BOLETIM – VERSÃO 13.06.0500 

Ajustes na recuperação de senha – Geral: Realizados ajustes no processo de recuperação de senha. Ao clicar na opção “Esqueceu sua senha?”, o usuário deverá informar seu nome de usuário ou endereço de e-mail cadastrado. Em ambos os casos, será enviado um e-mail para o endereço vinculado à conta, contendo a senha do usuário. [536576]. 

Ajustes na pesquisa de todas as tarefas – Geral: Realizado ajustes na rotina para que o campo “Usuário abertura”, quando oculto, não tenha suas informações consideradas na busca, evitando interferências nos resultados. Incluído filtro para o campo “Mensagem”. Ajustadas a coluna “Mensagem” e os filtros “Título” e “Mensagem” para exibirem caracteres maiúsculos e minúsculos, garantindo a correspondência com os dados armazenados no banco de dados. [538112]. 

Ajustes na importação de OS da Stara – Geral: Realizado ajustes na validação para verificar se o status da OS está como cancelado impedindo que o usuário continue o processo de importação de uma OS cancelada. [538178]. 

Atualização de logo da CASE no DANFE impresso – Geral: Realizada a alteração da logo apresentada nas impressões das notas fiscais, substituindo a identificação atual “Agriculture” para apenas “Case IH”, conforme orientação e autorização recebida da fábrica. [537806].  

Exibição de ícones – Geral: Realizado ajuste na exibição de informação de número de série, usado no Módulos de vendas tais como Balcão, Oficina, Máquinas e Atacado. [538222]. 

Manifestação de prestação do serviço em desacordo – Geral: Realizado ajuste no processo que efetua a inclusão de um novo CT-e para que ao realizar a importação de um CT-e na rotina Consulta XML CT-e Lançados\Baixados (2425), o sistema grave internamente o campo de status da manifestação como “Sem Manifestação”, para que ao tentar manifestar a prestação de serviço em desacordo, não ocorra o erro de falha no Schema. [537206].  

Hierarquia das políticas de preço e prazo na troca de cliente – Módulo Atacado > Principal > Orçamento (Rotina 4060): Ao trocar o cliente, o sistema verifique inicialmente se existe um padrão definido na operação e, posteriormente, na conta. Caso não exista nenhuma definição, serão mantidos os valores definidos em tela, sem novo carregamento dos parâmetros da filial.  
Para registros já existentes, a hierarquia passa a considerar Operação > Padrão da conta > Definido em tela. Dessa forma, quando a conta possuir padrão definido para política de preço ou política de prazo, os respectivos valores serão atribuídos aos campos, na ausência de padrão, serão mantidas as definições realizadas pelo usuário. [538237].

💡Observação: A política de preço ficará bloqueada para edição quando houver um padrão definido. Na ausência de padrão, o campo permanecerá habilitado para edição.

Campo de Vendedor – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077): Corrigida a classe do campo de vendedor no orçamento completo, evitando a sobreposição no início do nome do vendedor. Devido ao espaço disponível na tela, a parte final do nome do vendedor ainda poderá ficar parcialmente ocultada. A ampliação do campo não será realizada, pois exigiria a reformulação do posicionamento dos demais campos e poderia gerar impactos no layout da tela. [538021].

Classificação fiscal – Módulo Balcão > Principal > Faturas (Rotina 2777): Corrigida a busca da classificação fiscal de produtos ao realizar a emissão de nota fiscal ao partir do faturamento. Serviços de próprios, serviços de terceiros e licenças de software, é priorizada a busca da classificação fiscal especificada no cadastro da filial (1068 > Dados do produto). [537849].

Hierarquia das políticas de preço e prazo na troca de cliente – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077) / Pedido (Rotina 1079) / Ordem de Compra (Rotina 1080): Ao trocar o cliente, o sistema verifique inicialmente se existe um padrão definido na operação e, posteriormente, na conta. Caso não exista nenhuma definição, serão mantidos os valores definidos em tela, sem novo carregamento dos parâmetros da filial.  
Para registros já existentes, a hierarquia passa a considerar Operação > Padrão da conta > Definido em tela. Dessa forma, quando a conta possuir padrão definido para política de preço ou política de prazo, os respectivos valores serão atribuídos aos campos, na ausência de padrão, serão mantidas as definições realizadas pelo usuário.  
Observação: A política de preço ficará bloqueada para edição quando houver um padrão definido. Na ausência de padrão, o campo permanecerá habilitado para edição. [538237].

