BOLETIM – VERSÃO 13.004.011 

Ajustes na API de consulta de saldos e preços: Realizado adicão da informação de depósito no retorno da requisição, justamente para separar os saldos de cada depósito no endpoint /erp/estoque/produtos/{id}/saldo. Tambem foi adicionado o retorno dos impostos (Valor IPI, Valor FCP e Valor ICMS-ST) no endpoint /erp/estoque/produtos/estoque.[535021] 

Geração da Tag “PaiPreServico” na NFS-e – Geral: Adequada a geração da tag “PaiPreServico” no XML da NFS-e para que o valor informado seja “BR”. 

Observação para validação: A tag “PaiPreServico” não é gerada para os municípios Alta Floresta/MT, Nova Mutum/MT, Cuiabá/MT, São Luiz Gonzaga/RS, Querência/MT, Três de Maio/RS, Água Boa/MT, Marcelândia/MT, Matupá/MT, Juara/MT, Campo Verde/MT, Jataí/GO, Formosa/GO, Cristalina/GO, Arapoti/PR, Tupanciretã/RS, Catanduva/SP e Maceió/AL. [534946].

Impressão de NFS-e modelo 999 – Módulo Administrativo > Configurações > Modelos e impressoras (rotina 1821): Segundo a NT008, referente a impressão de NFS-e, a partir de 01/07/2026 as Notas Fiscais de Serviço deverão imprimir o modelo Nacional de impressão de NFS-e. Para atender essa nota técnica, foi criado uma inicialização para realizar alteração nos modelos de impressão 104 para 999 nos tipos de modelo “Nota fiscal de serviço” e tipo série NF “NF Serviço”. 

Os demais tipos de modelos, mesmo que possuírem modelo de impressão “104”, não serão alterados. 

A inicialização será em todas as empresas e filiais.  

As notas fiscais já emitidas como o modelo de NF 104, não sofrerão alteração, apenas as notas emitidas após a inicialização ficarão como modelo 999. 

O modelo 999 faz o sistema imprimir a NFS-e utilizando o link retornado pela prefeitura, que estará configurado com o novo padrão Nacional. [535053].

Busca de vendedor padrão – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077) / Ordem de Compra (Rotina 1080) / Pedido (Rotina 1079): Aplicada correção para que o sistema busque inicialmente o vendedor configurado nos padrões da conta do cliente, em seguida o vendedor padrão da filial e, somente na ausência dessas definições, utilizar o funcionário logado.[534847] 

Edição de orçamentos prontos – Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077): Ajustada edição de orçamentos com Status prontos para que sejam abertos no passo correto do processo. [535025]. 

Endereço e unifcação de faturas – Módulo Balcão > Processamentos > Unificar Faturas (Rotina 2778): Disponibilizado novo filtro por endereço na Wizard1, apresentando apenas os endereços que possuem faturas em abertos e passíveis de unificação. Com a melhoria aplicada, ao selecionar um endereço específico, a etapa seguinte passa a exibir somente as faturas vinculadas ao endereço escolhido. Caso seja selecionada a opção Todos, o sistema apresenta todas as faturas disponíveis. Bem como a inclusão da coluna Endereço na wizard 2 para melhor identificação dos registros.[534967] 

Exclusão de itens no pedido – Balcão > Principal > Pedido > Consulta de Pedidos (rotina 1079): Realizado ajuste para que não ocorra erros ao remover um ou mais itens do carrinho no pedido, quando utilizar uma operação de serviço. [535115]. 

Exibição de informações – Módulo Balcão > Consultar > Reservas Pendentes de Entrega (Rotina 1978): Corrigida a apuração das informações relacionadas aos itens entregues, com notas de desfazimentos e notas devoluções de remessa. Adicionalmente, foi corrigido o tamanho do campo referente ao número e código interno da nota fiscal.[534855] 

Ajustes na apresentação da multa e juros em remessa – Módulo Bancos > Remessa à Receber > Gerar remessa receber (Rotina 5029): Realizada a correção da apresentação do percentual de multa no arquivo de remessa a receber para o Banco Safra. Com este ajuste, o percentual de multa informado no cadastro do convênio bancário, na rotina 5002, passa a ser gravado corretamente no arquivo de remessa, evitando inconsistências nos valores durante o retorno bancário. [534969] 

Registro de baixa para o banco Bradesco – Módulo Bancos > Importações > Importação retorno Clientes (Rotina 5006): Realizada a implementação para que o sistema passe a contemplar o movimento 09 e a ocorrência 10 do banco Bradesco como Confirmação de Baixa. Com esse ajuste, os registros dos títulos passam a apresentar corretamente o movimento tanto na importação do arquivo de retorno quanto na consulta dos dados do título. [535019] 

Ajuste na geração de registros de compra para entrega futura – Módulo Compras > Principal > Compra para Entrega Futura (Rotina 2852): Realizado ajuste na geração e vínculo dos registros de compra para entrega futura, garantindo o correto funcionamento conforme o tipo de operação utilizada. 

