Faturamento (2379) – Módulo Rental
Versão: 13.005.001 Autora: Chrissie Jerke
Após realizar o processo da pré-nota, é necessário gerar o faturamento do contrato do rental.
Como não há garantia de que os eventos serão realizados exatamente nas datas previstas, nem de que os valores das parcelas permanecerão sem ajustes, o processo de faturamento deve seguir a modalidade definida no contrato:
- Faturamento Mensal: as faturas são geradas mensalmente, com emissão de pré-notas conforme as mensalidades previstas. Esse modelo permite ajustes de valores antes do faturamento de cada parcela.
- Faturamento Único: é gerada apenas uma pré-nota, que posteriormente será faturada de forma integral.
Importante: após o faturamento da parcela, não será mais possível realizar alterações nos valores.
Para acessar a rotina das Pré-notas, deve-se ir em:
Módulo Rental > Principal > Faturamento (rotina 2379).
Nesta rotina serão listadas todas as pré-notas autorizadas disponíveis para faturamento.
Selecione a parcela desejada e clique no botão “Faturar”.
O sistema irá gerar uma NF do tipo fatura para a parcela do contrato, sem valor fiscal, ou seja, não serão enviadas ao SEFAZ.
Será utilizado o modelo e a série cadastrados com Rental.
Ao finalizar o processo, será gerada uma notificação com o PDF da fatura e a mesma também estará disponível na consulta de notas, rotina 1057.
Será gerado um título da parcela para controle do setor financeiro e dependendo da política de prazo padrão definida nos parâmetros do módulo Rental (rotina 2951), será gerado juntamente com a nota o boleto de cobrança.
Na impressão das faturas do contrato, ao utilizar o modelo de impressão 7 (configurado nos Parâmetros por filial – rotina 2991), caso haja cobranças extras cadastradas para o contrato na rotina 1514 (através da aba “Cobranças Extras” presente dentro do contrato), estas serão apresentadas como itens separados, devidamente discriminados. Estas informações podem ser conferidas na coluna “Cob. Extras” na seção “Demonstrativo de Faturamento”.