Local de incidência do IBS/CBS e ISS em notas de serviço – Módulo Balcão > Principal > Pedido (Rotina 1079): Visando adequar o sistema aos casos em que o local de incidência do IBS/CBS precisa ser o município do tomador, enquanto o local de incidência do ISS deve ser o município do prestador, disponibilizadas novas opções no campo “Local de incidência” nos processos de emissões tanto pelo Pedido do Módulo Balcão (rotina 1079), como pelo Cadastro de Ordem de Serviço do Módulo Oficina (rotina 2292), são elas:  

• Dentro do Município: Esta opção já existia, porém, a partir de agora ela trata do ISS e do IBS/CBS. Quando selecionada esta opção, o sistema irá buscar, para ambos os impostos, o município da filial como local de incidência. Portanto, as alíquotas de ISS e IBS/CBS serão buscadas conforme estiverem configuradas para a filial da empresa em que está sendo realizada a emissão.  

• Fora do Município com Incidência na Prestação: Esta opção substitui a antiga opção “Fora do Município”, quando selecionada, os campos “Município de incidência” e “Alíquota de ISS” são habilitados e são de preenchimento obrigatório. Neste caso, para o cálculo do ISS, será utilizada a alíquota informada no campo “Alíquota de ISS”. E para o cálculo do IBS/CBS, será buscada a alíquota configurada para o município informado no campo “Município de incidência”.  

• Fora do Município com Incidência na Filial: Nesta nova opção apenas o campo “Município de incidência” fica habilitado, pois, para o cálculo do ISS a alíquota é buscada de forma fixa da filial em que está sendo emitida a nota. Já para o cálculo do IBS/CBS, a alíquota será buscada conforme o município informado no campo “Município de incidência”.  

Na consulta de notas fiscais (Rotina 1057), na aba “Dados gerais”, realizada a inclusão da sessão “Dados da Prestação de Serviço”, com os campos “Local de Incidência”, “Município de Incidência” e “Alíquota ISS”, onde será possível verificar as opções utilizadas no momento da emissão da nota de serviço. [537932].

Vender de acordo – Módulo Balcão > Consultar > Formação Preço de Venda (Rotina 1291): Disponibilizada, na consulta de formação de preço, a configuração “Vender de acordo”, localizada em Mais informações + > aba Base da precificação > sessão Cliente, permitindo consultar a configuração utilizada na formação do preço de venda. [538038].

📌 Impactos: Disponibilizada visualização da configuração “Vender de acordo” na consulta de formação de preço.

Ajuste na importação de arquivo (.ofx) para conciliação bancária – Módulo Bancos > Conciliação > Importação de Arquivo de Extrato Bancário (Rotina 7084): Ajustada a importação de arquivos para que registros com valor zerado, sem data ou sem identificador não impeçam a importação dos demais registros válidos do arquivo. 

Anteriormente, quando o sistema identificava um registro sem data, sem identificador ou com valor zerado, como ocorre com registros de saldo do extrato que alguns bancos incluem no arquivo, a importação de todo o arquivo era bloqueada, mesmo havendo outros registros válidos. 

Com o ajuste, o sistema passa a desconsiderar apenas os registros com essas inconsistências, processando e importando normalmente os demais registros válidos. No relatório em PDF gerado após a importação, passa a ser possível identificar quais registros foram importados com sucesso e quais apresentaram falhas durante o processo. Também foram realizados ajustes na apresentação das informações no relatório em PDF, garantindo a correta visualização dos dados resultantes da importação.[537985].

Impressão de valores – Módulo Comissões > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários (Rotina 99081): Ajustado a impressão dos modelos Completo e Completo Excel, para que retorne somente itens que calcularam comissão. O relatório poderá retornar itens com valor de comissão 0. Pois, são impressos porque calcularam um valor abaixo de 0,005 (metade de 1 centavo), isto ocorre quando o arredondamento está configurado para 2 casas decimais. Para que não haja valores zerados a impressão pode ser configurada com 4 casas decimais nos parâmetros do módulo (Rotina 2759), assim, não haverá valores zerados. [537690]. 

