Serviços (1342)

Versão: 12.002.001 

Para gerar o arquivo digital referente as notas de serviços, acesse:

Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Outros > Serviços (rotina 1342).

• Filial: selecione a filial que deseja para gerar o arquivo, ou se preferir para gerar para todas as filiais da empresa, selecione a opção “Todas”.
• Layout do arquivo de ISS: a rotina possui alguns layouts para selecionar o desejado para gerar o arquivo:
  • ISS DEISS – Ijuí – RS: utilizando este layout, a cada nova geração será criado um novo arquivo, independentemente de já ter sigo gerado um arquivo anterior com o mesmo nome (o nome é gerado a partir da data inicial e final informadas), para que as informações sejam levadas para o arquivo corretamente conforme os filtros informados. 
  • Abase Sistemas: para este layout, quando o CNPJ do endereço de tributação da nota de serviço for igual ao CNPJ da filial da empresa, no arquivo gerado será demonstrado o CNPJ do cliente.
  • DEISS Atende.Net: possibilita a importação do arquivo de notas fiscais de serviços tomados na prefeitura de Camaquã e Santa Rosa. Utilizando este layout o campo “Emissão/Lançamento” fica bloqueado. Quando no campo “Tipo de serviço” for selecionado a opção “tomados” automaticamente a informação do campo “Emissão/Lançamento” fica como “lançadas”.
    A geração do arquivo pode ser feita buscando as notas fiscais lançadas de serviços tomados de um determinado período, ou então informando um período e o número da nota que deseja realizar a importação.
  • DEISS Atende.Net Conjugada: com este layout, é possível gerar o arquivo de notas conjugadas. Através desse layout serão geradas as notas fiscais de saída emitidas, com modelo fiscal 55, que estiverem validadas e possuírem valores de serviço. Será validado também se a nota pertence à empresa e filial que estiver logado para geração do arquivo. Neste layout, automaticamente o campo “Emissão/Lançamento” ficará bloqueado com a informação “emitidas” e o campo “Tipo de serviço” ficará bloqueado com a informação prestados. Para geração do arquivo poderá ser informado um período ou informar manualmente a nota a ser importada.

Importante! A informação da classificação fiscal será gerada com ou sem ponto dependendo da configuração utilizada no parâmetro “@NFSEParametros” na classe “#UtilizaPontoClassificacaoFiscal” (rotina 99900

• Domínio notas de serviço: nesta opção de layout, o campo “Emissão/Lançamento” ficará bloqueado com a opção “Lançadas” e o campo “Tipo de serviço” ficará bloqueado com a opção “Tomados”. A geração do arquivo com o layout “Domínio: Notas de Serviço” não é permitida com a opção de “Todas” no campo filial. Ao gerar com a opção “Todas” será apresentado a mensagem:”Erro! Para o layout Domínio: Notas de Serviço, deve ser selecionado uma filial específica.”. O arquivo será gerado em txt, somente de notas de serviços tomados. 

• Emissão/Lançamento: Defina neste campo se deseja que sejam consideradas para o arquivo notas que estão emitidas, ou notas lançadas. Você poderá filtrar por estas notas na rotina 1057, coluna “Emissão/Lançamento”.
• Tipo de serviço: ao definir no campo anterior que deseja notas emitidas, neste campo, será automaticamente filtrado pelo tipo de serviço “Prestados”. Ao definir que deseja notas lançadas, neste campo será automaticamente filtrado pelo tipo de serviço “Tomados”.
• Tipo de remessa: este campo será habilitado para seleção, se caso no campo “Layout do arquivo de ISS” forem escolhidos os layouts “ISS DEISS – Ijuí – RS”, “DEISS Atende.Net” ou “DEISS Atende.Net Conjugada”. Neste caso, serão habilitadas as opções “Normal”, “Retificação” ou “Cancelamento” para seleção. Para os demais layouts, será atribuído o tipo de remessa “Normal”.
• Valor retificado: caso escolhida a opção “Retificação” no campo “Tipo de remessa”, este caso será habilitado para informar o valor que será retificado.
• Data inicial e final: informe o período a ser analisado para a geração do arquivo.
• NF Inicial e NF final: você poderá informar um número de NFs desejado para serem consideradas para o arquivo as notas entre os números filtrados. Ou caso você deseje gerar o arquivo somente para uma nota, informe nos campos “NF inicial” e “NF final” o número desta nota.
• Código de acesso: neste campo poderá ser informado o CNPJ da filial que estará sendo gerado o arquivo.