Olá! 

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.  

Manter seu sistema atualizado garante evolução fiscal, devido as legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de performance, consistências e segurança.  

Para conferir se você está com essa versão do sistema em uso visualizar no rodapé do sistema se consta o número 10.008.011. 

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias efetuados: 

GERAL 

Ajuste na totalização de preço – Realizado ajuste na totalização de preço na alocação de serviços em Ordens de Serviços dos módulos Oficina (rotina 2292) e Auto Center (rotina 3064), e criada inicialização para corrigir a estrutura da tabela de serviços em OS. [322616]; 

Ordenação/ Colunas – Bancos > Remessa à Receber > Seleção de títulos para remessa > Entrada de títulos > Entrada de títulos (5020)/ Frente de Caixa > Principal > Recebimento de Títulos > Recebimento de Títulos (1835): Realizada correção para que os registros da grid sejam ordenados corretamente ao clicar na descrição da coluna, dessa forma não marcando as flags de todos os registros. [322098]; 

Ordenação de informações – Balcão/ Compras/ Estoque > Principal > Painel de Produtos (rotinas 2847, 2855 e 2848): Realizadas correções para que a ordenação das informações funcione corretamente quando clicado sobre a Descrição das colunas. [321788]. 

Ajuste na conta faturamento – Realizado ajuste nas Ordens de Serviço para que o nome da conta de faturamento na aba Complementares seja conforme o ID e a Descrição apresentados na aba Faturamento dos Tipos de Ordem de Serviço rotinas (2026 e 1177).  
Módulo Oficina Auto Center > Ordem de Serviço (rotina 3064) – Módulo Oficina > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292). [322575]; 

Informação da IE no Campos Dealer – Realizado ajuste na sincronização do Campos Dealer para enviar e atualizar a inscrição estadual do endereço vinculado ao imóvel, apresentado em “Dados da conta” > aba “Patrimônios” > aba “Imóveis” no módulo CRM (rotina 7034). Caso a informação da IE estiver vazia no Campos Dealer e realizar a sincronização, a mesma não será atualizada no ERP. [322837]; 

Venda Garantida – Ajustes nos filtros padrões no acesso às rotinas de consultas de vendas garantidas dos módulos Balcão (rotina 2773) e Oficina (rotina 2924) para minimizar o tempo de carga das informações para consultas. [323263]; 

XML notas com redução base de cálculo – Realizada correção na tag <pRedBC> do XML, nos casos que a nota possua ou não desconto, para que a tag leve em consideração apenas o percentual de redução de base de cálculo (rotina 1017, aba Principal) de acordo com o CST utilizado. [319998]; 

Criação de inicialização – Criada inicialização para ajustar a data utilizada para geração dos lançamentos de Liquidação de título através do OpenBanking e nos lançamentos com data incorreta.   

Ajuste de status – Realizado ajuste para que ao excluir um balanço (rotina 1296) importado do WMS da CyberLog, não seja regravado seu status como “Executando”, apenas fique novamente Pendente de importação. [323635]. 

Regra de impressão – Disponibilizado o campo “Regra para impressão de registros bloqueados/desaprovados” nos módulos Balcão (rotina 2642), Oficina (rotina 2539 > aba “Bloqueios”), Auto Center (rotina 1205 > aba “Bloqueios”) e Máquinas (rotina 3024 > aba “Dados gerais”) para definir a regra de impressão de Orçamento, Pedido, Ordem de Compra e Ordem de Serviço. Este campo tem as opções: 

– Sempre permitir impressão de orçamentos/pedidos; 

– Impedir impressão de orçamentos/pedidos bloqueados e desaprovados; 

– Impedir impressão de orçamentos/pedidos desaprovados;   

Se estiver configurado para permitir, será possível realizar a impressão independente do status. 

Se estiver configurado para impedir a impressão:  

– Se o registro estiver bloqueado ou desaprovado pela capa, ao imprimir será apresentado uma mensagem de impedimento. 

– Se o registro tiver bloqueio ou desaprovação por item, não será impresso no relatório o item bloqueado/desaprovado [321820]. 

MÓDULO BALCÃO 

Impressão de Ordem de Compra – Principal > Ordem de Compra (rotina 1080): Realizado ajuste para que quando um item for perdido ou cancelado (por requisição cancelada), o mesmo não seja apresentado nos modelos 1, 3, 7, 13 ,45, 46 da impressão de ordem de compra. 

Seleção nos campos – Principal > Orçamento (rotina 1077): Realizado ajuste para que ao editar as informações do cliente no passo 1 (Geral) da abertura do orçamento sejam apresentadas as prompts (lupas) nos campos Política de Prazo, Política de Preço e Representante [322765]. 