Após análise, foi identificado que essa validação deve ser restrita apenas às operações com o parâmetro “Gerar reserva na Entrega Futura” habilitado, normalmente utilizadas em processos de venda. 

Com o ajuste, a validação de bloqueio passa a ocorrer exclusivamente para operações que geram reserva. Para operações de compra, os registros de entrega futura passam a ser gerados normalmente, mesmo em casos de repetição do mesmo produto na Nota Fiscal. [534897].  

Transferência de saldo da implantação – registro I157- Módulo Contabilidade > Sped > SPED Contábil (rotina 6066): Realizado ajuste para que o registro I157 do arquivo SPED Contábil valide os vínculos de saldo realizados através da rotina Importação de arquivos do SPED Contábil (1532) > vincular contas por nível. 

Vale ressaltar que para gerar os registros corretamente é necessário realizar o vínculo da conta importada com a conta do ERP antes da geração do arquivo SPED Contábil. [534829]. 

Impressão de Observação de OS – Comissões > Relatórios > Apuração da comissão (Rotina 99081): Realizado tratamento do modelo de impressão Detalhado – excel para evitar a quebra de linha nas observações da OS. [534930]. 

Ajuste de Trigger – Módulo Configurações > Estoque > Parâmetros por Filial (Rotina 2810): Realizado ajuste nas triggers relacionadas ao modelo de requisição “Única”, garantindo que apenas registros vinculados à nota fiscal processada sejam considerados.[535098] 

Baixa de título que está confirmado API – Módulo Financeiro > Principal > Recebimento de Títulos (Rotina 2784): Foi realizado um ajuste para que o sistema identifique corretamente quando um título está confirmado via API e não seja possível realizar seu recebimento. Dessa forma, quando a configuração para impedir o recebimento de títulos confirmados estiver ativa, o sistema bloqueará está operação. O recebimento será permitido apenas para empresas que estiverem sem está configuração ativa. [534818] 

Emissão de contranota – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Contranota > Emissão >Emissão de contranota (1902): Foi realizado alteração na emissão de contranota (rotina 1902), para que caso a nota referenciada não possua informação de Inscrição Estadual, no XML da contra nota, na tag “IE” será gerado o valor “ISENTO”. Ajustado também para quando a contranota possuir um CFOP de devolução, a tag “finNFe” seja gerada com o valor “4” que indica finalidade de devolução, não ocorrendo erros de validação na emissão da contranota. [534888]. 

Emissão de NF complementar com múltiplas notas referenciadas – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Complementares > Complementar – NF (rotina 2804): Para emitir nota complementar de ICMS, referenciando múltiplas notas, deve-se abrir um ticket no portal do cliente solicitando a alteração ao usuário Solution. 

Após alteração, na rotina 2804, será habilitada a seção “Múltiplas referências”. 

Nessa seção, poderá ser selecionado um arquivo em formato CSV contendo apenas 1 coluna com a chave das notas a serem referenciadas no XML. As chaves do arquivo, podem ou não existir no ERP (como no caso de notas antigas).  

Além disso, na seção “NF complementada” deve-se informar uma nota referenciada no campo “Cód. Int. NF referenciada”. A nota selecionada será meramente informativa, ou seja, servirá apenas para buscar os itens a serem inseridos na NF complementar.  

Essa nota não será vinculada a NF complementar, portanto, não será gravada no XML e não será apresentada nos dados da nota (rotina 1057). 

Apenas as chaves referenciadas no arquivo importado serão geradas no XML e serão apresentadas na rotina 1057, aba “Notas Vinculadas”. 

Caso a NF complementar possua mais de uma chave referenciada, será gerada a tag finNFe com valor “3” de ajuste. 

Quando houver múltiplas referencias, não será gerada observação nos dados da nota e na DANFE. [534801].

Geração do campo 08 do registro M225/M625 do EFD Contribuições – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Federal > SPED – EFD PIS/COFINS (rotina 6073): Realizado ajuste na geração dos registros M225/M625 no campo 08 (COD_CTA) para que seja gerado com a conta débito da contabilização diária da nota fiscal. [535144]. 

Tratamento do CST 061 na Importação dos Livros – Módulo Fiscal > Principal > Livros Fiscais > Importar Nota Fiscal/CTC (rotina 6002): Adequado o processo de importação de notas para os livros fiscais para que os itens tributados com CST 061 de ICMS recebam o mesmo tratamento aplicado ao CST 060. 

Com o ajuste, os valores dos itens classificados com CST 061 passam a ser somados na coluna “Outras” durante a importação para os livros fiscais, garantindo uniformidade no tratamento das informações fiscais. [533394].

Tempo alteração tipo de OS – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (Rotina 2289) / Ordens de Serviço (Rotina 2292): Corrigido o processo de troca de tipo de OS, para diminuir o tempo de processamento.[534898]