Ajuste de Impressão – Módulo Compras > Principal > Painel de Demandas (Rotina 2634): Efetuado ajuste no carregamento das demandas ao utilizar a opção “Fabrica” a fim de evitar travamentos na tela. Também foi ajustado a impressão efetuada pelo botão “Imprimir Selecionados”, para que respeite as demandas apresentadas em tela. [538232].

Ajuste na validação de quantidade na aba “Multi” da Solicitação de Compra – Módulo Compras > Compras > Solicitação de Compra (Rotina 2679): Ajustada a validação da quantidade pendente de cada item na aba “Multi” da cotação. 

Anteriormente, ao confirmar itens na aba “Multi” com o tipo de pedido configurado para não permitir quantidade adicional, o sistema podia apresentar indevidamente a mensagem “Produto X, que foi selecionado, possui quantidade de compra maior que a quantidade pendente. Tipo de pedido da solicitação não permite quantidade adicional.”, mesmo quando a quantidade informada na cotação correspondia apenas à disponível com o fornecedor, sem acréscimo. 

Com o ajuste, a quantidade pendente de cada item passa a ser verificada corretamente no momento da validação das quantidades na aba “Multi”, evitando a apresentação indevida da mensagem de bloqueio. [538097]. 

Ajuste de Busca – Módulo Compras > Sugestão de Compras > Relação de Itens Não Atendidos (Rotina 1376) : Foi realizado um ajuste na busca das quantidades pendentes para garantir que, nos casos em que o pedido possua recebimento parcial, não sejam apresentados valores divergentes na impressão da relação de itens não atendidos. [538132].

Atualização de Valor de Custo – Módulo Compras > Fábrica > Importação de Listas da Fábrica/Fornecedor (Rotina 2941): Efetuado ajuste para que o sistema passe a efetuar a atualização de custo de todos os produtos importados sem ressalvas. [538187].

Impressão de Sugestão de Compra – Módulo Compras > Sugestão de Compras > Sugestão de Compra (Rotina 1021): Realizado ajuste de desempenho na impressão do modelo 2 da rotina 1021, proporcionando maior agilidade no processamento das informações durante a geração do relatório. Também foi incluída uma notificação de acompanhamento que informa o andamento do processamento dos itens enquanto a impressão é executada. [538071].

Liberação de notas com estoque indisponível – Módulo Compras > Notas fiscais > Nota fiscal com estoque indisponível (Rotina 1566): Realizado ajuste na rotina 1566 para que as notas fiscais lançadas antes da atualização para a versão 13.06, voltem a ser exibidas quando estiverem com estoque indisponível, permitindo que a liberação seja realizada da mesma forma que ocorria anteriormente. Notas lançadas após a atualização seguem o fluxo de controle de recebimento definido pelo parâmetro “Utiliza controle de recebimento no estoque”, caso marcado como “Sim” as notas indisponíveis irão para a rotina Painel Recebimento de NF-e – 3102, já se marcado como “Não” as notas indisponíveis irão para a rotina Nota fiscal com estoque indisponível – 1566. [538040].

Substituição de Provisão – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra (Rotina 2735): Efetuado ajuste para que ao confirmar um pedido reaberto, o sistema substitua corretamente as provisões criadas anteriormente para este pedido. As provisões podem ser visualizadas pela rotina Lançamento de Provisões – 7090. [538179].

Transferências interna de veículos – Módulo Compras > Relatórios > Consiste transferências internas (Rotina 1284): Será considerado apenas notas de transferência interna com produto, evitando tratamento indevido desse tipo de registro no processo de consistência. [538002]. 

Envio da carteira do vendedor – Módulo Configurações > Integração > APP’s > Campos Dealer > Campos Dealer CRM > Cadastro Usuários (Rotina 2763): Revisado o processo de envio de carteira para o Campos Dealer, para realizar esta ação apenas ao identificar uma carteira, evitando a exibição indevida da mensagem de que não foram encontrados clientes. [538269].