MÓDULO BANCOS 

Criação do botão Protesto – Consulta de boletos emitidos (rotina 7138): Disponibilizado o processo de envio de boletos a protesto através do Boleto Online. 
– Para realizar o processo deve-se clicar no botão Protesto e será aberta a Pop-Up de “Protesto” com as opções de Protestar, Indicar Sustação Protesto e Cancelar Protesto. 
– A consulta das informações dos boletos no ERP é apresentada através do botão Detalha Boleto que apresenta as informações do protesto como “data” e “quantidade dias prazo” (o prazo é definido no convênio rotina 5002 > aba Configurações > Protesto > campo Dias).  [320992]. 

MÓDULO COMISSÃO 

Criação de comboBox no relatório – Relatório de comissão por níveis (rotina 3027): Disponibilizada comboBox “Tipo de comissão” com as opções de Completo, Apenas comissões diretas e Apenas comissões indiretas para definição de quais funcionários devem ser considerados na geração do relatório, dessa forma calculando corretamente a Base e o Valor de Comissão de acordo com os filtros utilizados.  [321196]. 

MÓDULO COMPRAS 

Permissão de uso do botão Produto Único – Compras > Notas fiscais > Importar NF-e via XML (rotina 1339): Realizado ajuste para que quando o usuário possuir permissão de lançar NF na rotina, o mesmo consiga utilizar a funcionalidade do botão “Produto único”, quando a operação utilizada for do tipo “compra material de consumo” [323499]; 

Exibição da filial na mensagem – Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Consulta XML CT-e Lançados\Baixados (rotina 2425): Adicionada a filial na mensagem que informa que o CT-e já foi importado para facilitar a consulta do usuário. [320553];  

Arquivo em txt – Compras > Pedidos de Compra (rotina 2735): Disponibilizado o relatório em formato TXT para a bandeira Stara, apresentando o código do produto e a quantidade, na mesma coluna e separado por vírgula. Este relatório é gerado ao mesmo tempo que o relatório em CSV. Para exportar os arquivos é necessário clicar no botão “Exportar pedido”. [322595];  

Descrição (XML) – Notas fiscais > Importar NF-e via XML (1339): Incluída Descrição (XML) na listagem do produto, no wizard 2 Produtos, para ser apresentada a descrição do produto conforme está no XML. [323774]. 

Ajuste na atualização de preço – Atualiza preço de venda por item (rotina 1208):  Realizado ajuste no processo de Atualização de preço de venda por item no modo automático, de forma que o coeficiente seja aplicado apenas uma vez por item e não multiplicado pelo número de itens selecionados para realizar processo. [323790]. 

MÓDULO ESTOQUE 

Relatório conforme empresa logada – Relatórios > Relatório de pedidos (rotina 1093): Realizado ajuste para que ao gerar a impressão dos modelos do relatório sejam listados apenas registros das filiais de acordo com a empresa logada [323183]. 

MÓDULO FÁBRICA 

Ajuste no relatório – Dealer Excellence – Peças (rotina 2417): Realizado ajuste para melhorar performance na geração do arquivo e ajustada as informações de data geradas na planilha para que sejam as mesmas informadas no campo “Ano” da tela do relatório Dealer Excellence – Peças.  [321696]. 

MÓDULO FINANCEIRO 

Ajuste de provisão de pedidos de compra – Lançamento de provisões (rotina 7090): Realizado ajuste para quando um pedido de compra (rotina 2735) é baixado como não recebível, a sua provisão seja excluída ou atualizada (se for parcial). 
– Criada inicialização para realizar a atualização e exclusão de provisões com as situações de pedidos que tiveram baixa como não recebível.  [322298]. 

MÓDULO FISCAL 

Geração registros E111 e E113 SPED EFD ICMS/IPI – Para atender a legislação INSTRUÇÃO NORMATIVA DRP Nº 045/98 em seu TÍTULO I, Capítulo XXXVIII, 4.0 -EFD, referente as notas de importação que deverá ser gerado os registros E111 e E113 do SPED, para isto deve-se acessar: 

Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063) 

Na aba “Escrituração – NF’s Importação”, no campo “Código do ajuste a débito” será definido o código de ajuste a débito para as notas de importação.  

