ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 10.010.012

Olá! 

Neste boletim temos  melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe  aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.  

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.  

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 10.010.012.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Inativação de funcionários – Módulo Administrativo > Configurações > Funcionário > Funcionários – (rotina 99030): Realizado ajuste na validação de inativação de funcionário para incluir verificação da situação do módulo Folha de Pagamento no libsis, a fim de apenas validar dados da matrícula se o cliente usa este controle. [501640].

MÓDULO ALERTAS

Tratamento de baixa de títulos – Módulo Alertas > Principal > Agendamentos (rotina 99023): Realizado ajuste para que ao executar um agendamento da rotina 1212 (em casos onde o banco efetuou a baixa do título), o sistema executa a baixa corretamente atualizando o campo “Remetido banco” (localizado na rotina 7093) para 6.
Vale ressaltar, que ao executar o determinado agendamento, esta alteração se aplica somente a títulos já baixados pelo banco, não havendo impactos para títulos em outras situações. [501468].

MÓDULO BALCÃO

Formação preço de venda – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (rotina 1077) / Consulta de Pedidos – (rotina 1079) / Consulta de Ordem de Compra – (rotina 1080): Realizado ajuste incluindo um impedimento na inserção de itens nas rotinas, o qual exibe uma mensagem de erro quando se tenta inserir um item sem a informação de formação de preço. [501382].

Indicador de intermediador/marketplace – Módulo Balcão > Principal > Pedido > Consulta de Pedidos – (rotina 1079) / Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra – (rotina 1080): Realizado ajuste para inclusão do campo “Indicador de intermediador/marketplace”, ao editar um pedido e ordem de compra. Na wizard 2 (itens), o campo está disponível na pop-up “Alteração dados”, que aparece ao clicar no ícone editar. [501650].

MÓDULO BANCOS

Ajuste liberação de bloqueio no cadastro de agência sem dígito – Módulo Bancos > Cadastros > Agências (Rotina 5001): O banco BonSucesso S.A (Febraban 218) não possui digito verificador, então a verificação do digito para esse febraban será removida nos campos e rotinas. [501491].

MÓDULO COMPRAS

Importação de Lista de Preço – Módulo Compras > Fábrica > Importação de Listas da Fábrica/Fornecedor > Importação de Listas da Fábrica/Fornecedor (rotina 2941): Realizado ajustes para garantir a importação correta das listas de preço e o cadastro correto dos itens, incluindo a descrição correta. [501583].

Ajuste na importação do arquivo XML – Módulo Compras > Notas fiscais > Importar NF-e via XML – (Rotina 1339): Ajuste realizado na regra de validação e cadastro de unidade na importação de XML, para realizar o controle com a unidade em letras maiúsculas. [501602].

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

Ajuste na permissão da rotina – Módulo Configurações > Cadastros > Perfil > Perfil de usuários – (Rotina 2757): Foi realizado o ajuste no controle de permissão da rotina 2292 (Lista de Ordens de Serviço). Agora a opção “Inserir” está disponível para seleção. Para acessar deve-se selecionar um perfil na rotina, acessar o módulo Oficina, pasta “Ordens de Serviço – 2292”. Foi criada uma inicialização para corrigir o controle de permissão nos clientes. [501632].

MÓDULO CONTABILIDADE

Registro J das contas sintéticas totalizadoras: Módulo Contabilidade > Sped > SPED Contábil (rotina 6066): Realizado ajuste para que ao gerar o arquivo SPED seja gerado a conta sintética mesmo com saldo zerado. Caso as contas analíticas possuírem movimentação no período filtrado serão mostradas. [500501].

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste na geração do balanço – Módulo Estoque > Principal > Balanços > Consulta de Balanços – (Rotina 1296): Ajuste realizado no processo de iniciação do balanço, para realizar corretamente o tratamento dos itens se estes ficaram zerados ou negativos, para serem desconsiderados no balanço conforme as configurações aplicadas durante o processo de geração. [501351].

Filtrar depósito na emissão de inventário – Módulo Estoque > Principal > Emissão de inventário – (rotina 1061): Realizado ajuste na rotina de forma a desabilitar automaticamente o campo “Depósito” quando a opção “Inconsistente” é selecionada no campo “Tipo de Estoque”. [501230].