Política exclusiva – Módulo Configurações > Máquinas > Parâmetros por Filial (Rotina 3024): Correção permite configurar uma Política de prazo exclusiva para uso no módulo máquinas. [538291].

Processamento e apresentação de usuários – Módulo Configurações > Integração > APP’s > Campos Dealer > Campos Dealer CRM > Cadastro Usuários (Rotina 2763): Foram revisados o processamento e a apresentação dos dados dos usuários, com a inclusão de filtros por status e por usuários sem vínculo, identificados pelo indicador laranja. Também foram implementadas mensagens para orientar o usuário quando houver falha na comunicação com a API ou quando a inativação não puder ser realizada devido à ausência de vínculo. [537955].

Adequação da importação de XML – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML (Rotina 1339): Corrigido o processo de importação de notas fiscais via XML, para permitir a conclusão do lançamento quando a TAG cStat estiver com o valor 150 – “Autorizado o uso da NF-e, autorização fora de prazo”. 

Anteriormente, o sistema considerava somente o código 100 como válido para continuidade do processo. Com o ajuste, os códigos 100 e 150 passam a ser aceitos, permitindo que notas fiscais autorizadas fora do prazo sejam importadas e lançadas normalmente. 

Para situações em que a TAG cStat apresentar um valor diferente de 100 ou 150, o sistema continuará impedindo a conclusão da importação e apresentará uma mensagem de erro ao usuário. [537476]. 

Ajuste de Performance – Módulo Estoque > Cadastros > Grupos > Cadastro de SubGrupos, Segmentos e Subsegmentos (Rotina 1008): Efetuado ajuste para melhora na performance na exclusão de grupos que não possuam registros vinculados. [538243].

Correção na importação dos valores de PIS/COFINS ST – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML (Rotina 1339): Corrigido o processo de importação de notas fiscais via XML, garantindo que os valores de PIS/COFINS ST sejam importados corretamente para itens cadastrados com código individual. 

O ajuste foi realizado na busca e interpretação das informações fiscais do XML, permitindo que o sistema reconheça e considere os valores de PIS/COFINS ST vinculados a esses produtos durante o lançamento da nota fiscal. 

Com a correção, o processo de importação passa a contemplar adequadamente esses valores, evitando divergências nos dados fiscais dos itens e assegurando maior consistência nas informações registradas no sistema. [537773]. 

Efetivação de transferências – Módulo Estoque > Principal > Transferência entre depósitos (Rotina 1946): Realizado ajuste na efetivação de transferências para que o sistema passe a considerar sempre a empresa e a filial da transferência selecionada na lista no momento do processamento. [538115].

Erro de valores no lançamento simplificado de notas fiscais – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML (Rotina 1339): Realizado ajuste no processo de lançamento de notas emitidas utilizando o processo de lançamento simplificado (Rotina 1339 botão “lancto simplificado”) para que o valor das parcelas seja criado corretamente independente de possuir valor de troco ou não no XML lançado. [537863]. 

Ajuste na obrigatoriedade de CNPJ/CPF no cadastro de fornecedores – Módulo Financeiro > Cadastros > Contas > Fornecedores (Rotina 2622): Ajustada a validação de obrigatoriedade do CPF/CNPJ no cadastro e na alteração de fornecedores, para que seja respeitado corretamente o parâmetro “CNPJ/CPF zerado” configurado na Rotina 7017. 

Anteriormente, mesmo com o parâmetro “CNPJ/CPF zerado” configurado como “Não bloqueia”, o sistema podia exigir indevidamente o preenchimento do CNPJ/CPF, impedindo a conclusão do cadastro ou da alteração de fornecedores que não possuíssem documento informado. 

Com o ajuste, a obrigatoriedade do CNPJ/CPF passa a considerar corretamente o parâmetro “CNPJ/CPF zerado” da Rotina 7017, permitindo o cadastro e a alteração de fornecedores sem documento informado. [538042].

Centro de custo dos títulos gerados do adiantamento por antecipação – Módulo Financeiro > Títulos > Consulta de Títulos (Rotina 7093): Realizado ajuste na busca do Centro de Custo utilizado na geração dos títulos decorrentes do recebimento de adiantamentos por antecipação criados na rotina 5027 com o pagamento como cartão. Os títulos criados para a administradora passam a utilizar o mesmo Centro de Custo informado na criação do adiantamento, na rotina 5027. Nos recebimentos parcelados por cartão, todas as parcelas geradas para a administradora herdam o mesmo Centro de Custo. [537828].

