ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 10.011.033

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 10.011.033.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO BALCÃO

Ajuste na exclusão de registros de venda perdida – Módulo Balcão > Vendas > Vendas perdidas > Consulta de vendas perdidas – (Rotina 1135): Realizado ajuste para quando realizar a exclusão de um registro pela consulta do item, o processo seja finalizado normalmente. [508904].

Conta de cliente na informação de transportadora – Módulo Balcão > Principal > Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra – (Rotina 1080) / Pedido > Consulta de Pedidos – (Rotina 1079): Foi realizada alteração no módulo balcão para que seja possível informar uma conta de cliente como transportador.

Quando no campo “Contratação do Frete” for selecionada a opção “Por conta do destinatário”, o sistema irá permitir que no campo “Transportadora” seja informada a conta do próprio cliente do pedido, ou da ordem de compra. 

Para as demais opções do campo “Contratação do Frete” só é possível informar no campo transportadora informações de fornecedores.

Quando no campo “Contratação do Frete” estiver selecionada a opção “Por conta do destinatário” não será possível informar conta de cliente diferente do cliente da ordem de compra ou do pedido, também não é possível informar contas inexistentes, e o campo transportadora poderá ser deixado sem informação. [508645].

MÓDULO CONTABILIDADE

Gravação dos filtros por empresa na geração do arquivo SPED Contábil – Módulo Contabilidade > Sped > SPED Contábil – (Rotina 6066): Realizado ajuste na rotina de geração do arquivo SPED Contábil, para que o sistema grave os filtros utilizados na rotina apenas para a empresa logada. Desta forma, ao trocar de empresa, no primeiro acesso do usuário após a correção a tela inicial da rotina é gerada em branco, para os próximos acessos do usuário serão buscados os filtros utilizados no último acesso para cada empresa. [508811].

MÓDULO CRM

Ajuste na rotina – Módulo CRM > Principal > Agendamentos – (Rotina 14001): Foi ajustada a regra de configuração de atendimentos de clientes para não bloquear o campo “próximo contato”, devido à remoção de um parâmetro que não está mais presente no sistema. [508879].

MÓDULO FINANCEIRO

Ajuste na impressão de recibos – Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis – (Rotina 7001): Ao editar um lançamento, foi ajustada a geração do recibo para só gerar uma nova via caso haja alterações nos valores do lançamento. [508769].

Composição de limite de crédito – Módulo Financeiro > Crédito > Limite de Crédito por Cliente > Limite de Crédito por Cliente – (Rotina 1466): Realizado ajuste na alteração da data final de registros de composição de limite de crédito para ‘9999-12-31’, de forma que os limites não sejam zerados quando não houver uma data final definida. [508591].

MÓDULO FISCAL

Atualização tabela de tributação NCM – Módulo Fiscal > Cadastrar > Tabela de NBM/NCM – (Rotina 1004): Realizada correção na atualização das tabelas de tributação ao alterar uma NCM, para que só sejam atualizados os produtos para a empresa logada que possua controle por NCM (rotina 99001 > botão “Configurações” > flag “Tem controle de NBM/PIS/Cofins nos Produtos” marcada). Caso a empresa não possua controle por NCM, a atualização não será realizada. [508764].

Clonagem de Tabela de Tributação ICMS – Módulo Fiscal > Cadastrar > Tributações ICMS – (Rotina 1017): Efetuado ajuste no processo de clonagem de tabelas de tributação de ICMS entre empresas para que este funcione corretamente. [508233].

Correção nas regras de emissão – Realizada correção nas regras de emissão para notas com produtos configurados com percentual de INSS retido utilizando um cliente configurado com o tipo de contribuinte federal “Simples Nacional”, desta forma, caso a nota seja emitida com essas informações não será calculado valor de INSS retido, apresentando a observação: “NÃO VAI CALCULAR POR: TIPO CONTRIBUINTE FEDERAL INVÁLIDO – SIMPLES NACIONAL”, na auditoria dos impostos. [508692].

Devolução de nota com ICMS Desonerado – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais > Nota Fiscal – (rotina 1057): Realizado ajuste no processo de cálculo do valor total da nota, e total das mercadorias, nos casos em que há a emissão de nota de devolução que possui valor de ICMS Desonerado, e a operação está configurada com a forma de totalização “Normal (com ICMS Desonerado)”. O valor do ICMS Desonerado não irá impactar no valor total das mercadorias e o mesmo será abatido do valor total da nota. [508898].

Geração inventário Bloco H – Módulo Fiscal > Processamentos > Implantação bloco H SPED > Consulta de inventários SPED Bloco H – (rotina 2967): Realizada correção na geração do inventário do Bloco H, de modo que os registros sejam gerados um a um, para que a geração seja mais ágil e seja finalizada com sucesso. [508884].

Importar ICMS para os livros com valor zero – Módulo Fiscal > Cadastrar > Operação – (rotina 1010): Realizado ajuste no cadastro de operações para que a flag “Importar ICMS para os livros com valor zero” (aba “Outras Configurações”), esteja disponível para marcação em todas as operações independentemente do “Tipo de Operação” cadastrado, ficando sob responsabilidade do usuário a correta configuração das operações. 

Quando a flag “Importar ICMS para os livros com valor zero” estiver marcada, as notas emitidas/lançadas utilizando uma operação com esta configuração, terão seus valores de ICMS zerados nos livros fiscais. Vale ressaltar que, se houver uma nova configuração de tal operação desmarcando a flag, e realizar novamente a importação para os livros (rotina 6002), o sistema assume esta nova configuração e atualiza as notas nos livros, passando então a ter valores de ICMS nos livros. [508754].

Notificações do recálculo de impostos – Módulo Fiscal > Processamentos > Recalcular impostos > Lucro Real e Presumido – (rotina 1496): Adicionada uma notificação ao finalizar o processo de recálculo de impostos, apresentando no ícone de notificações a mensagem: “Fim do recálculo de impostos”. A mensagem só será apresentada quando não for gerado o relatório de recálculo de impostos. [507321].

MÓDULO MÁQUINAS

Ajuste na confirmação de orçamento com saldo de terceiros pendente – Módulo Máquinas > Principal > Orçamentos > Lista de Orçamentos – (Rotina 3504): Foi realizado um ajuste no processo de confirmação de orçamento, permitindo transformar em pedido, quando o item alocado possuir saldo de terceiros pendente na rotina 2852 (Consulta de compra para entrega futura). [508533].

Ajuste na Conta da Transportadora – Módulo Máquinas > Principal > Faturas – (Rotina 2094): Realizado ajuste na Wizard 3 (Transporte) da sub-rotina “Faturamento Pedido – 3512”, acessada pela edição de uma fatura na rotina, para que, quando o campo “Tipo de frete” estiver com a opção “Por conta Destinatário” selecionada, seja permitido que o campo “Transportadora” aceite a conta do cliente do pedido. Para as demais opções de “Tipo de frete”, a conta informada deve ser do tipo “Fornecedor”. [508927].

MÓDULO OFICINA

Ajuste na flag de seleção – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço – (Rotina 2292): Realizado ajuste na tela “Peças do Serviço”, apresentada ao confirmar um serviço na aba “Serviços”, para que ao selecionar a flag de seleção de todos os itens, os mesmos sejam selecionados corretamente. Vale ressaltar que a tela será apresentada somente quando houver peças vinculadas ao serviço (rotina 2025). [508508].