Modelo de notas/série (1009)

Versão 11.003.001       Autora: Chrissie Jerke

O objetivo desta rotina é configurar as séries das notas fiscais utilizadas pela empresa e também definir a última numeração utilizada nas notas.

Estas configurações são realizadas pela nossa equipe na implantação do sistema, mas poderá ser alterada ou cadastradas novas conforme a necessidade.

Para acessar a rotina, deve-se ir em:

Módulo Estoque > Cadastros > Modelo de notas/série (rotina 1009).

A tela possui filtros por filial e série, para facilitar a localização.

Para cadastrar uma nova série, clique no ícone do “+”.

Preencha os seguintes campos:

• Filial: Este campo virá preenchido de acordo com a filial logada. Para cadastrar uma série de outra filial, o usuário deve logar na filial desejada e após realizar o cadastro.
• Série: Informe a série utilizada pela empresa para cada modelo fiscal.
• Modelo fiscal: Escolha uma das opções disponíveis. As mais utilizadas são: 01-Nota fiscal (NFS-e), 55-Nota fiscal eletrônica (NF-e), 65-NFC-e – Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica (NFC-e) e 58-MDFe.

📌Vale ressaltar que quando o item vinculado a nota fiscal possuir em seu preço unitário três casas decimais após a vírgula, automaticamente a nota fiscal será emitida no modelo 55 (NF-e).
Atendendo as demais regras para emissão de NFC-e e adicionando somente itens com preço unitário com duas casas decimais após a vírgula, a nota fiscal será emitida no modelo 65 (NFC-e).

Segue as regras já existentes para emissão de NFC-e:

O pedido não pode ter frete.

O cliente deve estar cadastrado no ERP com tipo de contribuinte “consumidor final” para pagamento a prazo ou para pagamento a vista, o campo cliente poderá ser deixado em branco na rotina 1079.

O cliente cadastrado precisa ser do mesmo estado da filial emissora, podendo ser utilizado em pré-notas de orçamento, pedido e ordem de compra.

O produto alocado a nota não pode ter IPI.

O modelo configurado para emissão da NFC-e é para ser impresso na impressora não fiscal.

O indicador de presença deve ser “Operação Presencial”.

• Última nota fiscal: Neste campo, caso a empresa tenha emitido notas em um sistema externo anteriormente, deve-se informar corretamente a última numeração utilizada para que a nota não fique em contingência.
• Flag “Modelo rental“: Esta opção deve ser habilitada apenas se estiver configurando as séries utilizadas na emissão de notas pelo módulo rental.
• Flag “Não fiscal“: Esta flag deve ser utilizada apenas para emissão de registros gerenciais.

Após preencher os campos, clique em salvar.

⚠️Importante! O sistema não irá permitir que seja inserido dois registros com mesmo modelo e série para a mesma filial.

Para editar um registro existente, clique no ícone do lápis. Será aberta uma nova tela, onde será possível alterar apenas o número da última nota fiscal.

⚠️Importante! Para que a empresa possa emitir notas fiscais é necessário o cadastro de ao menos um número de série por tipo de documento e filial nesta rotina, caso contrário, será gerada uma mensagem de erro.