Emissão NF com contranota modelo 55 – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Entradas (Rotina 2783): Realizado ajuste no processo de emissão de nota de outras entradas, nos casos em que é informada uma contranota com modelo fiscal 55, para que não ocorra mais rejeição referente a contranota não estar lançada no ERP. [536636].  

Endereço principal – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Consumo (Rotina 2992): Corrigida a abertura de prenota de consumo para que, ao alterar a conta, o endereço principal seja atualizado corretamente conforme a nova conta selecionada. [538221]. 

Pré-requisitos: Nos Parâmetros por Filial (Rotina 3998), o parâmetro “Exibir a mensagem fiscal do cadastro da conta nas observações da NFS-e” deve estar habilitado. 
Mensagem Fiscal – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (Rotina 1057): Ajustada a emissão de notas fiscais para priorizar a Mensagem Fiscal cadastrada no endereço utilizado na nota. Caso não exista uma mensagem fiscal cadastrada nesse endereço, será utilizada a mensagem fiscal cadastrada na conta.  
Observação: A mensagem fiscal cadastrada na conta não será replicada automaticamente para o endereço. [537927].

📌 Impactos: O processo de busca da mensagem fiscal passará a considerar, primeiramente, a mensagem cadastrada no endereço utilizado na nota. Caso não seja encontrada, será considerada a mensagem fiscal cadastrada na conta.

Valor do desconto no SPED Fiscal – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (Rotina 6063): Realizado ajuste na geração do desconto no registro C100, seguindo a regra de hierarquia: 

1. Caso marcada a flag “Registro C176 – Ressarcimento de ICMS ST (Rotina 1235)” será carregado o valor de desconto dos itens conforme levado para o registro C176. 

2. Caso marcada a flag “Registro C170 – NF de Emissão Própria (apenas arquivo contábil)” será carregado o valor de desconto dos itens conforme geração do registro C170. 

3. Caso nenhuma flag seja selecionada será carregado o valor total de desconto da nota. 

A execução das regras é a nível hierárquico, sendo assim, serão validadas as regras seguindo a ordem conforme descritas. [537776]. 

Impressão de Gráficos – Módulo Fábrica > Dealer Excelentes (Rotina 2417): Ajustados o carregamento dos gráficos e a gravação dos dados na planilha “Base dados peças”, para gravar valor zero somente quando o mês corresponder ao mês atual ou anterior. [537994].

Cálculo de impostos considerando operações presenciais como internas – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (Rotina 2292): Corrigido a busca das informações utilizadas no cálculo de impostos, garantindo que o ICMS seja calculado corretamente ao alocar itens na pré-nota, considerando a configuração do parâmetro #ConsiderarOperacaoPresencialInternas, da classe “@EmissaoNF”. Com a alteração, quando o parâmetro estiver configurado para considerar operações presenciais como internas, o sistema utilizará a UF da filial como referência para o cálculo do ICMS. [538061].

Classificação fiscal – Oficina > Ordens de serviço > Faturas (Rotina 2512): Corrigida a busca da classificação fiscal de produtos ao realizar a emissão de nota fiscal ao partir do faturamento. Serviços de próprios, serviços de terceiros e licenças de software, é priorizada a busca da classificação fiscal especificada no cadastro da filial (1068 > Dados do produto). [537849]. 

Dados cadastrais – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (Rotina 2292): Corrigido o processo de emissão de remessa campo para considerar corretamente os dados cadastrais e o endereço do cliente, utilizando as informações do endereço referente à exceção fiscal somente quando essa opção estiver marcada. [538286].

Emissão de NF – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas (Rotina 2512): Corrigido o processo de faturamento para não permitir emissão de nota com um usuário sem autorização. [537886]. 

