ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES– VERSÃO 10.011.014

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 10.011.014.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Ajuste de log – Módulo Administrativo > Consultas > Consulta de Logs (Rotina 99009): Realizado ajuste aos casos de bloqueio de estoque negativo, na rotina de Entrega Futura (1959), para que os logs gerados não incluam mais o código do produto e o código do item da pré-nota. Agora, no log, será mostrado apenas o código interno da pré-nota, o tipo de bloqueio e o status da capa. [504522].

Configuração Envio D-in – Para realizar a configuração de envio da D-in por filial deve-se acessar: Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (rotina 99900). Filtre pela Classe (@IntegracaoFabrica), desta forma ao editar a classe no parâmetro (#FilialDinAgcoEnviar) será apresentado a configuração de envio da D-in por filial. Caso a filial possua registros gerados pela D-in através da rotina 2758 a mesma será inicializada como “Sim” e caso a filial não possua registros de envio da D-in será inicializada como “Não”. [501964]. Saiba mais: D-IN AGCO – Demonstrativo Econômico Financeiro (DEF)

MÓDULO BALCÃO

Configuração política de prazo – Módulo Balcão > Principal > Pedido – (rotina 1079) / > Orçamento – (rotina 1077): Ajustado o campo “Cliente”, assim, quando deixado em branco e possibilitar a edição dos campos contribuinte federal e estadual, e, quando selecionado a opção “Consumidor final”, seja puxada corretamente a política de prazo configurada em “Política de prazo para consumidor final”. Importante lembrar que essa configuração de política de prazo deverá ser realizada através da rotina 2756 (Parâmetros por filial do balcão). [504543].

Ajuste de permissão – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077): Realizado ajuste para que, se o usuário não possuir permissão de alteração na política de prazo da rotina, fique impossibilitada de alteração. Importante lembrar que essa permissão deve ser realizada através da rotina 2757 (Perfil). [504589].

Ajustes na validação de uso em exclusões de adiantamentos: Módulo Balcão > Principal > Pedido > Consulta de Pedidos (rotina 1079): Realizados ajustes para que o sistema valide corretamente adiantamentos em uso, de forma que não ocorram exclusões indevidas. [504586].

MÓDULO BANCOS

Liquidação do título pelo boleto online: Realizado ajuste na liquidação de títulos do Boleto Online quando o pagamento do mesmo é realizado em outra rede bancária. [504395].

MÓDULO CONTABILIDADE

Contabilização folha de pagamento – Módulo Contabilidade > Contabilizações > Folha de Pagamento (rotina 7106): Realizado ajuste para quando realizada a contabilização da folha de pagamento, a notificação da contabilização seja gerada apenas para usuários vinculados aos perfis com permissão de acesso à rotina 7106, na filial que foi realizada a contabilização. Para os usuários de outras filiais, ou da filial onde foi realizada a contabilização, mas que estão associados a perfis que não possuem permissão de acesso a rotina 7106, a notificação não será apresentada. [504263].

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste no status da consignação – Módulo Estoque > Principal > Notas > Consignações (rotina 2507): Realizado ajuste para que ao emitir uma NF de devolução de consignação, o status do registro seja alterado para “devolvido”. Ao ser realizado o estorno da nota fiscal de devolução através da rotina 2785 (Estorno de NFe), o status do registro de consignação seja alterado novamente para “pendente”, permitindo a emissão de uma nova nota de devolução de consignação. [504553].

MÓDULO FINANCEIRO

Validação de inscrição estadual no cadastro de fornecedor – Módulo Financeiro > Cadastros > Contas > Fornecedores (rotina 2622): Realizado ajuste para que quando efetuado um cadastro de fornecedor e o mesmo informar no campo “Indicador de IE” como “Não contribuinte” e nos campos “Contribuinte estadual e federal” como “contribuinte final”, o mesmo valide essas informações, possibilitando que ao clicar no botão seguinte o processo siga normalmente. [504616].

MÓDULO FISCAL

Ajuste na anulação de boletos – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Realizados ajustes para que títulos que tenham vínculo com o OpenBanking e não com remessa, ao anular nf, não apareça a flag “Desejo cancelar a remessa a banco dos boletos da NF”; e para casos que sejam utilizados um título com vínculo de remessa, a flag “Desejo cancelar a remessa a banco dos boletos da NF” apareça normalmente. [504728].

Ajuste na validação do veículo de atendimento – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Saídas > Prenota – Outras Saídas (rotina 2782): Foi realizado o ajuste na validação do veículo de atendimento informado na Wizard 5 (Outros), na aba Transportes. Agora pode ser informado um veículo de atendimento, onde a filial do cadastro deste esteja como “Indefinida”, desta forma um veículo pode ser usado em mais de uma filial da empresa. Para realizar realizar o cadastro de um veículo de atendimento, deve-se acessar a rotina 2022 (Veículo de Atendimento). [504685].

Apuração de ICMS ST – Módulo Fiscal > Livros > Apuração – ICMS ST (rotina 2626): Realizado ajuste na geração dos registros de apuração de ICMS ST para que, nos casos em que houverem ajustes de ICMS ST GR cadastrados na rotina 2532, estes sejam gerados corretamente na rotina 2626 e levando em consideração a configuração definida no parâmetro. Vale ressaltar que quando este parâmetro estiver configurado com a opção “sim” as notas serão geradas dentro da apuração da mesma UF da filial. Caso esteja configurado com a opção “não” as notas serão geradas em apuração da UF do fornecedor. [503923].

Forma de pagamento no XML da NFS-e – Geral: Realizada a correção na emissão de NFS-e para a cidade de São Borja/RS, para que quando a forma de pagamento for Cartão de Crédito, a tag seja gerada como (Cart. credito), pois ela deve ser enviada com menos de 15 caracteres. [504544].

MÓDULO OFICINA

Ajuste na visualização do campo – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292): Realizado ajuste para que quando alocado uma peça em uma ordem de serviço, na aba “peças” ao clicar no ícone do “+” e realizar a inclusão da mesma seja possível a visualização do campo “Cód.int. nota fiscal de compras”, mesmo que o tipo de OS informado esteja impossibilitado de alteração, para realizar esta configuração de permissão de alteração de tipo de OS deve-se acessar a rotina 2026 (lista de tipos de ordem de serviço). Vale ressaltar que este campo “Cód.int. nota fiscal de compras”, só estará habilitado se o tipo de OS utilizada for do tipo “garantia de fábrica”. [504374].

MÓDULO PATRIMONIAL

Desvinculação da baixa de itens – Módulo Patrimonial > Depreciação > Consulta de Itens (rotina 10070): Efetuada a correção na baixa de itens do Patrimonial para que ao realizar uma baixa pela rotina 10002 e a mesma for excluída, na consulta de itens, na seção “Baixa” as informações da baixa devem ser excluídas, pois no momento da exclusão o desvinculo é feito e no campo “Situação do Bem” será alterado no momento do cálculo da depreciação. [504006].