BOLETIM – VERSÃO 13.005.006 

Ajustes na autenticação da Dunlop – Geral: Realizado ajuste na autenticação do ERP junto ao Salesforce da Dunlop. [536386]

Ajustes nas configurações da AllStrategy – Geral: Realizado ajuste incluindo a nova filial nas rotinas de integração da DRE (30793) e do Balanço (30794), liberando o repasse dos dados para a AllStrategy. [536339]

Pré-requisitos: Possuir convênio de recebimento com integração API.  

Ajuste no recebimento de títulos via API – Geral: Realizado ajuste no processamento de retorno de títulos recebidos por meio de integração API.  

O sistema foi ajustado para que, nos casos em que não houver liquidação do título, não seja realizada a validação de período contábil deles, considerando que não há geração de lançamento nesses cenários. Com o ajuste, o processamento dos títulos via API passa a ocorrer de forma adequada, respeitando a situação da cobrança e evitando validações indevidas. [536375]

Apurações de ICMS ST por UF – Geral: Realizada a adição de uma condição para que ao realizar as apurações de ICMS ST por UF (rotina 2626), o sistema realize a verificação do parâmetro “#ConsideraUFFilialGerarApuracao” (rotina 99900), onde, caso esteja como “Sim” e o registro da apuração a ser gerado seja de uma UF diferente da UF da filial e não possua valor, o mesmo não será gerado. 

Vale ressaltar que quando o parâmetro “#ConsideraUFFilialGerarApuracao” (rotina 99900) estiver configurado como “Não”, no processo de apuração do ICMS ST por UF, na capa (dentro do botão “Detalhes da Apuração”) será sempre gerada, mesmo com valores zerados, quando possuir algum registro por UF gerado.   

Ao selecionar uma UF que ficou com a capa zerada e clicar no botão “Apuração por UF”, constará o documento fiscal, com o código do ajuste informado e o tipo do totalizador vai ser gerado por padrão como “Indefinido”, quando o código do ajuste informado não atender a alguma das regras para ter um tipo do totalizador específico. 

Importante: As UFs que fiquem com apurações de ICMS ST por UF na capa zeradas, decorrentes da informação de códigos de ajustes incorretos ou que não atendem a nenhuma das regras, não são levadas para o arquivo SPED ICMS/IPI. [535753] 

Nova flag no Mapa de Vendas – Módulo Geral > Mapa de Vendas Especial (Rotina 1174): Disponibilizada uma nova flag no relatório Mapa de Vendas, denominada “Desconsiderar notas em contingência”, que permite definir se as notas em contingência não devem ser consideradas na geração do relatório. Por padrão, a flag não estará marcada. [536532] 
📌Impactos: Nova flag no relatório Mapa de Vendas, denominada “Desconsiderar notas em contingência”, que permite definir se as notas em contingência não devem ser consideradas na geração do relatório. 

Sincronização com validação – Geral: Correção da validação da situação do funcionário no processo de sincronização do Campo Dealer com o Solution ERP. [536249] 

Tag ISSRetido na NFS-e – Geral: Adequada a geração da tag ISSRetido na emissão de NFS-e para o município de Canarana/MT (IBGE 5102702). Com o ajuste, o sistema deixa de atribuir indevidamente o valor 3, passando a gerar o valor 1 conforme as regras de integração do município. [536464]

Validação por empresa – Módulo Administrativo > Comercial > Equipes > Equipes de Vendas (Rotina 1322): Corrigida validação de canal de vendas e da equipe de vendas em que está sendo vinculado vendedor. [536507] 

Agendamento da rotina 1372 – Módulo Alertas > Principal > Agendamentos (Rotina 99023): Efetuado ajuste para garantir que o cadastro do agendamento para a rotina Relatório de atributos –  1372, ocorra corretamente. Também foi ajustado o envio-o de e-mail pós finalização dos processos do agendamento. [536056] 

Hierarquia de busca – Módulo Alertas > Principal > Agendamentos (Rotina 99023): Corrigida geração do relatório “modelo 4 (CSV)” no disparo de agendamento do mapa de vendas (Rotina 1174), realizando a tratativa correta do período dinâmico. [536655] 

NF’s vinculadas – Módulo Balcão > Principal > Faturas (Rotina 2777) / Oficina > Ordens de serviço > Faturas (Rotina 2512): Correção realizada no processo de unificação e cancelamento de unificação de faturas, para que as notas fiscais vinculadas sejam corretamente atualizadas. Desta forma, durante a unificação as vinculações são mantidas na nova fatura e, no cancelamento da unificação, retornam automaticamente às respectivas faturas de origem. [535896] 

Seleção de tipo de operação – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077): Aplicada validação que impede o avanço do salvamento das alterações na capa, quando selecionado tipo de operação cuja operações não pertençam à sua lista ou estejam inativas. [536334] 

Arquivo de remessa Banco Sicredi – Módulo Bancos > Remessa à Receber > Seleção de títulos para remessa > Entrada de títulos (Rotina 5020): Realizado ajuste no arquivo de remessa do banco Sicredi CNAB 400 para geração correta das instruções de multa, configuradas no convênio de recebimento (Rotina 5002). 

