Cálculo ICMS ST GR – Simples Nacional RS

Versão: 10.009.009

Para os casos onde é preciso regularizar o pagamento de ICMS ST através do recolhimento da GA (Guia de Arrecadação) utilizando o CST 60 para fornecedores do Simples Nacional, acesse a rotina 2622.

Edite o cadastro de um fornecedor pré-cadastrado do Simples Nacional  através do ícone do lápis ou então crie um novo cadastro através do ícone do “+”. Na wizard “Informações Fiscais” da etapa 3 será habilitada a flag “Calcular ICMS ST GR (Simples Nacional)”.

Ao marcar a flag e realizar o lançamento de uma NF-e de entrada pela importação de um XML (rotina 1339) e ao ser direcionado para a (rotina 1020), na wizard “Tributos” da etapa 4 do lançamento na aba “ICMS ST” será realizado o cálculo do ICMS ST GR, levando em consideração o CST 60 e o MVA cadastrado através da tabela de tributação (rotina 1017) vinculado ao produto.

⚠️ Importante! No momento do lançamento da nota de entrada na wizard “Totais” da etapa 2 na aba “GR/Retenções/Antecipações” na seção “GR” o Tipo de cálculo ICMS ST deverá estar configurado com a opção “Cálculo”.

Caso a flag não seja marcada, o cálculo do ICMS ST GR não será realizado.