SOLUTION ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 13.001.008

Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa. 

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança. 

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 13.001.008 

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas: 

GERAL

Ajustes no campo telefone do cadastro de usuário – Geral: Realizado ajuste para colocar a máscara do número de forma automática no campo de telefone do cadastro do usuário, assim sendo necessário somente colocar os números. [527262]. 

Base de cálculo do IBS e CBS – Geral: De acordo com a Nota Tecnica 2025_002_RTC a base de cálculo do IBS e da CBS deverá ser composta da seguinte forma: (+) vProd, (+) vServ, (+) vFrete, (+) vSeg, (+) vOutro, (+) vII, (-) vDesc, (-) vPIS, (-) vCOFINS, (-) vICMS, (-) vICMSUFDest, (-) vFCP, (-) vFCPUFDest, (-) vICMSMono, (-) vISSQN e (+) vIS.  

Desta forma foi efetuado ajuste para que os impostos abaixo sejam estornados da sua base de cálculo: (-) vPIS > Valor do PIS, (-) vCOFINS > Valor do COFINS, (-) vICMS > Valor do ICMS, (-) vICMSUFDest > Valor do ICMS de Destino (partilha), (-) vFCP > Valor do FCP, (-) vFCPUFDest > Valor do FCP da partilha (partilha), (-) vICMSMono > Valor do ICMS Monofásico (não temos no sistema) e (-) vISSQN > Valor do ISS. [527693]. 

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Configuração para transferências automáticas entre depósitos – Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (rotina 99900): Criada a configuração que permite definir se as transferências entre depósitos serão realizadas automaticamente. 

O parâmetro #TransferenciaAutomaticaEntreDeposito, localizado na classe @Estoque, foi inicializado como “Sim”, seguindo o funcionamento padrão já existente no sistema. 

• Quando configurado como “Sim”, as transferências serão executadas automaticamente. 

• Quando configurado como “Não”, o usuário deverá realizar manualmente o lançamento da transferência na rotina Transferência entre Depósitos (1946). 

⚠️Importante: essa configuração não deve ser desabilitada para empresas que utilizam controle de estoque via WMS. [527941]. 

MÓDULO BALCÃO

Análise de Alocações para Itens Faturados – Módulo Balcão > Principal > Ordem de Compra (rotina 1080): A lógica foi corrigida para considerar as quantidades corretas. Agora, o sistema verifica: 

Se: A Quantidade Confirmável + Quantidade Faturada é maior que a Quantidade Emitida. Então o item ainda possui alocação ativa. Isso evita que o sistema “libere” a alocação antes da hora.  

Além disso: A regra principal continua igual → alocações só são geradas para Ordens de Serviços. [527689]. 

Centro de Custo – Módulo Balcão > Processamentos > Unificar Faturas (rotina 2778): Ajustado o processo de unificação de notas para garantir o correto preenchimento do centro de custo. As correções realizadas: 

Respeito à regra da operação de venda quanto ao uso do centro de custo, considerando o flag “Usar centro de custo definido na capa para itens” (aba Outras configurações); 

Registro do centro de custo consolidado na capa da nota unificada mesmo quando o parâmetro não estiver marcado; 

Correção da divergência entre o centro de custo dos itens e o não preenchimento na capa. 

Com isso, a capa da nota passa a refletir corretamente o centro de custo consolidado. [527766]. 

Hierarquia Centro de Custo – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077) / Pedido (rotina 1079) / Ordem de Compra (rotina 1080): Corrigido comportamento da hierarquia de centro de custo nos processos, para garantir que a definição do centro de custo seja feita de forma correta e coerente com as regras de negócio. 

Sempre que o campo Vendedor for alterado, o sistema agora: 

Reprocessa automaticamente a hierarquia para identificar o centro de custo correspondente. 

Ainda assim, permite que o usuário edite o centro de custo manualmente, sem sobrescrever a escolha. 

A informação editada permanece ao salvar o registro e ao avançar para os próximos Wizards. 

A lógica da hierarquia, tanto para a capa quanto para os itens, foi ajustada para considerar a filial onde o usuário está logado no momento do lançamento. 

Regra importante! A validação da filial dentro da hierarquia só ocorre em dois pontos específicos: 

Centro de custo definido pelo vendedor. 

Centro de custo definido pelo usuário logado. 

Isso porque somente nesses dois níveis é possível existir um centro de custo associado a outra filial. 

Caso o sistema identifique que o centro de custo retornado pertence a uma filial diferente da filial logada: 

Ele ignora essa opção. 

E busca o próximo valor válido na hierarquia. [527826].  