Anteriormente, o sistema efetuava apenas a busca pelo percentual de multa configurado para a geração do arquivo de remessa, não realizando o cálculo do valor de multa correspondente com base no saldo do título. Com o ajuste, o sistema passa a calcular corretamente o valor da multa a partir do percentual informado, considerando o saldo do título, garantindo a geração correta da informação no arquivo de remessa. [536376]

Ajuste na notificação de conclusão de relatório – Módulo Compras > Sugestão de Compras > Relação de ítens não atendidos (Rotina 1376): Realizado ajuste na geração do arquivo (PDF ou CSV) enviado na notificação de conclusão do relatório. Anteriormente, em determinadas situações, a notificação era concluída sem anexar o arquivo correspondente. Após a correção, o documento passa a ser gerado e disponibilizado corretamente junto à notificação. [536409] 

Impressão de casas decimais – Compras > Compras > Solicitação de Compra (Rotina 2676): Realizado ajuste na impressão da Solicitação de Compra pela aba “Multi”, para que a geração do arquivo CSV passe a respeitar corretamente a configuração de separador decimal definida para a empresa na Rotina 99001. 

Anteriormente, em determinadas situações, a impressão poderia não considerar a parametrização configurada para o separador decimal. Após o ajuste, o arquivo é gerado de acordo com a configuração estabelecida pela empresa, garantindo maior consistência na exportação dos dados. 

📌 Atenção: Caso a empresa utilize ponto (.) como separador decimal, o aplicativo ou leitor utilizado para abrir o arquivo CSV também deve estar configurado para utilizar o mesmo padrão, evitando inconsistências na exibição e leitura dos valores. [535990] 

Manifestação de CT-e – Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Consulta XML CT-e Lançados\Baixados (rotina 2425): Realizado ajuste no envio de eventos em desacordo para que seja enviado sem caracteres especiais, não causando erros na transmissão. 

Alterado também o nome da tag de especificação do evento de cancelamento no XML para <evCancPrestDesacordo>. [536088] 

Validação de Autorização para Emissão de CT-e – Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC (rotina 1116): Adequada a validação no lançamento do CT-e. Com o ajuste, usuários que não possuam liberação na (rotina 7002) passam a ser impedidos de concluir a emissão do documento. [535002] 

Mensagem fiscal – Módulo Contabilidade > Cadastros > Contas > Clientes (Rotina 7034): Corrigida a visualização e edição de um endereço para carregar o campo de mensagem fiscal e código nos endereços principais da conta, de acordo com a informação gravada na conta (7034 > Visualização da conta > aba Fiscal > campo Mensagem Fiscal). [536291]   

Gravação de logs – Módulo Configurações > Financeiro > Parâmetros (empresa) (Rotina7017): Correção da gravação de logs.[536436] 

Lançamento de nota com INSS retido – Módulo Estoque > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020): Realizado ajuste no lançamento de notas, para que ao editar um item na etapa “Tributos”, quando a operação não está configurada para digitar INSS (Rotina 1010 > botão ‘Configurações de digitação’), os campos referentes ao INSS fiquem bloqueados, mas não sejam zerados pelo sistema, quando houver base e valor de INSS retido informados nos totais. [536496]

Validação de retorno de demonstração – Módulo Estoque > Notas fiscais > Demonstrações Próprias/Terceiros (Rotina 2774): Ajustada a validação do vínculo de notas fiscais de retorno de demonstração. Agora, ao tentar vincular uma NF cuja operação não seja de retorno de demonstração, o sistema apresentará a mensagem: “Operação da NF XXXXX não é uma operação de retorno de demonstração.”[536319] 

Ajuste de preenchimento automático do funcionário – MóduloFinanceiro > Crédito > Recalcula Limite de Crédito (Rotina 1121): Realizado ajuste no filtro “Funcionário” para que, ao informar manualmente o código (ID) do funcionário, o sistema preencha automaticamente o respectivo nome no campo correspondente. [536479]

Pré-requisitos: Possuir a contabilização de juros a apropriar configurada (Rotina 7017). 

Ajuste na contabilização de juros a apropriar no pagamento de títulos – Módulo Financeiro > Principal > Pagamento de Títulos (Rotina 1196): Ajustado a contabilização dos juros a apropriar no pagamento de títulos reparcelados, garantindo que os lançamentos contábeis sejam gerados corretamente.  

