Alterações de Itens

Versão 10.009.008

Para realizar alterações de conta, centro de custo, filiais, entre outras alterações no item, acesse:

Módulo Patrimonial > Movimentos > Alteração (rotina 10066).

Clique no ícone do “+” para adicionar um novo lançamento de alteração.

Na tela “Cadastro de lançamento de alteração” informe os seguintes dados:

• Código do item: Informe o código do item a ser alterado;
• Tipo Alteração: Conforme a opção selecionada, serão habilitados os campos para preenchimento, sendo eles:
• Filial: Ao optar por essa escolha será habilitado o campo “Nova filial” onde será possível realizar a alteração de filial.

Lembrando que ao alterar a filial do item a depreciação do mesmo irá ocorrer proporcional entre a filial origem e a filial destino.

Exemplo: 

Transferência do item X realizada no dia 15 no mês de 30 dias, neste caso ficaria 50% depreciado para cada filial.

Esse rateio da transferência entre filiais será demonstrado no relatório “Informações do cálculo depreciação” ao rodar o cálculo da depreciação pela rotina 10005.

• Conta: Ao optar por essa escolha será habilitado o campo “Conta” para que seja informada a nova conta analítica do item.
• CCusto: Ao optar por essa escolha será habilitado o campo “Centro de custo” para que seja informado o novo centro de custo do item.
• Código externo: Ao optar por essa escolha será habilitado o campo “Cod.Externo” para que seja informado o novo código externo do item.
• Produto: Ao optar por essa escolha será habilitado o campo “Código do Produto” para que seja informado o produto ao qual será vinculado ao item. Lembrando que somente será possível vincular a um produto configurado com Tipo SPED (Ativo imobilizado) através da rotina 1068.
• Percentual: Ao optar por essa escolha serão habilitados os campos “%Depreciação” e “%Depreciação Acelerada” para que seja informado o novo percentual de depreciação para o item.
• Local: Ao optar por essa escolha será habilitado o campo “Local” para que seja informado o novo local ao item. Esse campo só será habilitado caso a empresa tenha esse controle, configurado através da rotina 10016 > flag “Controle de Bens por locais”.
• Outros: Ao optar por essa escolha serão habilitados os campos: Descrição, Placa, Data de vencimento, Fornecedor, Responsável, Tipo do bem, Seguradora, Documento tipo, Apólice e Documento de aquisição. Os campos “Responsável”, “Tipo do bem”, “Data de vencimento”, “Apólice” e “Seguradora” só serão habilitados caso a empresa tenha esse controle, configurado através da rotina 10016 > flag “Controle de Bens por responsável”, “Controle do tipo de Bens” e “Controle de seguro”.

Para salvar as alterações clique no botão “Salvar”.

Caso queira excluir alguma alteração, clique no ícone da lupa do lançamento de alteração e em seguida clique no botão “Excluir”. Dessa forma, será desfeita a alteração na rotina 10070.

Importante! 

• Essas alterações somente serão atualizadas na Consulta de Itens através da rotina 10070.
• Terá que haver muito cuidado ao rodar a depreciação de itens alterados, pois caso tenha sido alterado (Conta, CCusto, %Depreciação e Filial, por exemplo) e seja realizado o cálculo da depreciação retroativo, essas alterações serão reprocessadas e a depreciação ocorrerá conforme os novos dados atualizados e alterados.