Local de Incidência – Módulo Balcão > Principal > Faturas (rotina 2777): Corrigido o processo de emissão de Nota Fiscal para garantir que, quando a fatura não possuir um local de incidência previamente definido, o sistema atribua automaticamente o valor padrão “No município”. [527787]. 

Tempo de execução no processo – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077) / Pedido (rotina 1079): Otimizadas as etapas do processo, reduzindo leituras redundantes e aprimorando validações para considerar apenas dados consistentes.  

O fluxo funcional foi mantido, porém agora com melhor desempenho, menor tempo de resposta e redução da carga de processamento. Portanto, os registros serão processados sem exigir demora no carregamento e finalização do processo. [527697]. 

MÓDULO BANCOS 

Arquivo de remessa com posições corretas – Modulo Bancos > Remessa à Receber > Seleção de títulos para remessa > Entrada de títulos (rotina 5020): Realizado ajuste no header do arquivo de remessa a receber do Banco Sicoob (756) para que a leitura seja feita corretamente quando não houver dígito verificador na conta corrente. [527913].

MÓDULO COMPRAS 

Ajuste no retorno de página em cotações de compras – Módulo Compras > Compras > Solicitação de Compra (rotina 2679): Ajustado para que, após a edição de um item em uma cotação, o sistema retorne para a mesma página em que o item estava originalmente. [527804]. 

Ajuste pedido de compra – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra (rotina 2735):  Ajustado para quando houver edição manual dos valores de um produto durante sua inserção a um pedido de compra, este valor seja mantido. [527132]. 

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste na busca de Saldo Disponível – Módulo Estoque > Relatórios > Imprime Dados da nota fiscal (rotina 1111): Ajustado para que efetue corretamente a busca de saldo disponível para os modelos da rotina Imprime Dados da nota fiscal – 1111. [527798]. 

Ajuste na data de entrada no destino – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF de outras filiais (rotina 1133): Ajuste realizado para que, ao realizar a transferência de uma nota fiscal de outra filial, a data de lançamento passe a considerar a data informada no campo “Data entrada no destino” presente na “Wizard – 1 Dados” da rotina “Importar NF de outras filiais – 1133”. [527827]. 

MÓDULO FINANCEIRO 

Disponibilizada rotina de implantação de saldos via lançamento contábil no módulo financeiro – Módulo Financeiro > Cadastros > Lançamentos de Implantação de Saldo (rotina 7102): Adicionado a rotina Lançamentos Contábeis de Implantação de Saldos – 7102 no menu do módulo Financeiro, para que seja possível realizar lançamentos de implantação de saldo através do financeiro mesmo não possuindo acesso ao módulo contabilidade. [527585]. 

MÓDULO FORÇA DE VENDAS

Múltiplos preços – Módulo Força de Vendas > Cadastros > Preço tabelado > Tabela de preço fixo > Produtos tabela de preço fixo (rotina 1430): Ajustado o processo para permitir a inserção de múltiplos preços para um mesmo produto. 

Quando o novo preço for cadastrado em um período que já possui um registro ativo, o sistema irá inativar o registro anterior. 

Quando o novo preço for inserido em um período diferente, porém ainda dentro da vigência de um período existente, ambos os registros serão mantidos ativos, cada um respeitando sua própria validade. [527599].

📌Impactos:
Agora será possível cadastrar o mesmo item várias vezes, seguindo as seguintes regras: 
– Mesma vigência (datas iniciais e final iguais): O novo cadastro substitui o anterior, deixando o registro antigo inativo.
– Vigências diferentes, mas ainda dentro do período já cadastrado: Ambos os registros permanecem ativos, cada um respeitando sua própria validade.

MÓDULO OFICINA 

Ajuste na importação de OS – Módulo Oficina > Processamentos > Importar Ordem de Serviço Stara (rotina 2834): Realizado ajuste nas weppanels e procedures, para que ao realizar importações de Ordem de Serviço na rotina, o centro de custo seja importado corretamente. [527629]. 

Inclusão de LOG – Módulo Oficina > Cadastros > Veículo > Veículos de Atendimento (rotina 2022): Inclusa gravação de LOG no processo de inclusão, alteração e exclusão de Veículos. [527310]. 

MÓDULO PATRIMONIAL

Cabeçalho com caminho da rotina – Módulo Patrimonial > Processamentos > Contabilização externa > Importação de arquivo de contabilização externa (rotina 1657): Adicionado o caminho do menu no cabeçalho da rotina Importação de arquivo de contabilização externa (1657). [526170].