BOLETIM – VERSÃO 13.005.007 

Ajustes nos textos dos componentes de notificação – Geral: Realizado ajustes para garantir que os textos sejam exibidos nos componentes de notificação. [536825].

Ajuste no carregamento de filtros de agendamento – Módulo Alertas > Principal > Agendamentos (Rotina 99023): Realizado ajuste no agendamento do relatório “Produtos Negativos – 1062”, corrigindo o carregamento da tela de edição dos filtros utilizados no relatório. Anteriormente, ao editar um agendamento, os valores previamente selecionados nos filtros poderiam não ser carregados corretamente. Após o ajuste, os filtros passam a manter e apresentar os valores já definidos, garantindo maior consistência e praticidade na edição do agendamento. [536678]. 

Geração do SPED ECF por meio de agendamento – Módulo Alertas > Principal > Agendamentos (rotina 99023): Criada a opção de cadastrar agendamento para a geração do arquivo SPED ECF (rotina 1795). Na rotina 99023, ao realizar o cadastro basta informar o Tipo “Relatório”, informar o “Código da rotina para ação” como “1795” e demais campos conforme a necessidade de cada empresa. Ao salvar o cadastro do agendamento, o sistema é direcionado para a tela da rotina 1795 para que sejam informados os filtros de geração do arquivo SPED ECF para cada etapa. [535687].  

Código do Benefício Fiscal – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077): Adequada a validação do código do benefício fiscal na geração de pedidos a partir de orçamentos. Com o ajuste, quando a filial estiver configurada com o regime de tributação estadual “Simples Nacional”, a informação do código do benefício fiscal deixa de ser obrigatória, permitindo a geração do pedido mesmo quando o código não estiver informado. [536629].

Exclusão de produtos – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077): Otimizado o tempo de processamento ao realizar a exclusão de itens do carrinho. [536691].

Rateio de descontos, frete e outras despesas – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077) / Ordem de Compra (Rotina 1080) / Pedido (Rotina 1079) / Faturas (Rotina 2777): Corrigido o processo de rateio para considerar corretamente as regras aplicáveis a cada tipo de valor. [536756].

Saldo devedor do cliente – Módulo Balcão > Cadastros > Contas > Clientes (Rotina 7034): Ajustada a totalização de pedidos, Ordens de Serviço, Ordens de Compra e faturas dos processos de venda para considerar a definição “Desconsiderar o limite de crédito” da política de prazo vinculada ao registro. [536694]. 

Ajuste na baixa de demandas – Módulo Compras > Compras > Baixa de Demandas (Rotina 2771): Realizado ajuste na baixa de demandas para evitar que a mesma quantidade recebida seja processada mais de uma vez em pedidos com fluxo de atendimento Unificado. 

Anteriormente, ao executar ações como Totalizar, o sistema podia refazer a distribuição de baixas sobre recebimentos já processados, gerando baixas duplicadas. Após o ajuste, o sistema considera apenas o saldo ainda não distribuído, garantindo a consistência das baixas realizadas. [536633].

Validação de Empresas – Módulo Contabilidade > Relatórios > Demonstrativo de Resultados (rotina 7147): Adequada a validação das empresas consideradas na geração do relatório. Com o ajuste, ao selecionar a opção “Todas” no filtro “Empresa” ou informar um Grupo Empresarial, o sistema passa a gerar o relatório utilizando apenas as empresas para as quais o módulo Contabilidade esteja liberado e às quais o usuário possua acesso. 

Quando nenhuma empresa atender aos critérios de liberação do módulo ou de permissão de acesso, o sistema passa a apresentar uma mensagem informativa, impedindo a geração do relatório sem empresas válidas para processamento. [536033].

CFOP interno em compras de consumo – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML (rotina 1339): Realizada alteração na importação de XML, para que quando a operação do tipo “Compra material de consumo” estiver configurada no campo “Permitir CFOP interno em compras de consumo” como “Sim” (rotina 2070), o CFOP seja importado conforme o XML, porém alterando o primeiro dígito para o CFOP de entrada. 

Alguns CFOP’s que são alterados automaticamente de acordo com as regras: 

CFOP 6401/6404 – altera para o CFOP 2403 

CFOP 5401/5405 – altera para O CFOP 1403 

CFOP 5656 – altera para o CFOP 1653 

CFOP 5655 – altera para o CFOP 1652 

CFOP 6656 – altera para o CFOP 2653 

CFOP 6655 – altera para o CFOP 2652 

CFOP 5101 – altera para o CFOP 1102 

CFOP 6101/6106/6109/6110 – altera para o CFOP 2102 

CFOP 5106 – altera para o CFOP 1102 

Demais CFOP’s são conforme a regra geral e alteram apenas o primeiro dígito. 

Quando a operação estiver configurada para não permitir CFOP interno em compras de consumo, o CFOP será importado conforme o CFOP configurado na operação/tabela de tributação. [536564]. 

Validação atualiza estoque na Vinculação de Itens – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML (rotina 1339): Adequada validação do lançamento de nota fiscal de devolução, para que seja considerada apenas a configuração de atualização de estoque das operações de entrada e saída, deixando de validar a configuração de atualização de estoque do produto. Com o ajuste, passa a ser possível realizar o lançamento de notas fiscais de devolução utilizando uma operação que atualiza estoque, mesmo quando o produto estiver configurado para não atualizar estoque. [534830].