Para atender a essas condições, são lidas as notas que utilizam a operação com tipo importação (rotina 1010), que iniciam com o CFOP 3 (entrada de importação) e então são gerados no SPED EFD ICMS/IPI os registros E111 e E113 no bloco E. A informação do valor do ajuste a débito é buscada do campo “ICMS da nota” (aba Totais, rotina 1057). [318212]; 

Decreto RS-56.884/2023 – O Decreto Nº 56.884, de 6 de Fevereiro de 2023 para empresas do Rio Grande do Sul para os produtos vinculados às NCMs 85219090, 73151210 e 87169010 no qual modifica o Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS). Este decreto prevê que os produtos no qual estão vinculados as NCMs sendo eles tributados integralmente passam a ser produtos com Substituição tributária, no qual tenham saldo em estoque até a data de 31/01/2023. O decreto valerá a partir de 01/02/2023. 

Para que seja possível realizar o processo de geração do Decreto, deve-se acessar: 

Módulo Fiscal > Processamentos > Processos Fiscais (rotina 2594) 

Deve-se clicar no ícone do “+” para realizar um novo processamento do Decreto. Em seguida apresentará a tela de cadastro dos processos fiscais. 

Tipo: Selecione o tipo “Decreto”. 

Decreto: Selecione a opção “RS-56.884/2023”. 

Após realizar a confirmação para a próxima etapa do processo será apresentada a tela “Processo Fiscal” referente ao decreto selecionado anteriormente.   

Em seguida preencha os seguintes campos: 

Filial: Corresponde a filial a qual fará o processo do Decreto.  

Operação: Informe a operação correspondente ao ajuste. 

Centro de Custo: Selecione o centro de custo correspondente. 

No campo “Filtros” selecione a tabela de tributação na qual o sistema irá buscar os produtos vinculados com suas respectivas NCM’s na qual estão previstas no Decreto para realizar o processamento.  

Ao salvar o Decreto será apresentada a barra de processamento no ícone “notificações” informando o reprocessamento dos itens conforme o Decreto gerado. O sistema irá buscar itens com saldos vinculados às NCM’s que o decreto prevê.    

Após o processo ser concluído, o Status do registro será apresentado como “Aberto” na tela inicial da rotina 2594. Pode-se editar o mesmo clicando no ícone do lápis e realizando o reprocessamento novamente após salvar.  

Para finalizar, basta clicar no botão “Registros” onde será apresentada a tela detalhada com a Filial, Produto, Saldo físico, Custo atual, Custo aplicando MVA fixa de 71,78%, ICMS ST a recolher e Novo custo, e em seguida deve-se clicar no botão “Finalizar”.    

Quando o registro estiver finalizado o mesmo não poderá ser excluído, apenas será possível realizar a exclusão quando o status estiver como “Aberto”. 

Para que seja possível realizar a edição do registro novamente, basta selecionar o registro na tela inicial da rotina e clicar no botão “Reabrir processo fiscal”.  

A visualização dos itens e valores de Base e ICMS ST a recolher, serão apresentadas ao selecionar o registro e clicar no botão “Registros” em seguida deve-se clicar no botão “Imprimir” para gerar o relatório de Inventário do Decreto. Neste relatório serão apresentados os seguintes dados: Produto, NCM, Saldo Físico, Custo Atual, Custo com MVA 71,78%, ICMS ST a recolher e Novo custo. [322800]; 

Registro D100 SPED Fiscal – Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063): Efetuada correção na busca do código da conta analítica contábil debitada/creditada no campo 23 (COD_CTA) do registro D100 do SPED Fiscal. Desta forma, quando realizado o lançamento de CTC (rotina 1116) utilizando uma operação configurada como Frete despesa, será realizada a busca da conta contábil vinculada a tabela de contabilização diária do frete. Caso seja realizado o lançamento do CTC utilizando uma operação configurada como Frete sobre compras e houver uma nota fiscal de compra vinculada ao CTC, o sistema irá realizar a busca da conta sintética de nível superior a analítica de custo. [318872]; 

Exclusão do IPI da base de cálculo do PIS/COFINS – Cadastrar > Configurações da Operação por filial (rotina 2070): Conforme IN RFB n° 2121/2022, Art.170. As parcelas do valor de aquisição dos itens não sujeitas ao pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não geram direito a crédito, tais como (Lei nº 10.637, de 2002, art. 3º o inciso II define que “o IPI incidente na venda do bem pelo fornecedor” para fins de créditos de PIS/COFINS nas notas de entradas. Desta forma, no campo “Base de cálculo do PIS/COFINS” criado a opção (Sem IPI), quando configurada a operação com esta opção, o valor de IPI não será considerado na base de cálculo do PIS/COFINS. [321411]; 

Classificação fiscal 00 – Principal > Emissão de NF > Transferência > Crédito de ICMS (2814): Realizado ajuste para permitir emissão de nota de transferência de crédito de ICMS, com itens com classificação fiscal “00”. [323583]; 

