Parâmetros por Filial (3060) – Módulo Frente de Caixa

Versão: 14.01.0000

Nesta rotina são definidos os parâmetros por filial do módulo Frente de Caixa, permitindo ajustes personalizados conforme as necessidades de cada filial da empresa.

Para localizá-la, acesse:

Módulo Configurações > Frente de Caixa > Parâmetros por Filial (Rotina 3060).

• Formas de pagamento: clicando no ícone da lupa, serão apresentadas as formas de pagamento disponíveis que serão utilizadas para enviar ao caixa.
• Emite Comprovante de Recebimento: a marcação da flag define a emissão automática da 1ª via do comprovante de recebimento.

• Limite de parcelas para Cartão de Crédito no recebimento de Títulos: neste campo, você poderá definir o limite de parcelas que podem ser utilizadas para recebimento de títulos, onde o pagamento é feito com cartão de crédito.

Seção “Controla doc. origem”

Nesta seção, você poderá definir para quais módulos as formas de pagamento selecionadas acima devem valer para ser utilizadas. Os módulos disponíveis para seleção são: Oficina, Máquinas, Balcão e Atacado.

Seção “Parâmetros do PDV”

Nesta seção, são definidos os padrões para uso do ponto de vendas (rotina 5004) do Frente de Caixa.

• Política de Preço: Deve ser informada uma política de preço. 
• Política de Prazo: Deve ser informada uma política de prazo padrão, que independe da forma de pagamento. Para pagamentos via cartão e PixTef, sempre será considerado a prazo; para os demais, será à vista. Nessa política, não haverá coeficiente para evitar impacto no preço. 

⚠️ Importante! Ao realizar a migração do modo de funcionamento do Frente de Caixa 1.0 para o Frente de caixa 2.0, o sistema criará uma política de prazo para uso no processo do PDV, essa será preenchida automaticamente no campo “Política de prazo”

• Operação: deve ser definida uma operação padrão da rotina 1010.
• Local de Venda: No cadastro dos locais de venda do ERP (Rotina 1160 – Local de vendas), disponibilizado Tipo “PDV”, para que possa ser cadastrado um local de venda exclusivo para o ponto de venda. 
• Depósito: informe o depósito dos itens. Os depósitos são cadastrados e configurados na rotina 1939.
• Centro de Custo: informe o centro de custo para a movimentação de itens do ponto de vendas.

Para efetivar as alterações realizadas, clique no botão “Salvar“.

Seção “Dados PAF NFC-e SC”

Esses campos estão relacionados aos requisitos referente a identificação do PAF, utilizados na geração dos arquivos e como informação em tela. Não são de preenchimento obrigatório.

• Tipo da arquitetura do sistema de gestão: será inicializado com a opção indefinido podendo ser alterado entre as opções: “Banco de dados Local”, “Banco de dados Interno”, “Banco de dados Corporativo” e “Banco de dados na Nuvem”;
• Tipo da arquitetura do sistema PAF: inicializado com a opção indefinido podendo ser alterado entre as opções: “PAF – NFC-e Local”, “PAF -NFC-e Interno”, “PAF- NFC-e Corporativo” e “PAF – NFC-e Nuvem”;
• Prestador de serviço Nuvem do sistema de gestão: inicializado vazio e bloqueado para edição. O campo ficará habilitado quando selecionado no campo “Tipo da arquitetura do sistema de gestão” a opção “Banco de dados na Nuvem”, não sendo possível salvar sem informação. Ao salvar sem informação no campo será apresentada a mensagem de erro: “É necessário informar o prestador de serviço nuvem quando arquitetura do ERP é em nuvem (PAF SC)”;
• Prestador de serviço Nuvem do Sistema PAF: inicializado sem informação e bloqueado para edição. O campo ficará habilitado e obrigatório de preenchimento quando selecionado no campo “Tipo da arquitetura do sistema PAF” a opção “PAF – NFC-e Nuvem”. Ao salvar sem informação será apresentado em tela a mensagem de erro: “É necessário informar o prestador de serviço nuvem quando arquitetura do PAF é em nuvem (PAF SC)”.

⚠️Importante! Essa seção ficará visível apenas para filiais do estado de Santa Catarina (SC).