ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES– VERSÃO 10.011.029

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 10.011.029.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO BALCÃO

Ajuste na gravação da informação da transportador – Módulo Balcão, Módulo Máquinas e Módulo Fiscal:

Módulo Balcão > Principal > Pedido > Consulta de Pedidos – (Rotina 1079) / Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra – (Rotina 1080): Foi realizado um ajuste para que ao editar a aba transporte no passo 3 (Outros), somente seja possível informar no campo “Transportadora” contas de fornecedores.

Módulo Máquinas > Principal > Faturas – (Rotina 2094): Foi realizado um ajuste para que ao editar o campo “Transportadora” no passo 3 (Transporte), somente seja possível informar contas de fornecedores.
Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Saídas > Prenota – Outras Saídas- (Rotina 2782): Foi realizado um ajuste para que ao editar a aba transporte no passo 5 (Outros), somente seja possível informar no campo “Transportadora” contas de fornecedores. [508004].

MÓDULO BANCOS

Ajuste na configuração de protesto de convênio – Módulo Bancos > Cadastros > Convênios/Cedentes > Convênios de recebimento – (Rotina 5002): Foi ajustado para que seja possível utilizar o código de protesto para os bancos Sicredi e Banco do Brasil. [507879].

MÓDULO COMISSÃO

Ajuste na leitura de comissão em eventos de emissão de NF –  Módulo Comissão > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários > Comissão Funcionários – (Rotina 99081): Realizado ajuste para que haja leitura do parâmetro “OS_VLR_SERVICO_POR_HORAS_VENDIDAS_MECANICO” em eventos de emissão de NF através do módulo Oficina, de forma que o sistema calcule comissão para mecânicos nas emissões de NF provenientes de ordens de serviço. [507922].

MÓDULO COMPRAS

Consistência de rateios de CTC – Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Consistências de rateios de CTC – (Rotina 1171): Realizado alteração no processo de consistência de rateios de CTC para que o código da Base de Cálculo do crédito do PIS/COFINS seja atualizado sempre que houver valores de base e valor de crédito de PIS/COFINS. 

A informação no campo “código da Base de Cálculo do crédito do PIS/COFINS” será atualizada conforme a informação que consta no Cadastro de Operações (rotina 1010) aba “outras confirmações” > campo “Código da base de cálculo do crédito de PIS/COFINS”, utilizada no lançamento do CTC. [507628].

Marcação de registros – Módulo Compras > Notas fiscais > Consulta de XML’s baixados > Consulta de XML’s baixados – (Rotina 2548): Realizado ajuste para remoção do limite de seleção de registros, sendo possível realizar a exportação de todos os registros selecionados. [507520].

MÓDULO CONTABILIDADE

Indicador de órgão público no registro Y570 – Módulo Contabilidade > Sped > SPED ECF – (Rotina 1795): Realizado ajuste na geração do campo de indicador de órgão público do Registro Y570, o sistema passa a considerar como indicador positivo de órgão público as contas que possuem em seu cadastro (rotina 7034), o campo “Tipo Cliente” configurado com as opções “Órgão Público Municipal”, “Órgão Público Estadual” ou “Órgão Público Federal”, ou na aba “Fiscal” o campo “Tipo Contribuinte Federal” estiver com a opção “Órgão Público”. [507355].

MÓDULO FINANCEIRO

Inclusão de cliente no SPC – Módulo Financeiro > Cobrança > Controle de SPC – (Rotina 7117): Ajustado para que, ao incluir um cliente no SPC, o sistema vincule corretamente essas informações ao cadastro do cliente. [507875].

MÓDULO FISCAL

Desativação do Serviço Assíncrono – MDFe – A Nota Técnica 2024.001 v1.01 do Manifesto Eletrônico de Documento Fiscais, menciona que conforme especificado no MOC do MDFe, o webservice de lote assíncrono e o serviço de consulta resposta do Lote serão desativados. O MDFe sempre trabalhou com lote de um MDFe, o que não é interessante do ponto de vista de processo uma vez que o serviço síncrono responde de forma imediata a autorização.

Data de desativação dos serviços MDFeRecepcao e MDFeRetornoRecepcao: 30/06/2024

A diferença entre o modo Assíncrono e Síncrono, é que o modo Síncrono, dispensa a consulta do recibo, retornando “Autorizado” ou “Erro” direto no envio. O modo Síncrono “atalhou” o processo, eliminando a Consulta do Recibo.

Modo Assíncrono: Enviado MDF-e (Retornado sucesso/Erro no recebimento) > Consultado recibo (Retornado em processamento/Autorizado).

Modo Síncrono: Enviado MDF-e (Retornado autorizado/Erro no recebimento). [506675]. Saiba mais: Desativação do Serviço Assíncrono – MDFe.

