Sintegra (6022)

Versão: 12.004.001        Autora: Luana Oliveira Wonchik

O SINTEGRA (Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços) é um sistema criado para facilitar o controle e a fiscalização das operações de circulação de mercadorias e prestações de serviços entre os estados brasileiros. Ele permite o intercâmbio de informações entre as Secretarias da Fazenda de cada estado e a Receita Federal.

O arquivo para envio ao Sintegra contém informações detalhadas sobre as operações de entrada e saída de mercadorias, bem como prestação de serviços sujeitos ao ICMS.

Para gerar o arquivo no Solution ERP, acesse:

Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > Sintegra (rotina 6022).

Aba Dados gerais

• Arquivo: informe se o arquivo a ser gerado é o Sintegra ou Sef.
• Data inicial e final: defina o período de apuração que será incluído no Sintegra (normalmente, um mês de movimentação fiscal).
• Filial: você pode gerar o arquivo para uma filial específica da empresa, ou para todas.
• Convênio: defina o código do Convênio utilizado. O Código 3 = Convênio a partir de 01/01/2004” é o mais comum, pois corresponde à versão vigente do Convênio ICMS 57/95, com layout atualizado.
• Natureza: informe o tipo de operações a serem incluídas.
• Finalidade: defina a finalidade do arquivo a ser gerado. Pode ser normal, ou uma retificação, caso precise corrigir erros de arquivos anteriores.
• Entrada/Saída: este campo determina se o arquivo incluirá informações de entradas, saídas ou ambos.
• Operação: se selecionada umas das opções de “interestadual” no campo “natureza”, este campo será habilitado para selecionar uma operação das notas, caso desejado. Ao deixar em branco, serão consideradas todas as operações.
• CGC/CPF: identificação da empresa ou pessoa física.
• Inscrição estadual: informe o IE da empresa ou da filial selecionada.
• Séries para não incluir no arquivo: permite informar quais séries de nota devem ser excluídas da geração.
• Espécie: NF, NFS, etc, pode ser deixado em branco para incluir todas as espécies de notas.
• Modelo: pode-se informar um modelo da nota fiscal. Ao deixar como “0” serão considerados todos os modelos.
• UF: pode gerar o arquivo para um estado específico ou para todos
• Contato: nome ou e-mail do responsável técnico, ou do contato da empresa. Em alguns estados, pode ser exigido para fins de validação ou esclarecimentos.
• Flag “Incluir NF de serviços”: marcando esta flag, indica que devem ser incluídas notas fiscais de prestação de serviço.

⚠️ Atenção! Como o Sintegra é voltado para operações com mercadorias, esta flag normalmente só é utilizada se o município exige esse tipo de dado em arquivos estaduais.

Aba Registros

Essas flags servem para incluir registros complementares no arquivo Sintegra, conforme exigências fiscais específicas. A seleção de quais registros devem ser gerados depende do tipo de operação da empresa e da legislação do seu estado.

Aba Contador

Nesta aba, informe os dados do contador responsável na empresa.

Após, clique em “Gerar”. O arquivo ficará disponível no ícone de notificações.

💡 Lembre-se de validar o arquivo no validador fornecido pela Secretaria da Fazenda antes de transmiti-lo oficialmente.