Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.  

Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.  

Para conferir se você está com essa versão do sistema em uso visualizar no rodapé do sistema se consta o número 10.008.013 

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados: 

GERAL 

Ajuste nos parâmetros da classe @Financeiro – Administrativo > Principal > Parâmetros (rotina 99900) > Classe “@Financeiro”: Realizado ajuste no funcionamento dos Parâmetros (rotina 99900) para se adequar aos conceitos pertinentes das situações possíveis do Boleto dentro do ERP. 
Parâmetro #RecebimentoTituloBloqBaixaConfirmado: 
Modificado o funcionamento bloquear títulos com Situação “Título em remessa” ou “Confirmado pelo banco (Remessa)” para ocorrer o bloqueio corretamente; 
Alterada as mensagens para separar entre as opções de bloqueio: 

Remessa: 
“Não é possível prosseguir com o Título XXXXX pois possui vinculada uma remessa. Bloqueado conforme configuração do parâmetro #RecebimentoTituloRegistrado da classe @Financeiro. Caso queira realizar o recebimento manual, primeiro é necessário executar o processo de baixa através da rotina 7138”. 

Registrado no banco: 
“Não é possível prosseguir com o Título XXXXXX pois está registrado no banco (Boleto Online). Bloqueado conforme configuração do parâmetro #RecebimentoTituloRegistrado da classe @Financeiro. Caso queira realizar o recebimento manual, primeiro é necessário executar o processo de baixa através da rotina 7138”. 
Parâmetro #RecebimentoTituloRegistrado: 
O bloqueio ocorre apenas se o título estiver com a situação “Registrado”; 
Alterada a mensagem de bloqueio:  
“Não é possível prosseguir com o Título pois está registrado no banco (Boleto Online). Bloqueado conforme configuração do parâmetro #RecebimentoTituloRegistrado da classe @Financeiro. Caso queira realizar o recebimento manual, primeiro é necessário executar o processo de baixa através da rotina 7138.”. [323463]; 

Código de benefício fiscal – Oficina > Cadastros > Código de Operação – CFOP (rotina 1010); Fiscal > Cadastrar > Tributações ICMS (rotina 1017); Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos (rotina 1068) – Realizada inclusão da regra que salva o campo “Código do benefício fiscal” sempre com caracteres maiúsculos, independentemente de estar o capslock ativado ou não. [322650]; 

Hierarquia centro de custo – Módulo Balcão > Principal > Faturas (rotina 2777): Realizado ajuste na emissão da fatura para que seja apresentado o centro de custo (CC) considerando o usuário vendedor do pedido. Existe uma hierarquia que o sistema busca qual centro de custo usar, e primeiro é considero o CC configurado em Funcionários (rotina 99030) > botão “dados por empresa”, e depois o CC configurado em Cadastro de usuários (rotina 99004) > selecionar um usuário > aba “padrões para emissão de nota” > campo “centro de custo”. 

No módulo Oficina é considerado a configuração definida em Parâmetros (rotina 2539) > aba “ordem de serviço” > campo “origem do centro de custo”. 

No módulo Máquinas é considerado a configuração definida em Parâmetros (rotina 3024) > aba “dados gerais” > filtro “centro de custo”. [323577]. 

MÓDULO BALCÃO 

Ajustada carga da informação de transporte – Principal > Venda para Entrega Futura > Lista de Vendas para Entrega Futura (rotina 1959): Realizado ajuste na emissão da NF de remessa de entrega futura para que os dados da “carga” informados no wizard 2 “transporte” sejam gravadas. Em Parâmetros por Filial (rotina 2756) > aba “entrega futura” > campo “Configurar transporte ao emitir nota” é realizado a configuração do transporte. [324133]. 

MÓDULO ESTOQUE 

Produtos em giro – Relatórios > Produtos sem giro – Lead Parts (Rotina 2563): Realizado ajuste para que o relatório gerado obedeça aos filtros e ao selecionar uma filial quando apertar a tecla TAB não realize a limpeza de campos [322660]; 

Situação “Não iniciado” – Principal > Balanços > Consulta de Balanços (rotina 1296): Realizado ajuste na situação do balanço para que quando reaberto fique com o status “Não iniciado”, e o mesmo podendo ser reiniciado. Incluindo também log de registro do cálculo do saldo dos produtos. A consulta de logs pode ser feita em Consulta de Logs (99009), e deve ser buscado pelo filtro Nome Rotina por ESTBALANCOINICIAR. [318431]; 

Processo de consistência de reservas – Estoque > Consistência de Reservas (rotina 2884): Realizado ajuste no processo de consistência para que seja analisado reservas de requisições que estão finalizadas ou canceladas, realizando a devida liberação de informações que não deveriam existir. [323697]; 

Ajuste na regra de cálculo de preço – Principal > Orçamento (rotina 1077): Realizado ajuste na alocação de item em orçamento para que o sistema considere a base do preço para o cálculo de IPI e ICMS. [324967];  

