BOLETIM – VERSÃO 13.005.008 

Unificação de funcionário – Módulo Administrativo > Configurações > Funcionário (Rotina 99030): Corrigido o processo de unificação para garantir a conclusão da operação. [536890] 

Política de preço – Módulo Atacado > Principal > Orçamento (Rotina 4060) A política de preço será atualizada conforme os padrões de conta vigentes do cliente ao confirmar a edição do cliente do registro. O campo Política de Preço permanecerá indisponível para edição apenas quando houver padrões configurados na conta do cliente. [536875]

Validações de abertura de prenota – Balcão > Orçamento (Rotina 1077): As validações de conta, endereço, vendedor, política de preço/prazo e permissões de uso da política passam a ser realizadas corretamente durante o preenchimento do orçamento, permitindo a continuidade do processo após as adequações necessárias. [536699] 

Ajuste no reconhecimento de juros na importação de retorno – Módulo Bancos > Importações > Importação Retorno Clientes (Rotina 5006): Ajustado o reconhecimento de juros na importação de arquivos de retorno no padrão CNAB 400 do banco Daycoval (FEBRABAN 707).
Anteriormente, o sistema utilizava a leitura padrão para o arquivo, não havendo tratamento específico para o reconhecimento da posição em que o banco Daycoval informa o valor de juros no arquivo de retorno CNAB 400 podendo impedir a correta liquidação dos títulos que possuíam juros.
Com o ajuste, o sistema passa a reconhecer os juros informados no arquivo de retorno, permitindo que os títulos sejam liquidados corretamente durante a importação. [537067]. 

Consulta de CTC no Lançamento – Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Consulta XML CT-e Lançados\Baixados (rotina 2425:  

Adequado o processo de consulta do CT-e durante o lançamento, quando estiver configurado para realizar a consulta do registro através da classe @CTC Parâmetro “#ImportarXMLCTeConsultaSefaz”.  

Com o ajuste, o sistema passa a realizar corretamente a consulta do CT-e nos diferentes estados, incluindo Mato Grosso (MT) e Rio Grande do Sul (RS).[536940] 

Pré-requisitos: Fazer uso de parceiro WMS. 

Ajuste de Importação – Estoque > Principal > Balanços (Rotina 1296): Realizado ajuste no processo de importação de balanços pendentes do WMS. Anteriormente, a mensagem “Erro! Balanço selecionado possui itens no depósito de divergência.” podia ser apresentada em situações que não correspondiam ao cenário indicado. Após o ajuste, esse bloqueio passa a ser exibido somente quando houver efetivamente itens no depósito de divergência, conforme o escopo da validação. 

Atenção: Este processo é acessado pelo botão “Importação de Inventários gerados no WMS”, localizado abaixo da grade de balanços da rotina 1296. [536981]

Exibição da opção de inserção automática para WMS – Módulo Estoque > Principal > Transferência entre depósitos(Rotina 1946): Realizado ajuste na apresentação da opção “Inserir automaticamente itens incompatíveis para o WMS”. Anteriormente, a funcionalidade podia permanecer disponível mesmo em filiais que não utilizassem parceiro WMS. Após o ajuste o botão somente será apresentado caso seja utilizado parceiro WMS.[536848] 

Ordenação dos Endereços na Importação de NF – Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML (rotina 1339): Adequada a ordenação dos endereços apresentados na combo Conta/Endereço durante o lançamento de notas fiscais importadas. Com o ajuste, o endereço principal da conta passa a ser apresentado primeiro ao ser direcionando para a (rotina 1020), seguido pelos endereços complementares, mantendo o comportamento anterior à alteração realizada no cadastro de endereços. [536840] 

Ajuste na exportação de adiantamentos – Módulo Financeiro > Principal > Adiantamentos > Cliente/Fornecedor > Adiantamento de clientes (Rotina 2892) / Módulo Financeiro > Principal > Adiantamentos > Cliente/Fornecedor > Adiantamento de fornecedores (Rotina 2911): Realizado ajuste na exportação em Excel das rotinas 2892 e 2911, garantindo que as informações apresentadas em tela sejam exportados de forma consistente nos formatos xlsx e csv. 

Anteriormente, poderiam ocorrer divergências entre os registros apresentados na consulta e as informações geradas no arquivo de exportação, especialmente em registros com saldo zerado. Com o ajuste, os arquivos exportados passam a refletir corretamente os registros apresentados em tela, mantendo a consistência das informações da consulta. [536849].

Pré-requisitos: Utilizar o controle de Adiantamento por Centro de Custo. 

Ajuste nas validações da transferência de adiantamentos – Módulo Financeiro > Principal > Adiantamentos > Cliente/Fornecedor > Lançamento de Transferência de Adiantamentos entre Contas (Rotina 2926);  

Módulo Financeiro > Principal > Adiantamentos > Funcionário > Lançamento de Transferência de Adiantamentos entre Funcionários (Rotina 2921); 

Módulo Financeiro > Principal > Adiantamentos > Funcionário > Lançamento de Transferência de Adiantamentos de Funcionários entre Filiais (Rotina 2944):  

Ajustado o comportamento do filtro da conta de adiantamento na Wizard de “Baixa” no processo de transferência de adiantamentos. 