Validação no lançamento de nota fiscal de compra – Módulo Estoque > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020):  Adicionado validação no lançamento de nota fiscal de compra para não ser possível efetuar lançamento de nota com operação que atualiza estoque e produto que não atualiza estoque. Na wizard de itens, ao clicar em seguinte, será apresentado a mensagem: “Item(ns) está(ão) sem controle de estoque e operação está marcada para controlar estoque. Isto gera inconsistências no fechamento contábil. 1211-2001.”, não sendo possível seguir com o lançamento da nota fiscal. [536573].

Pré-requisitos: Possuir bandeira Stara ativa. 
Visualização Telefone – Módulo Fábrica > STARA > Painel de Vendas Segmentado Stara (Rotina 3606): Corrigida exibição do número do telefone do cliente de acordo com seu cadastro. [536407].

Ajuste no comportamento do filtro “Tabela de juros” – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Títulos Pendentes (Rotina 7036): Ajustado o comportamento do filtro “Tabela de juros”, garantindo consistência entre a tabela de juros apresentada em tela e a utilizada no cálculo do relatório. 

Anteriormente, ao alterar qualquer filtro da rotina com o campo “Tabela de juros” já preenchido, ao confirmar a operação, o código da tabela de juros era removido da tela e o relatório passava a utilizar a tabela vinculada originalmente ao título, desconsiderando a tabela selecionada pelo usuário. Com o ajuste, o sistema passa a manter de forma consistente a tabela de juros selecionada no filtro, garantindo que a mesma tabela apresentada em tela seja considerada no cálculo dos juros do relatório. [536685].

Emissão de notas de débito e crédito IBS/CBS do tipo “multa e juros” – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > NF-e débito IBS/CBS > Emissão de NF com referência (rotina 2807); 

Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > NF-e Crédito IBS/CBS > NF-e de crédito IBS/CBS manual (rotina 2829): Realizado ajuste no processo de emissão de notas de débito e crédito de IBS/CBS, rotinas 2807 e 2829 respectivamente, para que nos casos em que for utilizado nos campos “Tipo de nota de débito” e “Tipo de nota de crédito”, a opção “Multa e juros”, o valor informado seja destacado também no valor do item e consequentemente no total da nota. 

O valor do débito/crédito informado será rateado entre os itens conforme o valor da base de cálculo de IBS e CBS de cada item em sua nota origem, ou seja, a nota que foi referenciada para a emissão. Importante ressaltar que será gerado os itens que tenham valor de IBS e CBS na nota origem, sendo o valor informado de juro ou multa correspondente ao valor do item e da nota fiscal, bem como a base de cálculo de IBS e CBS para a nota de juro e multa. [536602].  

Filtro Código de Ajuste da Apuração – Módulo Fiscal > Livros > Apuração – ICMS (Rotina 6005): Adequado o filtro para que, nas abas “Outros Débitos” e “Outros Créditos” da sub-rotina 6063, ao informar um código específico ou uma descrição, sejam retornados os registros correspondentes aos critérios informados. 

Com o ajuste, ao clicar no ícone de lupa do campo “Código de ajuste da apuração” na sub-rotina 6063, os filtros aplicados nos campos “Código” ou “Descrição” passam a retornar corretamente os resultados correspondentes. [535365].

Pré-requisitos: Possuir o Módulo Frente de Caixa 2.0. 

Ajuste no processamento pós-emissão para faturas – Módulo Frente de Caixa > Principal > Consulta Unificada de Faturas (Rotina 5013): Realizado ajuste para executar o processamento de pós-emissão em faturas que possuem Nota Fiscal emitida e a forma de pagamento do tipo “Duplicata”, mas que ainda permanecem com status “Em emissão” ou “Pronta”. 

Anteriormente, devido a uma interrupção no sistema durante o processo de emissão da NF, o processamento responsável pela finalização da fatura não era concluído, impedindo a atualização correta do status. Com o ajuste, o processamento pós-emissão passa a ser executado para as faturas que atendem aos critérios necessários, permitindo a conclusão do processo e evitando que permaneçam com status inconsistentes. [536709].

Descrição da flag observação – Módulo Máquinas > Relatórios > Relatório de pedidos do Máquinas (Rotina 3042): Foi ajustada a descrição da flag observação para ficar mais explicativa sobre sua funcionalidade.. 
A impressão do relatório de pedidos para apresentar as informações preenchidas no campo Observação do Financiamento. Dessa forma, sempre que houver dados informados nesse campo, a respectiva observação será apresentada no relatório. [536778].

Validação de etapa do funil – Módulo Máquinas > Principal > Orçamentos (Rotina 3504): Corrigida a regra de validação para que as etapas do funil de vendas, para que sejam consideradas apenas quando o orçamento ou pedido possuir um negócio vinculado. [536731].

Pré-requisito: Configuração do parâmetro impressão deve possuir modelo 1 ou modelos selecionáveis. 
2539: Parâmetros > Impressão > Modelo de impressão de OS: Selecionável/Modelo 1 

Impressão de relatório– Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (Rotina 2292): Ajustado o modelo 1 para apresentar a data de alocação do item. [536677].

Vínculo de serviços e peças – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (Rotina 2292): Corrigida a exclusão de Saídas para realizar automaticamente a desvinculação de peças associadas a serviços de deslocamento. [536624].