.[538563]