Padronização e ajustes na pesquisa de produtos – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos – (Rotina 1068): O ajuste foi realizado na sub-rotina 1068.41 (Consulta de Cadastro de produtos). Os filtros foram padronizados na pop-up e o campo de filtro “Situação” agora vem por padrão como “Ativo”. [501463].

MÓDULO FINANCEIRO

Ajustada a gravação da conta vinculada no lançamento manual de pagamento de títulos com adiantamento – Módulo Financeiro > Principal > Pagamento de Títulos (Rotina 1196): No processo de pagamento de títulos, se utilizada a forma MANUAL, o sistema permite a utilização de uma conta vinculada de adiantamento diferente da conta do(s) títulos (s) selecionado(s). Então, foi realizado ajuste para que o lançamento contábil fique com a conta vinculada informada manualmente, e não a conta dos títulos. [500537].

Ajuste no reparcelamento de títulos baixados via API – Módulo Financeiro > Títulos > Reparcelamento de títulos (Rotina 7146): Foi realizada análise e identificado que no caso de títulos com Situação de “Baixado”, o sistema não deveria apresentar bloqueio ao tentar reparcelar título, então, foi corrigido para que seja possível realizar reparcelamento de títulos com a situação baixado. [501443].

Título em lançamento de múltiplas partidas: Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis (rotina 7001):Realizado ajuste para quando na rotina 7001, ao selecionar o modo múltiplas partidas e adicionar apenas uma conta débito e uma conta crédito ocorra a unificação da partida gerando o título na aba “Títulos” ao consultar o lançamento. [500517].

MÓDULO FISCAL

Valor da base de cálculo do Registro R-4020: Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Federal > EFD Reinf > Registros R-4000 > R-4020 Pagto/Cred PJ – Geração > EFD Reinf R-4020 – Análise/Geração dos pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica (rotina 3094): Realizado correção para que o valor da base de cálculo da COFINS fique correta com os demais impostos no registro R4020 do reinf. Para verificar esses valores, após concluir a geração da REINF na rotina 3094 pode-se consultar em edição (rotina 3094)> rendimentos por natureza > pagamentos clicando na lupa. Valor consta na grid “Retenções”, o valor do COFINS deve estar igual ao valor dos impostos CSLL e PIS/PASEP. [501336].

MÓDULO GERAL

Inserido uma nova coluna onde é possível visualizar o progresso – Icone Noticações > Ver Todas: Foi inserido uma nova coluna nas notificações onde é possível visualizar a porcentagem de progresso da ação realizada. [501504].

MÓDULO MÁQUINAS

Ajuste no modelo de impressão 12 – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido – (rotina 3510): Realizado ajuste na totalização de valores no campo “Preço Total de Soma” no modelo de impressão 12. [501550].

Nota Fiscal de Bonificação – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido – (rotina 3510): Foi realizado um ajuste para assegurar a correta vinculação da Nota Fiscal de Bonificação na rotina. Após a vinculação, ao clicar novamente no botão “NF Bonificação”, os seus dados serão exibidos, permitindo a alteração da Nota Fiscal (enquanto o pedido estiver aberto). Além disso, informações relacionadas à Nota Fiscal e Prenota bonificação foram adicionadas na aba “Dados Emissão” e na aba “Dados Venda” ao consultar o item de venda. Essas informações só serão exibidas no item se a Nota Fiscal de faturamento do item for igual à Nota Fiscal de bonificação do Pedido.
É importante destacar que ao vincular a Nota Fiscal de bonificação, caso o item corresponda a um dos itens do Pedido, ele será automaticamente marcado como “faturado”, e o código da Nota Fiscal será registrado no campo “Nota Fiscal” do item. [501414].

Vinculação de Nota Fiscal de Compra – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido – (rotina 3510): Realizado ajuste para incluir uma verificação quando a nota fiscal de compra é automaticamente vinculada ao item de compra. Além disso, a regra de gravação das informações do item de compra foi modificada, de modo que ao adicionar um item ao pedido que já tenha uma nota fiscal de compra vinculada automaticamente, o status e a situação do item devem ser registrados como “faturado”. O código interno da Nota Fiscal de Compra pode ser visualizado na aba “Dados da compra” ao consultar o item de compra. [501592].