Anteriormente, a rotina permitia selecionar outra conta de adiantamento na etapa de “Baixa”, sem considerar a conta informada na etapa de “Entrada”. Isso possibilitava a troca da conta de adiantamento entre a entrada e a baixa, o que gerava lançamentos de adiantamento inconsistentes. Com o ajuste, a “Conta do Adiantamento” informada na etapa de “Entrada” passa a ser carregada automaticamente e bloqueada para alteração na etapa de “Baixa”, garantindo que a transferência seja realizada sempre com a mesma conta de adiantamento em ambas as etapas. 

Também foram ajustadas as validações para garantir que a conta de destino seja diferente da conta de origem e que a conta de origem possua saldo disponível na Conta do Adiantamento selecionada para a transferência, impedindo a conclusão do processo quando essas condições não forem atendidas. [536127]. 

📌Impactos: 

Rotina 2926 – Com o ajuste, foram implementadas validações para que:  

A conta de destino seja diferente da conta de origem; 

A conta de origem possua saldo disponível na Conta do Adiantamento selecionada para a transferência; 

A Conta do Adiantamento selecionada na etapa de Entrada seja mantida e bloqueada para alteração na etapa de Baixa. 

Transferências para a mesma conta de origem e transferência sem saldo disponível na conta de adiantamento selecionada passam a ser bloqueadas pelo sistema. 

Ajuste no recálculo do limite de crédito – Módulo Financeiro > Crédito > Recalcula Limite de Crédito (Rotina 1121): Foi removido a obrigatoriedade de informar um valor mínimo nos campos do filtro “Limite de crédito atual (até)“.

Anteriormente, o sistema exigia que o campo fosse preenchido com valor mínimo de 0,01, impedindo a seleção de contas com limite de crédito zerado. Com o ajuste, passa a ser possível informar 0,00 como limite final, permitindo filtrar contas com limite de crédito zerado e realizar o recálculo conforme a opção de novo valor. [536563].

Descrição Adicional do Produto na NF – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Baixa de Itens do Patrimonial (rotina 3086):Adequada a geração da nota fiscal para considerar a configuração “Descrição Adicional” definida no cadastro do produto. Com o ajuste, quando houver uma descrição adicional configurada, a informação passa a ser apresentada na NF emitida. [535127] 

Preenchimento e envio das informações de pagamento do MDF-e – Módulo Fiscal > MDF-e > Consulta MDF-e (rotina 1693): Corrigido o processo de geração e envio do MDF-e, garantindo que as informações preenchidas na aba Pagamento sejam consideradas corretamente durante a montagem do XML. 

Com o ajuste, os dados de pagamento passaram a ser tratados de acordo com as informações preenchidas pelo usuário, evitando a geração indevida de campos vazios e permitindo que o XML seja enviado ao SEFAZ de acordo com as regras de validação do MDF-e. 

A alteração complementa a implementação realizada no Incidente 525742, garantindo que as informações disponibilizadas na aba Pagamento sejam efetivamente utilizadas durante a geração e transmissão do MDF-e. 

Informações de pagamento 

Para as operações que exigem a informação do pagamento do frete, os dados devem ser preenchidos no MDF-e antes do envio ao SEFAZ. 

Conforme a operação realizada, podem ser informadas as seguintes informações: 

Responsável pelo pagamento: identificação da pessoa física ou jurídica responsável pelo pagamento do frete; 

Valor do contrato: valor acordado para a realização do transporte; 

Valor do adiantamento: valor antecipado ao transportador, quando houver; 

Forma de pagamento: modalidade utilizada para o pagamento do frete; 

Dados bancários: informações bancárias, quando exigidas de acordo com a forma de pagamento selecionada. 

Importante! Os dados informados devem corresponder à operação realizada. Quando determinada informação não for aplicável à forma de pagamento selecionada, o respectivo campo não deve ser informado. 

 Para MDF-e de carga lotação, o preenchimento das informações de pagamento do frete deve atender às regras de validação do MDF-e. A ausência ou o preenchimento incorreto dessas informações poderá resultar em rejeição durante o envio ao SEFAZ.[536942]. 

Consulta de cliente – Módulo Força de vendas > Cadastros > Clientes (Rotina 7034): Consulta de clientes otimizada reduzindo o tempo de carregamento das informações, troca de paginação e pesquisa através dos filtros. [536896] 

Política de preço – Módulo Oficina > Principal > Orçamento (Rotina 2289) / Ordem de Serviço (Rotina 2922): A política de preço será atualizada conforme os padrões de conta vigentes do cliente ao confirmar a edição do cliente do registro. O campo Política de Preço permanecerá indisponível para edição apenas quando houver padrões configurados na conta do cliente.[536875]