Anteriormente, ao realizar o pagamento de um título a pagar reparcelado com juros a apropriar, o sistema poderia gerar os lançamentos contábeis de forma incorreta, debitando em duplicidade a conta de juros a apropriar passivo. Com o ajuste, no pagamento do título pela rotina 1196, o sistema passa a creditar a conta de juros a apropriar passivo e debitar a conta de juros pagos, mantendo a contabilização dos juros de forma correta com o processo e apropriação. [535333]

Pré-requisitos: Possuir o Módulo Frente de Caixa e integração para recebimento de Pix via API.   

Ajuste na exibição de erros na consulta de status – Módulo Financeiro > Cobrança > Pré-Cobranças (Rotina 7120): Ajustado para que o sistema exiba as mensagens de erro retornadas pela integração ao consultar o status do Pix, quando houver algum erro na comunicação.   

Anteriormente, o sistema considerava apenas o status do recebimento, sem exibir possíveis mensagens de erro devolvidas pela integração, o que dificultava a identificação de falhas ou instabilidades no serviço. Com o ajuste, o sistema passa a exibir em tela as mensagens de erro retornadas pela integração, quando existentes, sendo a informação apresentada conforme o retorno ao consultar o status, permitindo maior visibilidade sobre eventuais inconsistências no processo. [536072] 

Código para reaver o imposto nas saídas interestaduais na DRC-ST-PR – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > Demonstrativo do Ressarcimento, Restituição e Complementação – PR (rotina 5050): No campo “Código para reaver o imposto para Saídas Interestaduais” foi criada a opção “Indefinido”, onde ao gerar o arquivo DRC-ST com essa opção, o campo A12 do registro 0000 será gerado em branco. 

Realizada correção para que o campo A05 do registro 0000, referente a inscrição estadual, seja gerado sem caracteres especiais. [536085]

Geração da chave e série DPS no SPED Contribuições – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Federal > SPED – EFD PIS/COFINS (rotina 6073): Realizado ajuste na geração do registro A100 do SPED PIS/COFINS, para que nos casos de NFS-e’s com a informação de Série DPS, seja carregado este número da Série DPS para o arquivo e ajustado também para que sempre seja carregada a sua chave. [533853]

Relatório de avisos DAPI – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > DAPI – MG (rotina 6064):  Realizada a criação do “Relatório de avisos – DAPI”, que será gerado quando for gerada a DAPI MG e sejam encontradas notas que possuam valor de ICMS crédito Simples Nacional, mas estejam com CST 41 informado. Então será apresentada a mensagem no relatório: “A nota cod. int. xxxx, produto yyyy, possui valor de ICMS crédito do Simples Nacional e está informado o CST 41. A recomendação é que seja utilizado outro CST, como por exemplo o CST 90, para que sejam evitados erros no validador.” 

Vale ressaltar que, de momento, o relatório, possui apenas esse alerta. [534267]

 Validação da Data de Validade da Conta – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Saídas (rotina 2782) / Outras Entradas (rotina 2783): Adequada a validação da data de validade do cadastro para permitir iniciar e finalizar uma emissão utilizando uma conta ativa, mesmo com a data de validade do cadastro expirada. Para emissões utilizando contas com situação inativa, não houve qualquer alteração no comportamento do sistema, permanecendo o impedimento para conclusão do processo. [535268]

Gravação de logs – Módulo Força de vendas > Cadastros > Clientes (Rotina 7034): Correção da gravação de logs. [536436] 

Pré-requisitos: Possuir o Módulo Frente de Caixa e integração para recebimento de Pix via API.  

Ajuste na exibição de erros na consulta de status – Módulo Frente de Caixa > Principal > Enviar NF-e/NFC-e (Rotina 1866) / Módulo Frente de Caixa > Principal > Recebimento (Rotina 5010) / Módulo Frente de Caixa > Consultar > Consulta de Recebimentos (Rotina 5015): Ajustado para que o sistema exiba as mensagens de erro retornadas pela integração ao consultar o status do Pix, quando houver algum erro na comunicação.   

Anteriormente, o sistema considerava apenas o status do recebimento, sem exibir possíveis mensagens de erro devolvidas pela integração, o que dificultava a identificação de falhas ou instabilidades no serviço. Com o ajuste, o sistema passa a exibir em tela as mensagens de erro retornadas pela integração, quando existentes, sendo a informação apresentada conforme o retorno ao consultar o status, permitindo maior visibilidade sobre eventuais inconsistências no processo. [536072]

PAF SOLUTION – Módulo Frente de Caixa > PAF > Consulta de Produtos (rotina 5061): Através dessa rotina é realizada a consulta de produtos do PAF SOLUTION, sendo listados apenas produtos:  

• com código de até 14 caracteres; 
• com tipo do produto mercadoria; 
• com classe do estoque normal; 
• com controle de estoque normal, lote, conjunto ou agrupado; 
• com movimentação; 
• com situação ativo e inativo. 

