ERP SOLUTION WEB- BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES- VERSÃO 10.009.021

Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.  

Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.  

Para conferir se você está com essa versão do sistema em uso visualizar no rodapé do sistema se consta o número 10.009.021.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados: 

MÓDULO BALCÃO

Realizados ajustes no processo de controle de extratos inconsistentes:
– Removida geração do processo de controle de extratos de requisição de pedidos do módulo balcão (rotina 1079) quando cliente não controla requisição, com isso se espera mais agilidade no processo, pois ao invés de serem gerados para cada item 3 extratos (requisitado separação, requisitado retorno e pedido) será gerado apenas 1 (pedido).
– Incluída gravação em sessão de que está em processamento a requisição do pedido (para impedir a geração de informação duplicada);
– Incluído log no processo de requisição com separação na confirmação de etapas da separação, verificado através da rotina (99009 > Tabela “ESTREQUISICAOSEPARACAO”);
– Ajustado processo de cancelamento de item no carrinho do orçamento (rotina 1077) e criada inicialização para corrigir situações em lote. [500167].

MÓDULO COMPRAS

Consistência das transferências – Módulo Compras > Relatórios > Resumo de transferências (1066): Realizada correção na rotina para que processe a consistência das transferências de forma correta. Criada inicialização para corrigir a filial de origem dessas transferências, para que não fique zerada. [500130].

MÓDULO CONTABILIDADE

Balancete por centro de custo – Módulo Contabilidade > Centro de Custo > Balancete Centro de Custo (rotina 7009) – Realizado ajuste na impressão do balancete por centro de custo no modelo “Individual” para que as contas sejam impressas em letras maiúsculas. Ajustada também a ordem de impressão, sendo que nos casos em que a flag “Imprimir centro de custo quando ordem for Filial/Centro de custo” não estiver marcada, serão impressos os totais de cada filial e ao final o total geral. Quando esta flag estiver marcada, será impresso os totais dos centros de custos, o total de cada filial e ao final o total geral. 
Vale ressaltar que as contas zeradas são as que não possuem nenhum movimento, dentro do período filtrado, nos campos “Saldo anterior”, “Média anterior” ou “Saldo do período”, e estas contas serão apresentadas no relatório apenas quando a flag “Imprimir contas zeradas” estiver marcada. [500134].

Geração arquivo SPED Contábil – Módulo Contabilidade > Sped > SPED Contábil (rotina 6066): Efetuada correção na geração do arquivo ECD quando o campo “Tipo de período (Bloco J)” estiver com a opção (Trimestral). Desta forma, o sistema irá considerar para geração do arquivo a data inicial e final informada nos filtros independente da opção selecionada no campo “Indicador de situação especial”. Essa alteração irá impactar nos saldos dos blocos J e bloco I350 da ECD. 
Acrescentado na barra de progresso disponível nas notificações, na geração dos blocos I e J o totalizador de linhas gerado para que seja identificado que o arquivo está em andamento. [500000].

MÓDULO FÁBRICA

Geração DIN AGCO – Módulo Fábrica > VALTRA > AGCO > DEF > DEF
Lista de mensagens enviadas à AGCO (rotina 2758) – Realizado ajuste na geração da DIN AGCO para que seja considerada a filial do lançamento por centro de custo para obter o valor do saldo. [500091].

MÓDULO FISCAL

Configurações do eSocial/EFD Reinf (2521) –  Disponibilizada a versão leyout 2.01.2 dos arquivos que compõe a Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf) é composta pelos eventos decorrentes das obrigações tributárias, cujos arquivos deverão ser transmitidos em meio eletrônico pelos contribuintes obrigados a adotar a EFD-Reinf, nos prazos estipulados em ato específico.

Conforme ajustes do leiaute na rotina Fornecedores (2622) e Cadastro de Cliente (7034) na 2 Informações fiscais, campo Informações sobre isenção e imunidade (EFD Reinf) realizado ajuste nas opções deixando disponível para seleção apenas:

Indefinido;

2- Instituição de educação e de assistência social sem fins lucrativos, a que se refere o art. 12 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997;

3- Instituição de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e às associações civis, a que se refere o art. 15 da Lei nº 9.532, de 1997

Realizado ajuste na rotina EFD Reinf R-4080 – Retenção no Recebimento (3109) para que seja possível efetuar a exclusão dos registros. [336821].

Geração da tag <retirada> – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Importação (rotina 2792) – Realizado ajuste na montagem do XML da emissão de notas de importação, para que nos casos onde há informações na etapa 2 (Endereço), estas informações sejam geradas na tag <retirada> por se tratar de uma nota de compra. [500108].

Geração registros C100 e C170 com valores de ICMS ST e IPI – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Federal > SPED – EFD PIS/COFINS (rotina 6073): Efetuada correção na geração do arquivo EFD Contribuições para que quando uma nota possua valores de ICMS ST e IPI, no registro C100 no campo 16 (VL_MERC) e registro C170 no campo 07 (VL_ITEM) sejam considerados os valores de ICMS ST e IPI no valor da mercadoria/produto. [338264].

ICMS Presumido – Realizado ajuste no cálculo do ICMS Presumido para que, este cálculo ocorra após o cálculo do ICMS Efetivo, pois para calcular o ICMS Presumido o sistema utiliza o ICMS Efetivo.  [500103].

Reimpressão de notas – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais > Nota Fiscal (rotina 1057) – Realizado ajuste no processo de reimpressão de notas fiscais, para que as informações do quadro “Informações do local de entrega” sejam impressas corretamente. [500149].

MÓDULO FINANCEIRO

Envio de títulos por e-mail – Módulo Financeiro > Cobrança > Envio de títulos por e-mail (1598): Realizado ajuste para que quando a quantidade de boletos enviados por Conta for maior que 8, seja anexado um arquivo zipado, contendo todos os boletos. [338210].

Importação de rateio do centro de custo e correção do sinal – Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis (rotina 7001): Efetuada correção no lançamento contábil na etapa “Centro de custo” para que ao importar um arquivo de rateio onde possua centro de custo e filial repetida seja somado o valor dos rateios, fechando corretamente a totalização dos rateios com o lançamento da conta de resultado. Efetuada também a correção na Geração de títulos a pagar (rotina 2711) para que quando for informada uma conta de resultado a crédito em lançamentos de múltiplas partidas, no momento do rateio do centro de custo o valor do rateio seja apresentado com o sinal negativo. Para lançamentos contábeis que possuírem consistência do rateio nestas situações especificas, poderá ser editado o lançamento por centro de custo através da rotina 7001 no botão “Lançamentos por centro de custo”, onde deve-se excluir os rateios já realizados e inclui-los novamente para a conta de crédito de resultado, desta forma, será ajustado corretamente para o sinal negativo. [500174].