BOLETIM – VERSÃO 13.003.007 

Criado integração com sistema Fluxo: Realizado a criação da integração com o sistema Fluxo.[531774]

Emissão de NF de devolução quando houve estorno – Geral – Realizado ajuste no processo de emissão de notas de devolução, para que na análise das quantidades já devolvidas em outras notas, seja verificado se a nota de devolução teve estorno. 

 Ajustada a mensagem apresentada na consulta de notas fiscais (rotina 1057) quando a nota consultada possui devolução com estorno e devolução válida, para que seja mostrado o código interno da primeira devolução válida que for encontrada.[531988]

Endereço para unificação de fatura: Administrativo > Principal > Parâmetros (Rotina 99900): Criada classe @Balcão e parâmetro #PadraoEnderecoUnificacao para definir a Origem do endereço que será utilizado na Unificação das faturas do Balcão (rotina 2778). Se escolhida a opção “Definir em tela” o usuário terá autonomia de escolha na unificação. Caso seja configurada qualquer uma das demais opções o campo Origem do endereço na Unificação das faturas (rotina 2778) ficará bloqueado, mostrando a opção definida no parâmetro. [532075]. Saiba mais: Unificar faturas (2778) 

📌Impactos: Se configurado Parâmetros diferente de “Definir em tela” o campo Origem do endereço da Unificação das faturas (rotina 2778) não ficará habilitado para manipulação pelo usuário. 

Cancelamento de solicitação de compra – Módulo Atacado > Principal > Orçamento (Rotina 4060): Nas rotinas de venda a correção remove a regra, onde não era permitido cancelar a venda garantida quando a solicitação de compra fosse com quantidade inferior a quantidade alocada do item no registro.[531609] 

Contas inativas – Módulo Atacado > Principal > Orçamento (Rotina 4060): Correção da validação para que haja impedimento na inserção de contas de transportadoras inativas em todas as rotinas que permitem esta informação.[531704] 

Disparo de recálculo – Módulo Atacado > Principal > Orçamento (Rotina 4060): A correção adiciona o disparo de recálculo de impostos, após finalizar a adição de itens no carrinho.[531727] 

Validação da Política de Prazo na Confirmação – Módulo Atacado > Principal > Orçamento (rotina 4060): Incluída validação para impedir a alteração do tipo de pagamento na confirmação do orçamento quando houver divergência em relação à política de prazo definida na capa e existirem regras de bloqueio ativas. 

Nesses casos, o sistema bloqueia a operação e apresenta a mensagem: “Política de prazo não pode ter tipo de pagamento diferente do orçamento.” [531844]. 

Cancelamento de solicitação de compra – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077): Nas rotinas de venda a correção remove a regra, onde não era permitido cancelar a venda garantida quando a solicitação de compra fosse com quantidade inferior a quantidade alocada do item no registro.[531609] 

Endereço para unificação de fatura – Balcão > Processamentos > Unificar Faturas (Rotina 2778): Alterada opções do campo “Origem do endereço”: 

– Opção Fatura alterada para Unificar faturas com endereços diferentes: mantem o comportamento, permitindo unificar faturas de endereços distintos, e atribuindo como endereço da nova fatura o endereço da ultima fatura selecionada na unificação; 

– Opção Unificação alterada para Escolher endereço na Unificação: mantem o comportamento, habilitando o campo de endereço para seleção do endereço que será usado na fatura, este é apresentado como endereço na tela de Filtros; 

– Criada nova opção Unificar faturas com endereços iguais: que só permitira unificar faturas que tenham o mesmo endereço. [532075]. Saiba mais: Unificar faturas (2778) 

📌Impactos: Se configurado Parâmetros (rotina 99900) diferente de “Definir em tela” o campo Origem do endereço da Unificação das faturas (rotina 2778) não ficará habilitado para manipulação pelo usuário. 

Seleção de Política de Prazo – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077): A correção permite salvar um orçamento com a polítca de prazo definida pelo usuário.[531973] 

Filtro de filial – Módulo Contabilidade > Centro de Custo > Demonstrativo de resultado (rotina 7148): Realizado ajuste para que ao filtrar por uma filial específica, no cabeçalho do relatório seja apresentada a descrição da filial. [531278]. 

Trava na geração do arquivo SPED Contábil – Módulo Contabilidade > Sped > SPED Contábil (rotina 6066): Otimizado o processo de geração do arquivo SPED Contábil seja mais rápido. [530807]. 