Ao acessar a rotina será apresentado em tela a mensagem: “Informe um filtro para continuar.”. Serão listados produtos de acordo com os filtros adicionados para busca. 

Módulo Frente de Caixa > PAF > Menu Fiscal > Registros do PAF-NFC-e (rotina 5063): Através dessa rotina será realizada a geração dos arquivos para o PAF SOLUTION. A rotina será visível apenas para filial do estado de Santa Catarina (SC) e que esteja configurada para utilizar o PAF SOLUTION. Ao finalizar a geração dos arquivos será apresentado uma notificação com a geração do arquivo em TXT e um XML. Ao acessar a rotina será apresentado os campos “arquivo”, “data inicial” e “data final”. 

No campo arquivo consta para seleção as opções: 

• Indefinido: não sendo possível gerar o arquivo com essa opção, será apresentado a mensagem: “Selecione o Arquivo desejado”. 
• Registro do PAF-NFC-e: ao selecionar essa opção serão apresentados em tela os campos: 
• data inicial e data final: com preenchimento obrigatório; 
• estoque: não sendo possível deixar com a opção indefinido. Ao selecionar a opção “Estoque total”, será gerado o registro buscando informação de todos os itens da rotina 5061. Ao selecionar a opção “Estoque Parcial” será apresentado o campo “Produtos” para selecionar um ou mais produtos para geração do arquivo. O campo “Produto” é de preenchimento obrigatório, não sendo possível gerar o arquivo sem informação.  
• Saídas identificadas por CPF/CNPJ: ao selecionar essa opção será apresentado em tela os campos: 
• Mês e Ano de referência (ex: 012026): o preenchimento é obrigatório, não sendo possível gerar o arquivo sem informação nesse campo. 
• Conta: podendo selecionar uma conta específica ou deixar sem informação, dessa forma serão buscadas informações de todas as contas de acordo com o mês e ano informado. 
• Controle dos DAV: ao selecionar esse arquivo será apresentado em tela os campos “data inicial” e “data final” para informar o período para geração do arquivo. 

 Através desse incidente foi adicionado na rotina Consulta de Documentos Auxiliares de Venda DAV (5060) a coluna “Data de emissão”, a qual mostrará a data em foi realizado a emissão da nota fiscal da DAV. [534032] 

Busca hierárquica – Módulo Oficina > Ordens de Serviço > Orçamento (Rotina 2292) / Ordem de Serviço (Rotina 2292): Corrigido processo de busca para Tipo de Cálculo de Preço, que é: Serviço > Classe > Tipo de OS. [536523] 

Feriados no relatório – Módulo Oficina > Relatórios > Horas Aproveitamento e Ociosidade Mecânicos (Rotina 16838): Correção realizada para que os relatórios apresentem corretamente os feriados nacionais, estaduais e municipais, incluindo feriados fixos e móveis. Desta forma, foi implementado um tratamento no filtro Filial, permitindo que, ao selecionar uma filial específica, sejam considerados os feriados conforme sua abrangência. Quando utilizada a opção Todas, o sistema passa a aplicar automaticamente as regras de consideração dos feriados de acordo com a distribuição das filiais da empresa.[536188] Saiba mais: Horas Aproveitamento e Ociosidade Mecânicos (1638) 

Impressão relatório – Módulo Oficina > Relatórios > Relatório de Despesas da OS (Rotina 3096): Corrigida impressão de relatório para gerar e disponibilizar o arquivo PDF. [536606] 

Log de fechamento – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (Rotina 2292): Adicionada gravação de logs para a finalização do processo da requisição. [536419] 

Mensagem de atenção – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Saídas (Rotina 2453): Não será exibida mensagem de atenção quando o houver serviços de deslocamento sem valor em Ordens de serviço cujo tipo de OS não cobra deslocamento. [536516]    

Mensagem de aviso – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Saídas (Rotina 2453): Incluída no cadastro e edição de saídas da oficina mensagem após ser digitada a data de retorno, informando que, se esta data for superior à data atual, o sistema sinalizará ao usuário que a informação digitada deve ser conferida. [536275] 

Vendedor Logado – Módulo Oficina > Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (Rotina 2289) / Ordens de Serviço (Rotina 2292): Corrigido o processo e abertura de orçamento para carregar o vendedor automaticamente baseado no funcionário do usuário logado como ocorre na abertura de ordens de serviço. [535943]    

Busca hierárquica – Módulo Oficina > Ordens de Serviço > Orçamento (Rotina 2292) / Ordem de Serviço (Rotina 2292): Corrigido processo de busca para Tipo de Cálculo de Preço, que é: Serviço > Classe > Tipo de OS. [536523]