ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES– VERSÃO 10.011.015

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 10.011.015.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO ALERTAS

Execução do Reorgdia Contábil – Módulo Alertas > Principal > Agendamentos (rotina 99023): Inseridos diversos logs no Reorgdia Contábil para tentar identificar possíveis problemas. Processo sendo executado corretamente sem erros. [504375].

MÓDULO AUTO CENTER

Ajuste na alteração da política de prazo durante o faturamento – Auto Center > Ordens de serviço > Faturas (Rotina 1178): Foi realizado o ajuste no faturamento, para que quando for alterado a política de prazo na wizard 3 (Pagamentos), somente seja efetivado a alteração do preço ao seguir para a próxima wizard. [504837].

MÓDULO BALCÃO

Ajuste no controle de requisição – Módulo Balcão > Principal > Pedido > Consulta de Pedidos (rotina 1079): Realizado ajuste no controle de requisição de pedidos que contêm produtos base com modo de gerenciamento “automático”. Posto isto, quando o modo de controle da requisição for “sem separação”, o faturamento ocorrerá normalmente, sem impedimentos. [504920].

MÓDULO COMPRAS

Ajuste no lançamento de notas de retorno demonstração – Módulo Compras > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020): Foi realizado o ajuste na regra de lançamento, para permitir ser utilizado contas de fornecedor quando a operação for de retorno de demonstração. [504701].

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste de filtros e paginação – Módulo Estoque > Estoque > Inventário rotativo (rotina 2587): Efetuado ajuste na funcionalidade dos filtros e no controle de paginação da rotina. [504731].

Ajuste na geração do relatório – Módulo Estoque > Relatórios > Resumo da movimentação (rotina 1065): Criado o novo filtro “Origem filtro de grupo” tendo as seguintes opções: Cadastro produto e no momento da movimentação. 
Com essas novas opções será possível gerar o resumo da movimentação seguindo o histórico de grupos conforme as alterações efetuadas durante o período, usando a opção “No momento da movimentação”. [504502].

MÓDULO FINANCEIRO

Exclusão de extrato de adiantamento – Módulo Financeiro > Principal > Adiantamento de clientes > Adiantamento de Clientes (rotina 2892): Realizado ajuste para garantir que os extratos relacionados aos adiantamentos não sejam excluídos devido às alterações em um lançamento com o mesmo lote sped em outra empresa. [504808].

MÓDULO FISCAL

Ajuste na contabilização de notas via PIX – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Realizado ajuste para que quando uma NF que tenha pagamento via pix seja contabilizada, a mesma seja contabilizada para o Banco e não para o Caixa. [504828].

Atualizados de dados do cliente – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Realizado a correção na atualização de dados do cliente na nota fiscal em contingência para que, caso seja uma nota com Operação presencial e os dados do cliente sejam atualizados, na aba “Cliente”, da seção “Endereço de Tributação”, as informações deverão continuar sendo da filial e atualizar apenas os dados do cliente acima. Caso a operação não seja presencial e os dados do cliente sejam atualizados, todos os dados inclusive da seção “Endereço de tributação” serão alterados. [504861].

Geração Bloco H sem movimento – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063): Realizada a correção na geração do Bloco H para que, caso o inventário seja gerado através da rotina 2967 sem movimentação, desta forma, zerado, então no momento da geração do Sped Fiscal ao marcar a flag “Bloco H” os registros H001, H005 e H990 serão gerados, sendo o registro H001 gerado com o indicador do movimento (0) e o registro H005 será gerado com valor zerado. Caso a flag “Bloco H” não seja marcada, o registro H001 será gerado com o indicador do movimento (1) e será gerado o registro H990 de encerramento. [504915].

MÓDULO GERAL

Emissão de NFC-e para o estado MA – Módulo Geral – Realizada a correção na emissão de NFC-e para o estado do Maranhão (MA) para que a tag <qrCode> seja gerada corretamente no XML de envio. [504560].

MÓDULO MÁQUINAS

Ajuste na busca da política de preço – Módulo Máquinas > Principal > Orçamentos > Lista de Orçamentos (rotina 3504) / Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido (rotina 3510): Foi realizado o ajuste para ser buscado corretamente a informação da política de preço ao acessar a formação do preço em um item de venda no módulo. A política de preço padrão deve ser configurada na rotina 3024 (Parâmetros por filial). [504738].

MÓDULO OFICINA

Ajuste de cálculo de margem – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (Rotina 2289): Realizado ajuste no cálculo da margem para que ao alocar um produto, o campo “Margem” (localizado na aba “Peças”) exiba a porcentagem correta de margem. O ajuste também é válido para visualização do produto ao acessá-lo através do ícone da lupa. [504914].

Inclusão de validação para itens pendentes – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292): Realizado ajuste para que não seja possível deixar uma ordem de serviço como “Pronta”(e consequentemente faturar), caso haja itens pendentes de separação (requisição não finalizada). [504855].

Validação do tipo de lançamento nas operações – Módulo Oficina > Cadastros > Código de Operação – CFOP > Cadastro de Operações (rotina 1010): Realizado ajuste para que, ao cadastrar/clonar uma nova operação cujo tipo de lançamento seja “Compras” ou “Devolução de compras”, o campo “Tipo valor no cálculo de custo” (encontrado na aba “Outras Informações”) virá automaticamente com a opção padrão “Valor líquido (bruto – impostos)”. Para operações de “Outras entradas” e “Outras saídas”, o campo mencionado ficará disponível para seleção. [504759].