Divergência de valores no relatório de itens por NCM – Módulo Fiscal > Relatórios > Itens por NCM -(Rotina 1232): Realizado ajuste na geração da relação dos itens por NCM em CSV, adicionando tratamento na geração das casas decimais nas colunas que tem valores com casas decimais (saldo fiscal, saldo físico, preço e ICMS + ICMS ST), fazendo com que ao ser aberto o arquivo em Excel a informação seja gerada corretamente assim como é gerado no relatório em PDF. [507960].

Levantamento de Estoque sobre Alteração de Alíquota GO – Módulo Fiscal > Processamentos > Processos Fiscais – (Rotina 2594).

Com base no Anexo VIII do RCTE/GO, art.80 parágrafo único é destacado que ao sofrer alteração de alíquota interna, consequentemente o valor do MVA será ajustado na mesma proporção, devendo então
inventariar os itens e realizar o ajuste correspondente.

Para isso foi criada nova opção para atender essa legislação na rotina 2594, sendo o tipo: Ajuste de alteração de Alíquota (GO). Esse processo fará a busca dos itens em estoque vinculados as seguites tabelas de tributação: 160, 161, 162,  163, 165, 178, 188, 189, 190 e 193.

Ao acessar a rotina 2594 e clicar na opção Inserir Registro “+” deverá ser selecionado o Tipo “Ajuste de alteração de Alíquota (GO)” e informar os sequintes filtros:

> Selecionar a filial 

> A operação deverá ser de entrada, atualizar estoque e o tipo de custo “digita Custo”

> Informar um Centro de Custo

> Informar a data base para levantamento do estoque e ajuste do Custo Médio.

> Após salvar os dados, deverá ser clicado no Botão “Registros” e Processar o decreto para que então faça a busca dos itens;

> Após concluída a busca, deverá ser efetuado as conferências e então finalizado o processo, para que assim o ajuste de custo nos itens seja finalizado.

O sistema fará o cálculo com os seguintes MVAs de acordo com a tabela de tributação vinculada ao cadastro do produto:

160 – 61,31
161 – 61,31
162 – 32,00
163 – 32,00
165 – 35,00
178 – 40,00
188 – 60,00
189 – 102,31
190 – 53,13
193 – 60,00

Exemplo de cálculo:

Saldo levantado dos produtos em 31/03/2024    370.699,72

MVA                                                                              32%

Base de cálculo ST (370.699,72 * 32%)            489.323,63

Diferença de alíquota (19% – 17%)                              2%

Valor do ICMS a recolher                                    9.786,47

Para fins de geração do inventário, deverá então ser acessado a rotina 2967 (Módulo Fiscal > Processamentos > Implantação bloco H SPED > Consulta de inventários SPED Bloco H) e criado um registro do tipo Decreto para esse período.

Após isso deverá então ser gerado o arquivo Sped Fiscal através da rotina 6063 (Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI). [508042].

Transferência entre filiais com a opção “Cópia da última compra inclusíve alíquota” – Realizada correção na busca do percentual de ICMS efetivo nos casos em que há a emissão de uma nota de transferência entre filiais com a configuração dos parâmetros (rotina 99900) de classe “@Fiscal”, parâmetro “#FormaCalculoTransferencia” com a opção “UltimaEntradaComAli”, para que este seja buscado conforme consta a informação na nota origem. Ajustada também a busca da base e valor do ICMS da nota origem considerando a quantidade vendida. [507598].

MÓDULO GERAL

Retenção de impostos na nota – Geral: Ao emitir uma nota fiscal para os tipos de contribuinte: Consumidor Final, Produtor Rural e Simples Nacional, não devem ser calculados os impostos retidos de IRRF, CSLL, PIS e COFINS. 

Na auditoria de impostos através da rotina 1057, na aba “Itens”, ao clicar na lupa do item, na aba ”Impostos (auditoria)” e aba ”Auditoria” nas seções de IRRF Retido, CSLL Retido, PIS Retido e COFINS Retido, serão apresentadas as observações:

NÃO VAI CALCULAR POR: TIPO CONTRIBUÍNTE FEDERAL INVÁLIDO – PRODUTOR RURAL 
NÃO VAI CALCULAR POR: TIPO CONTRIBUÍNTE FEDERAL INVÁLIDO – CONSUMIDOR FINAL 
NÃO VAI CALCULAR POR: TIPO CONTRIBUÍNTE FEDERAL INVÁLIDO – SIMPLES NACIONAL. [506909].

MÓDULO OFICINA

Ajuste na geração do relatório – Módulo Oficina > Relatórios > Horas Trabalhadas em OS – (Rotina 2682): Foi realizado um ajuste na geração do relatório, para ser gerado corretamente. [507880].

Ajuste no modelo de impressão – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento > Lista de Orçamentos – (Rotina 2289): Foi realizado um ajuste no modelo de impressão 6, para que as informações presentes no cabeçalho, como: filial, endereço e CNPJ, sejam impressos corretamente. [507997].