MÓDULO FISCAL 

Totalização do Resumo por UF – Livros > Entradas – ICMS/IPI (rotina 6003), Saídas – ICMS/IPI (rotina 6004) e Apuração – ICMS (rotina 6005): Ao gerar os livros de entrada/saída e apuração do ICMS marcando a flag “Imprimir Resumo por UF”, será apresentado no relatório o Resumo por operações por UF com a totalização das colunas Valor Contábil, Base de cálculo, Valor ICMS, Isentas/NT e Outras. Logo abaixo serão apresentadas as totalizações por cidade das entradas e saídas movimentadas no período [323342]; 

Ajuste de cálculo – Realizado ajuste no cálculo de COFINS quando configurado para abater ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS [324391]; 

Relatório de Serviços – Fiscal > Arquivo Digital > Outros > Serviços (Rotina 1342): Realizado ajuste para que o relatório gerado no ERP WEB contenha as mesmas informações do gerado no ERP WIN [323243]; 

Ajuste de ICMS – Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (Rotina 6063): Realizado ajuste para que na aba “débitos” seja possível editar ou inserir registro [324028]; 

Manifestação de notas – Notas Fiscais > Painel NF-e destinadas para a empresa (rotina 2988): Efetuada a correção para quando realizar o lançamento de uma NF-e e a mesma constar na rotina 2988, a nota ficará marcada como NF-e lançada no ERP e quando a nota for excluída será marcada como NF-e não lançada. 

Adicionado a paginação na rotina para que o volume de registros apresentados não cause lentidão. Além disso, forma incluídos os botões: 

• Botão “Consistir notas lançadas” que fará o processamento de consistir a informação verificando se a nota está lançada ou não. Lembrando que esta marcação também irá ocorrer no momento do lançamento da nota fiscal. 

• Botão “Limpar seleção” terá a ação de limpar a marcação das notas selecionadas na rotina [323265]; 

SPED Fiscal C170 – Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063): Efetuada a correção do registro C170 campo 14 do arquivo SPED Fiscal, para que busque apenas a alíquota considerando somente duas casas decimais. [323796]; 

Adição nota de importação – Principal > Emissão de NF > Outras > Importação (rotina 2792): Efetuada correção na etapa 4 da wizard (Itens) para que seja possível adicionar um item sem que a sua adição seja iniciada por (1). Somente será validado a ordem das adições como por exemplo: 2, 3 e 4 conforme seu sequencial, não podendo ter um intervalo de números, como por exemplo: 2, 3 e 5 [324345]; 

Registro CR25 da GIA SP – Arquivo Digital > Estadual > GIA – SP (rotina 1709): Efetuada a correção na geração do registro CR25 da GIA SP, para que os registros sejam agrupados conforme filial centralizadora (origem ou destino) [322387]. 

MÓDULO MÁQUINAS 

Registro de Meta Filial – Cadastros > Metas de Vendas > Filial (Rotina 3034): Realizado ajuste para que seja listado os registros e ao realizar uma exclusão, que seja excluído somente o registro selecionado. [324405] 

Registro de Meta Vendedor – Cadastros > Metas de Vendas > Meta de Vendas Vendedor (Rotina 3035): Ajustado para que quando realizar um cadastro, na Wizard 2 “Metas do vendedor” seja informado o vendedor, e caso não seja informado será apresentado a mensagem de erro “Nenhum vendedor adicionado”. [324405] 

MÓDULO OFICINA 

Reabertura de OS – Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (2292): Disponibilizada a opção de reabrir OS com status “Faturado” e situação “Fechado” para adição de serviços e/ou produtos. Importante ressaltar que os itens já faturados da OS não sofrerão alteração, em caso de reabertura da mesma [322634]; 

Relatório de horas trabalhadas – Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (2292). Realizado ajuste para que, no CSV, no modelo “horas trabalhadas (paisagem)”, sejam informados valores sem arredondamento, com as mesmas informações do PDF [324153]; 

Modelo de relatório – Oficina > Relatórios > Relatório de itens de OSs (Rotina 2017): Criado modelo 12 de relatório, o qual apresenta as seguintes informações: 

• Número da OS; 
• Nome do Cliente; 
• Modelo da máquina; 
• Número de Série; 

• Número da Ordem de Trabalho (Informação vinda do Salesforce); 
• Horímetro; 
• Assunto (Informação carregada na Observação da OS, caso exista essa informação na ordem de trabalho do Salesforce será carregada nesse campo); 
• Peças utilizadas; 
• Quantidade de peças utilizada.  

O modelo é impresso tanto em PDF como em CSV [320158]; 

Filtro Tipo OS – Oficina > Relatórios > Relatório de OSs (2799). Realizados ajustes no filtro de Tipo de OS, para que na geração de Relatório de OSs dos modelos 1, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, o relatório apresente somente os tipos de OS selecionados. [323917]; 

Tabela de preço – Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (2292). Ajustado para que, quando realizar alteração nos valores da Tabela de Preços, os serviços alocados não tenham seus valores alterados. [323118];