Classificação – Notas Fiscais > Enviar XML por e-mail (1373): Alterada nomenclatura do campo e da coluna de Classificação Fiscal para Classificação. [323343]; 

Emissão nota de ajuste – Principal > Emissão de NF > Outras > Ajuste (rotina 2868) – Realizado ajuste na condição da mensagem de erro “Valores devem ser informados para ser destacado em campo próprio, conforme configuração Valor da NF de Ajuste”, quando o campo “Valor da NF de Ajuste” está configurado como “Valor em campo próprio” (rotina 2779), a mensagem só é apresentada quando não há informação de valores em nenhum dos campos “Base de cálculo”, “Alíquota” ou “Valor”. 

Adicionada a mensagem de alerta “Quando informado valor de base de cálculo devem ser informados o valor da alíquota e valor do produto”, ao informar valor apenas no campo “Base de cálculo”. Adicionada também a mensagem “Quando informado valor de alíquota o valor do produto deve ser informado”, para os casos em que há informação de valor apenas no campo “Alíquota”. Importante ressaltar que as mensagens de alerta não bloqueiam a emissão da nota de ajuste. [323673]. 

MÓDULO FRENTE DE CAIXA 

Ajuste nos processos de recebimento de título e envio de NF-e – Realizado ajuste no processo de limpeza de processos não finalizados e em que ocorreram erro, para que o seu funcionamento e suas validações sejam exibidos corretamente em cada situação. 
– Caso o processo seja Cancelado, será necessário iniciar o mesmo novamente;  
– Caso ocorra de ser solicitado o Recebimento de um título (rotina 1835) ou o Envio de uma NF-e (rotina 1866) sem atualização da página após Finalizado, o ERP irá realizar a validação corretamente não permitindo realizar a transação novamente. Módulo Frente de Caixa > Principal: Enviar NF-e/NFC-e (rotina 1866) e Recebimento de Títulos (rotina 1835). [322303]; 

Seleção Manual Convênios/ Boletos – Disponibilizada forma para seleção manual de convênios a serem utilizados na geração de boletos, através do processo do Frente de Caixa. Para utilizar esse processo deve-se em Administrativo > Principal > Filiais > Lista de Filiais (rotina 99002), aba Outras Informações, campo Emitir boleto autom. selecionar a opção Seleção do convênio no frente de caixa. Em seguida em Configurações > Frente de Caixa > Parâmetros por Filial (rotina 3060) incluir a opção Boleto nas Formas de Pagamento. Quando for emitida uma NF com a política de prazo que tem configurada a forma de pagamento como Boleto, no momento da emissão, a NF será enviada para Frente de Caixa > Principal > Enviar NF-e/NFC-e (rotina 1866), ao selecionar a NF e Enviar NF-e, apresentará a popup Seleção de Convênio de Recebimento (5002), onde serão apresentados os convênios cadastrados e ativos em Convênios de Recebimento (rotina 5002), então ao selecionar um dos convênios, a NF será devidamente enviada ao SEFAZ e será gerado boleto. [314338] 

Ajuste na exibição das parcelas – Enviar NF-e/NFC-e (rotina 1866): Realizado ajuste na pop-Up de Múltiplos cartões para que todas as parcelas sejam apresentadas em uma tela única com barra de rolagem na lateral. [322928]; 

Ajuste no Qr Code – Enviar NF-e/NFC-e (rotina 1866): Realizado ajuste na geração de novo Qr Code após expirar “Validade da operação”. [323314].

MÓDULO MÁQUINAS 

Ajuste na conta faturamento – Consulta de Pedido (rotina 3510): Realizado ajuste na geração de parcelamento de itens em pedidos do módulo Máquinas ao ser editada política de prazo, para que a busca da conta de faturamento respeite a hierarquia de busca de acordo com a forma de pagamento ao Emitir a Nota Fiscal. [322863]; 

Ajuste na listagem de itens – Consultas > Consulta de Máquinas > Estoque de Produtos Individuais (rotina 1794): Realizado ajuste para que seja possível apresentar todos os produtos conforme a busca pelos filtros, incluindo produtos que possuem saldo em mais de uma filial. [322959]. 

MÓDULO OFICINA 

Ajuste no filtro – Lista de Ordens de Serviço (rotina 2292): Realizado ajuste na informação do filtro “Status” para que este não seja sobrescrito com a informação do registro selecionado.  [322119]. 

Ajuste no preço dos serviços – Ordem de Serviço (rotina 2292): Realizado ajuste na troca de tipo de Ordem de Serviço para adicionar corretamente o valor do preço total nos serviços. [322755].