Cálculo de Comissão por Período – Módulo Comissões > Relatórios > Apuração da comissão (rotina 99081): Alterado o processamento da comissão por período, garantindo o cálculo adequado quando as regras estiverem configuradas com período totalizado como “por regra” ou “por tabela percentual”, assegurando a consistência dos valores apurados.[531723]. 

Ajuste de demanda – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra (Rotina 2735): Efetuado ajuste para que ao serem efetuadas compras parciais de uma solicitação de produto em um mesmo pedido de compra, as quantidades presentes na aba demanda do pedido de compra sejam agrupadas. [531772]. 

Descrição de campo – Configurações > Cadastros > Impedimentos cadastros (Rotina 99164): Ajustado o nome do campo Aniversário/Fundação para apresentar o descrição Data de nascimento/fundação. [532018].   

Descrição de campo – CRM > Cadastros > Clientes (Rotina 7034): Ajustada o nome do campo Aniversário/Fundação para apresentar o descrição Data de nascimento quando referir-se a uma pessoa física e Data de fundação quando referir-se a uma pessoa jurídica. [532018].  

Validação de celular – CRM > Cadastros > Clientes (Rotina 7034): Ajustada validação de celulares, sendo obrigatório, se informado, que possua 11 números (contando o DDD) e não deixando que o primeiro numero após o DDD seja zero. [531884] 

Pesquisa de satisfação – Módulo CRM > Pesquisas de Satisfação > Realizar Pesquisa (Rotina 14016): Correção realizada para que o e-mail encerramento seja disparado apenas ao finalizar a pesquisa.[531805] 

Ajuste na geração de inventário especial – Módulo Estoque > Principal > Inventário Especial (Rotina 1211): Efetuado ajuste de nomenclaturas no filtro “Tipo inventário” para Físico e Fiscal. Efetuado ajuste na busca de informações para impressão nos modelos. [531883] 

Conta faturamento na política de prazo – Módulo Estoque > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020): Realizado ajuste para que quando a política de prazo for “9999” no lançamento de uma nota através da importação do XML, seja carregada a conta faturamento automaticamente nas parcelas. [529534]. 

Melhoria no desempenho ao carregar informações – Módulo Estoque > Transferência entre Filiais > Aprovação de Transferências (Rotina 2560): Realizado ajuste no carregamento das informações das solicitações de transferências pendentes. Anteriormente, ao acessar pela primeira vez o Painel de Transferências entre Filiais (Rotina 2560) e clicar em uma solicitação, as informações não eram carregadas corretamente. [531513].

Descrição de campo – Financeiro > Cadastros > Contas > Fornecedores (Rotina 2622): Ajustada o nome do campo Aniversário/Fundação para apresentar a descrição Data de nascimento quando referir-se a uma pessoa física e Data de fundação quando referir-se a uma pessoa jurídica. [532018] 

Parcelas de itens – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido (Rotina 3510): A correção passa a exibir o total do item na pop-up ‘Consulta de parcelas’ aberta ao clicar no botão parcelamento em um pedido na aba itens de venda. Quando houver alteração de parcelas o sistema garante o cálculo correto, bem como a correta geração das parcelas do financiamento de terceiros.[531605] 

Análise de bloqueio – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (Rotina 2292): A correção não permitirá que haja novos bloqueios para itens que anteriormente obtiveram aprovação de bloqueio por margem mínima. Mesmo que se mantenha o valor com a porcentagem da margem abaixo da margem mínina.[531824] 

Cancelamento de solicitação de compra – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (Rotina 2289): Nas rotinas de venda a correção remove a regra, onde não era permitido cancelar a venda garantida quando a solicitação de compra fosse com quantidade inferior a quantidade alocada do item no registro.[531609] 

Emissão de NF itens com defeito – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (Rotina 2292): A correção garante que a NF de entrada de itens defeituosos seja gerada apenas para peças efetivamente faturadas.[531685]   

📌Impactos: A NF de entrada só é gerada quando a peça é faturada, peças pendentes de faturamento permanecem editáveis. 

Provisão de faturas – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas (Rotina 2512): Corrigido o processo de vinculação de notas fiscais de serviço à fatura, para que a provisão seja excluída após a vinculação ou emissão da NF.[531847]