Local de incidência do IBS/CBS e ISS em notas de serviço – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (Rotina 2292): Visando adequar o sistema aos casos em que o local de incidência do IBS/CBS precisa ser o município do tomador, enquanto o local de incidência do ISS deve ser o município do prestador, disponibilizadas novas opções no campo “Local de incidência” nos processos de emissões tanto pelo Pedido do Módulo Balcão (rotina 1079), como pelo Cadastro de Ordem de Serviço do Módulo Oficina (rotina 2292), são elas:  

• Dentro do Município: Esta opção já existia, porém, a partir de agora ela trata do ISS e do IBS/CBS. Quando selecionada esta opção, o sistema irá buscar, para ambos os impostos, o município da filial como local de incidência. Portanto, as alíquotas de ISS e IBS/CBS serão buscadas conforme estiverem configuradas para a filial da empresa em que está sendo realizada a emissão.  

• Fora do Município com Incidência na Prestação: Esta opção substitui a antiga opção “Fora do Município”, quando selecionada, os campos “Município de incidência” e “Alíquota de ISS” são habilitados e são de preenchimento obrigatório. Neste caso, para o cálculo do ISS, será utilizada a alíquota informada no campo “Alíquota de ISS”. E para o cálculo do IBS/CBS, será buscada a alíquota configurada para o município informado no campo “Município de incidência”.  

• Fora do Município com Incidência na Filial: Nesta nova opção apenas o campo “Município de incidência” fica habilitado, pois, para o cálculo do ISS a alíquota é buscada de forma fixa da filial em que está sendo emitida a nota. Já para o cálculo do IBS/CBS, a alíquota será buscada conforme o município informado no campo “Município de incidência”.  

Na consulta de notas fiscais (Rotina 1057), na aba “Dados gerais”, realizada a inclusão da sessão “Dados da Prestação de Serviço”, com os campos “Local de Incidência”, “Município de Incidência” e “Alíquota ISS”, onde será possível verificar as opções utilizadas no momento da emissão da nota de serviço. [537932]. 

Observação ao funcionamento – Módulo Oficina > Relatórios > Relatório de itens de OSs (Rotina 2017): Alterar a frase que descreve a ação da flag  ‘Somente OSs com notas emitidas’, para: “Obs. 1: Quando marcada a flag “Somente OSs com notas emitidas” o período de encerramento considerará a Data de Emissão da Fatura.”. [538077].

Pré-requisitos: A fatura escolhida para edição, deve ter uma política de prazo que permite alteração de parcelas geradas.

Remoção da regra de recarga dos dados – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas (Rotina 2512): Ao editar o vencimento das parcelas de uma fatura, a informação se mantém, sem que haja recarga dos dados. [538103]. 
 

Pré-requisitos: 2026 – Tipo de OS > Transferência Interna.

Transferências interna de veículos – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (Rotina 2289) / Ordem de serviço (Rotina 2292): Ajustes realizados no fluxo de transferência interna para reforçar as validações de consistência do processo, com isso: o sistema passa a impedir a abertura de orçamento na Oficina com tipo de OS de transferência interna quando o veículo não possuir produto vinculado, como já é aplicada na abertura da OS; o sistema passa a impedir a emissão da nota de transferência interna quando o veículo não possuir código no estoque; o sistema passa a impedir a emissão da nota de transferência interna quando o veículo possuir código no estoque, mas não tiver saldo disponível. [538002]. 

Emissão de NF – Módulo Oficina Auto Center > Ordens de serviço > Faturas (Rotina 1178): Corrigido o processo de faturamento para não permitir emissão de nota com um usuário sem autorização. [537886]. 

Pré-requisitos: A fatura escolhida para edição, deve ter uma política de prazo que permite alteração de parcelas geradas 

Remoção da regra de recarga dos dados – Módulo Oficina Auto Center > Ordens de serviço > Faturas (Rotina 1178): Ao editar o vencimento das parcelas de uma fatura, a informação se mantém, sem que haja recarga dos dados. [538103]. 

Classificação fiscal – Rental > Principal > Faturamento (Rotina 2379): Corrigida a busca da classificação fiscal de produtos ao realizar a emissão de nota fiscal ao partir do faturamento. Serviços de próprios, serviços de terceiros e licenças de software, é priorizada a busca da classificação fiscal especificada no cadastro da filial (1068 > Dados do produto). [537849].