SOLUTION ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 13.001.017

Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa. 

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança. 

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 13.001.017. 

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas: 

GERAL 

Ajustes na recuperação de senha – Geral: Realizado ajustes para enviar corretamente o e-mail de recuperação de senha quando a configuração do e-mail está para enviar a logo. [528994].  

Ajustes no agrupador da O.S – Geral: Realizado ajustes para abrir agrupador mesmo com O.S iniciada como bloqueada. [530039].  

MÓDULO COMPRAS 

Descontabilização de CTC – Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC (rotina 1116): Realizada alteração na descontabilização do CTC, para que caso o título originado do CTC tenha remessa a pagar o sistema não permita descontabilizar, não excluindo nenhum dos lançamentos da contabilização. [528753]. 

Lote SPED na contabilização do CTC – Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC (rotina 1116): Realizado ajuste na contabilização manual do CTC, para que no lançamento contábil seja gerado corretamente o número de lote SPED, seguindo a numeração da empresa. [529046].

MÓDULO COMISSÕES 

Valores de comissão – Módulo Comissões > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários (rotina 99081): Alterado o processo de geração dos valores de comissão, garantindo o correto cálculo e a exibição dos dados, tanto na visualização quanto nos relatórios. [529980]. 

MÓDULO CONTABILIDADE 

Geração balanço/balancete – Módulo Contabilidade > Principal > Balancetes/Balanço (rotina 7004): Foi realizado ajuste no sistema para garantir o funcionamento perante código, dessa forma o sistema não irá travar na geração, sendo possível gerar o balanço/balancete sem impedimento. [529358]. 

Vínculo de contas – Módulo Contabilidade > Processamentos > Importação de arquivos do SPED Contábil (rotina 1532): Realizado ajuste no processo de importação de arquivo realizada através da rotina Importação de arquivos do SPED Contábil (1532) para que, quando no arquivo importado não constar informação de centro de custo, seja carregado a informação “0” (zero) para o centro de custo, dessa forma não ocorrerá erros ao realizar o vínculo de contas através do botão “vincular contas por nível” o qual direciona para a rotina Vinculação de contas (Importada -> ERP) (1826). [529945]. 

MÓDULO ESTOQUE 

Ajuste de View – Módulo Estoque > Principal > Requisição > Acompanhar Requisições (rotina 2761): Ajustada views da integração com WMS Cyberlog, para suportar quantidades decimais. [530146]. 

MÓDULO FISCAL 

DIME – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > DIME – SC (Nova) > DIME SC – Geração do arquivo (rotina 6091): No processo de geração do arquivo DIME através da rotina DIME SC – Geração do arquivo (6091), é lido se existem valores para o código “SC000001”, caso sim o valor é armazenado. 

Valores de outros débitos são carregados para o item 70, registro 25 quadro 4. Foi ajustado para abater o valor encontrado inicialmente no item 70 (Item 70 – Valor do “SC000001”). 

No registro 30, quadro 9, item 10 e 40, o valor será abatido também, por se tratar de campos de débito. 

No registro 30, quadro 9, item 140 e 150, o valor será somado. Se trata de saldos créditos, então serão somados para informar transferência de saldo. 

 No registro 30, quadro 9, item 998, não será carregado o valor pois não se trata de um saldo credor para o mês seguinte. 

 Valores de outros débitos: 

– Com código de ajuste SC000002 será levado para o item 20 do registro 30. 

– Com código de ajuste SC000001 será levado para o item 150 do registro 30. 

 Valores de outros créditos: 

– Com código de ajuste SC020055 será levado para o item 60 do registro 30. 

– Com código de ajuste SC020054 será levado para o item 130 do registro 30. [530042]. 

Relatório de recalculo de impostos de notas emitidas/ lançadas – Módulo Fiscal > Processamentos > Recalcular impostos > Lucro Real e Presumido > Recalcula impostos de notas emitidas/lançadas (rotina 1496): Realizado ajuste no processo de geração do relatório de recalculo de impostos de notas emitidas/lançadas, o processo será executado sem segundo plano e será exibida uma barra de progresso da geração do relatório para ser possível visualizar o percentual de execução. Ao finalizar o processo será gerado a notificação de finalização do processo e o relatório será gerado em PDF. [527363]. 

MÓDULO FRENTE DE CAIXA 

Pagamento via Pix Banco Banrisul – Módulo Frente de Caixa > Principal > Recebimento (rotina 5010): Foi realizado um ajuste na geração do QR Code para pagamentos via Pix dentro do sistema, para que, ao efetuar o pagamento utilizando o Banco Banrisul, não ocorram erros no processamento. [530009].